| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 420.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTITORES PQS BC E ABC, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1019635 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1400.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 315 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000008 | 04/01/2022 | 6000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTDA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000002 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 2168.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS-E DE N° 875 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 264.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA CLARA COSTA DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 2022000/0000015 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000061 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 2000.00 | 22186710000190 | LIDER SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,(SUBSTITUIÇÃO DO CAMPO MAGNETICO, RECUPERAÇÃO DOS ELETROVENTILADORES, CARGAS DE GAS E OLEO PARA COMPRESSOR DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSH 7569, CONFORME NFS-E DE N° 1000464 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 3931.80 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE Nº 356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 32.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000017 | 05/01/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 7900.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARALELA A RUA MONSENHOR WALFREDO (RUA JOÃO DE DEUS), CONFORME NF-E DE N° 058 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 670.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇAO, LANTERNA BREAK LIGTH, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº 20220000003. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 800.00 | 36894218000184 | ABBA - JOAO MIGUEL DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DE DRONE, EDIÇAO DE VIDEO PARA POSTAGEM EM MIDIAS SOCIAIS ( FILMAGEM E EDIÇAO DE VIDEO DA AEREA DAS BARRAGENS,FILMAGEM E EDIÇAO DA RUA JOAO DE DEUS ANTES E DEPOIS DA PAVIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 863.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/11/2021, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 78/100ª | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 863.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/11/2021, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 79/100ª | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 1335.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO MONTEIRO DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1054117 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OXB1026/PB , COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA AS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS DE SEG. A SEXTA FEIRA , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ./2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DOS DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 1000.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 228 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 1502.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 787.50 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 1525.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 855.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 42,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 945.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 47,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 1175.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 1140.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 57,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 1520.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 76,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 950.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 1800.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP DRV E NVD DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 720.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 945.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 47,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 1125.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 56,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 1310.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 65,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 1035.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 900.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 1235.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 61,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 810.00 | 00005034397463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2022 | 600.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2022 | 765.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 900.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2022 | 922.50 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 46,13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2022 | 720.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 36,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 900.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 1055.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 240.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 6 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 1020.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 600.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1210.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 800.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO PERIODO 30/11/2021 A 22/12/2021ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 62,70 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 800.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 1630.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 81,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 550.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 27,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2022 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 36,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 500.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 675.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 6600.00 | 18489875000164 | MARCOS BENEDITO ALVES 08221399442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO PIPA DE PLACA MOR8A45, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9M3 DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESCASSEZ DE AGUA NO MANACIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 3672.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE LAMINAS E PARAFUSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1472, DESTINADAS A MAQUINA MOTO NIVELADORA, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 675.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 630.00 | 00009714397456 | SEVERINO CLAUDIO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ), NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 585.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 29,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2022 | 900.00 | 00071591361443 | LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2022 | 585.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 29,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 540.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE PEDRA PINTADA, SALAMANDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 750.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 540.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE PEDRA PINTADA, SALAMANDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 6600.00 | 42260805000114 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO 12757199455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJI 0617/PB CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9M3 DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A EXCASSEZ D AGUA NO MANACIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 800.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SERCRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 830.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 41,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ( BATERIA ), PARA ATENDER OS JOVENS DO SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CABELEIREIRO PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS ABOLSA FAMILIAISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALH0 E AÇAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 520.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 315.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 15,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 2350.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS E HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESOARIA ESPECIALIZADA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 21.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 106985-4 CIDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATRO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATRO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 141.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 2569.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 2040.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 1340.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM 8270, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 580.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 29,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 825.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 58,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/2021 A 08/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA FUNÇAO DE DIGITADOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2308 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 20.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 850.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1137.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2022 | 4300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJI 0617/PB CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9M3 DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A EXCASSEZ D AGUA NO MANACIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE N° 947 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 86.40 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS, DESTINADOS A RETROVISORES DOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 173 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 320.00 | 00006704292446 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 5972.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, OLEO 15X40 MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5379, ONIBUS DE PLACA QFU 0208, ONIBUS DE PLACA QFG 0133, ONIBUS IVECO DE PLACA RLU 1A73, ONIBUS DE PLACA QSJ4H37, ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N 610, 609, 608, 611 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 2050.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FIBRA OPTICA FLAT, CONECTOR PARA FIBRA OPTICA E CAMARA INTELBRAS, DESTINADOS A RUA ELVIDIO DUARTE DOS SANTOS, CONFORME NF-E DE N° 18 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2022 | 390.00 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, PRESUNTO, REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PARALELA A RUA MONSENHOR WALFREEDO (JOÃO DE DEUS), CONFORME NF-E DE N° 106 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2022 | 525.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 5524 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2022 | 182.36 | 40594241000201 | TUDO DIESEL COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 5 MARCHAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2022 | 425.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2022 | 525.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE 5525 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2022 | 3442.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N/ 5138 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 303.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2022 | 400.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO UM PATROCIONIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1° JOGO COPÃO INDEPENDENTE DE BELEM PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 1050.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE 5523 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2022 | 2420.85 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PARTICIPANTES DE PALETRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS SOBRE DEZEMBRO VERMELHO E DIA D DE VACINAÇÃO DIVERSAS INFLUENZA, COVID, CONFORME NF-E DE N° 105 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2022 | 9400.00 | 13647453000156 | CERAMICA COSTA EIREILI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 MIL TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 9595 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 2580.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOIRRF - 50,71ISS - 129,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2022 | 10543.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% PRE ESCOLAR CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2022 | 940.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 47,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2022 | 400.00 | 00013421674493 | CASSIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2022 | 6430.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, E MANUTENÇÃO DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE N° 16 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2022 | 19896.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2022 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2022 | 200.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2022 | 330.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2022 | 280.00 | 00010561074488 | MARIA EDUARDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2022 | 300.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2022 | 200.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2022 | 200.00 | 00023674683890 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2022 | 200.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008156604482 | ROSELI TERTULIANO DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2022 | 200.00 | 00012007603446 | EDIVANIA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2022 | 200.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2022 | 200.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2022 | 200.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2022 | 170.00 | 00016313203437 | JOSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2022 | 180.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2022 | 200.00 | 00017042532414 | LUIS FELIPE FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2022 | 150.00 | 00001472667425 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2022 | 200.00 | 00070178449474 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2022 | 150.00 | 00005236137845 | MANOEL RAMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2022 | 1100.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 60032 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2022 | 1320.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2022 | 73.70 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 20 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2022 | 700.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II III E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 23 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2022 | 1040.00 | 00071591299462 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021ISS - 52,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2022 | 210.00 | 00001812744420 | EDUARDO MARTINS ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2022 | 730.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 229 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2022 | 210.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 24 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2022 | 350.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 25 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2022 | 33003.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NEXO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO/2021DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2022 | 14842.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NEXO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO/2021DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2022 | 500.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA CALHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, MEDINDO 180X70, CONSERTO DE UM PORTÃO COM RODANA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS, CONFECÇÃO DE 03 TAMBORES DE ZINCO, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NF DE 948 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2022 | 200.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA MANDALA, DESTINADO A CRIAÇÃO DE PEIXES, GALINHAS, E HORTAS, NA COMUNIDADE CAMPO VERDE, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF DE 950 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2022 | 4367.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 2638 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2022 | 14343.22 | 04049640000147 | MULTI MERCANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BULBO LED 20W 30W E 40W BIVOLT, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO BUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 0488138 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2022 | 210.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N/ 22 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2022 | 10569.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2022 | 5305.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2022 | 3064.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ENFRETAMENTO DA EMEGERCIA DE SAUDE NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO CORONA VIRUS COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2022 | 10902.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2022 | 2560.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2022 | 8911.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2022 | 4610.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2022 | 1952.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2022 | 1656.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2022 | 4910.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2022 | 2804.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 058695 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2022 | 4480.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO (PARALELEPIPEDOS), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, DO PATIO ONDE IRE SER CONSTRUIDA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 2637 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2022 | 450.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE PARA REDE DE CAMPO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE 949 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2022 | 8014.28 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF-E DE N° 22685 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2022 | 1708.87 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 67955 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2022 | 1300.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 900003004891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2022 | 9086.02 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF-E DE N° 22684 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2022 | 540.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO EM 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 1330.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 500.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 400.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2022 | 300.00 | 00012772979407 | MARIA EDILANE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2022 | 5100.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 02 MICROCOMPUTADORES, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 470 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2022 | 300.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 380.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 19,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 800.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 1530.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 800.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGROFIA DE ABDOMEM SUPERIOR SEM CONTRASTE, NA PACIENTE VILMA DE OLIVEIRA BORBA DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1054401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1079 SERIE 61 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RNM PELVE COM CONTRASTE, NA PACIENTE OZANIRA EUZEBIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1054442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2022 | 1725.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA PRAÇA GAMA E MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2022 | 660.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE LUIZA CANUTO LAURENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022000000457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 1556.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2022 | 380.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS (HD SSD, FILTRO L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 471 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2022 | 2220.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2022 | 4578.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A QUITAÇAO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS (ESPIROMETRIA), NA PACIENTE SEVERINA DO RAMO SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1004804 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1078 SERIE 61 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2022 | 2400.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 2308 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 1970.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 0389 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 2310 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 900.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM PLACA MINI CPU DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 14455.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, ONIBUS DE PLACA OGC 5379 E ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 6229,6228 E 6227 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2022 | 700.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER BROTHER TN 660, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 473 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2022 | 1959.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/01/2022, REF DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 11.05 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2022 | 22.10 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2022 | 22.10 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2022 | 4798.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 31/01/2022 REF DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2022 | 36499.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/01/2022 REF DEZ/2021 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATRO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1077 SERIE 61 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2022 | 3290.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER BROTHER TN 660, CARTUCHO TONNER 12A, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 468 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2022 | 3500.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 469 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2022 | 329.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 472 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2022 | 530.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA RESETE EM IMPRESSORA EPSON, REAPARO EM CAIXA DE SOM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 297 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2022 | 400.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO UM PATROCIONIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2° JOGO COPÃO INDEPENDENTE DE BELEM PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 216.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011971 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2022 | 460.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1080 SERIE 61 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2022 | 780.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 30834 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2022 | 228.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS / JOAO MAURICIO SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 159 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2022 | 336.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0004529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2022 | 28.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2022 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATRO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2022 | 745.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO, VASSOURÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 029933 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2022 | 235.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO EPI TAM XG PROTSPRAY 874, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 059268 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2022 | 8960.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 2639 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMARA DE RE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148, NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA PORTA E TROCA DO BOTÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0133/PB, CONSERTO E INSTAÇÃO DE CAMERA DE RE DA PARTE DE TRAZ ATE O PAINEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5D79/PB CINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP, CONFORME NFS-E DE N° 11,112 E 113 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2022 | 2401.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2022 | 17536.16 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 8946.18 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3394 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2022 | 8534.72 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,ONDE SERAO DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME NF-E DE N° 3395 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2022 | 580.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1687 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2022 | 500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PTERIGIO NA PACIENTE LINDALVA ALVES DE LIMA, CONFORME NFS-E DE N° 1005210 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006961197493 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2022 | 200.00 | 00093208472404 | IRACEMA CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004871034402 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2022 | 1528.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS QSD 8779, ONIBUS DE PLACA QFA 0148, ONIBUS DE PLACA QSJ4H37, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2022 | 640.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4537 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 6727.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000042 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2022 | 1520.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2022 | 1887.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021DEB/PASEP - FMS CUTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2022 | 1250.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS (ANTICORPOS IGG PAPILOMAVIRUS HUMANO), EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, CONFORME NFS-E DE N/ 1020754 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 835.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M100QD, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 2314 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2022 | 222.00 | 29065254000170 | EVERALDO DA COSTA MENDES 70132601427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITASM50 102, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1290559 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 680.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DANCOR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, CONFORME NF-E DE N° 873 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 1660.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PLACAS E EXTINTORES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFI, CONFORME NF-E DE N°66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 920.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PLACAS E EXTINTORES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II E III, CONFORME NF-E DE N°67 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 1200.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LIGADURA DE VARIZES ESOFAGICAS, REALIZADA NO PACIENTE ALUISIO ALVES DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°605 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 380.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAISS - 19,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 5174.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 25 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 848.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 874 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 40403.74 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 0550198 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 63674.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 15762.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 143346.74 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 61102.58 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHEHCE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 6638.80 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 1200.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 13 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 48623.44 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 7560.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 7003.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000514108, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000514108, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 27128.71 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 14672.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA,VENCIDAS EM 31/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 874.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1002731 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUAS EM VIAS PUBLICAS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N°12 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 9548.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 550.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DE ENXOVAIS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE ENXOVAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 30643.49 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 4336.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 2924.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRIACA NO PACIENTE LUAN GABRIEL COSMO DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 2022000/0000130 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 57860.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 10232.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 21260.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 12500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 5350.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 48464.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 21030.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 18264.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 7620.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 24688.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( ENDOCRINOLOGISTA) , PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 7478.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 3366.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 8839.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 3867.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 1412.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 49652.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 3425.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERC. INDUSTRIA DE CONF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS EM MALHA COM SUBLIMAÇAO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NA ACADEMIA DA SAUDE, ATENDIDOS PELO PROGRAMA APOIO A MANUTENÇAO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.150. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 7500.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 138 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 1050.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DE PNEUS, DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 863.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 31/01/22, PARCELAMENTO CORRESPONNDETE AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/80, REFERENTE A PARCELA 80/100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 26.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 7510.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 15.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 574.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 13.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 13.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 13.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 508.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 13.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 330.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 120.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV1A73 EQS14H37, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 22.10 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000433 | 31/01/2022 | 32135.56 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MEDIÇÃO 01 DA OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SERRAIRA/PB - TP 004/2020 CONTRATO DE REPASSE 891526 OPERAÇÃO 1056687/2016, CONFORME NFS-E DE N° 237 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 5.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2022 | 16000.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA/INDUELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE 16000,00POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EN FORNECIMENTO DE 8 PILASTRAS DE CIMENTO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME NFS-E DE N°2022/000001 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 013619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 263 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 160.00 | 00003156156485 | EVANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOK1F00, NO TRANSPORTE DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADEISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2022 | 300.00 | 00007702010835 | MARIA DO CARMO SANTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO DO PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE DE POÇO DO GADO , DESTINADA A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 242.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS HPVPCR-PAPILOMAVIRUS HUMANO HPV PCR CARGA VIRAL GENOTIPAGEM EM FAVOR DA PACIENTE ERIVELTON DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°1020793 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2022 | 9305.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3409 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO., CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 150.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 200.00 | 00010591739488 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2022 | 200.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUADA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MNAUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2022 | 300.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2022 | 100.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2022 | 400.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2022 | 200.00 | 00007259690402 | MARIA DAS MERCÊS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2022 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2022 | 200.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2022 | 200.00 | 00017348186890 | MARIA LUCIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 300.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2022 | 150.00 | 00005938193494 | ROSENILDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2022 | 400.00 | 00008719822421 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2022 | 200.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2022 | 140.00 | 00085903442587 | ADEMILSON SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00089337662434 | CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER A ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2022 | 2356.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROUP 2P MULTIUSO, MESA 6 CAD, RAC COMP DALLA E VENTILADOR, DESTINADOS A SALA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°360 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2022 | 262.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DE UM MOTOR DE 01 CV MONOFASICO DO COMPRESSOR, DO POÇO ARTEZIANO QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000880 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2022 | 280.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 1CV MONOFASICO DO COMPRESSOR,DO POÇO ARTEZIANO QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, NA LOCALIDADE MATINHAS, CONFORME NFS-E DE N°2022/0000012 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2347 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2022 | 1388.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT 6P BERTOLINI AÇO MULTIPLA E LIQUIDIFICADOR BRITANIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE N°361 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2022 | 2880.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOIRRF - 77,21ISS - 144,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2022 | 4300.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 232 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2022 | 6000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00009 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE DOAÇÕES EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009375 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2022 | 117.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAVADEIRA ART GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF-E DE N°30899 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 101.00 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 32751041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VENCIDAS EM 20/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 97.43 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 32751041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VENCIDAS EM 20/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 122.31 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 32751040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 02/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2022 | 17330.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS GIRATORIAS, 6 LONGARINA 3 LUGARES, 3 ARMARIO ECPM,4 ARMARIOS ECN, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME NF-E DE N°1309 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 2978.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 851 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 211.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPACITAÇÃO CONTINUA DO CAD UNICOISS - 10,55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000064 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000130 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2022 | 96.13 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 32751281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,VENCIDAS EM 02/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2022 | 101.33 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 32751281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,VENCIDAS EM 20/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2022 | 95.82 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 32751238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU,VENCIDAS EM 02/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2022 | 16600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL,MASCARA, AVENTAL,MED TEST, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO AO COVID 19, CONFORME NF-E DE N°010465 EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2022 | 180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NFS-E DE 525 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2022 | 4691.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, CONFORME NF-E DE N°620 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2022 | 28162.76 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEIS , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/01/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N°S 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753,3722, 3723, 3724, 3725,3726,3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2022 | 1055.00 | 00008534674477 | MARCELO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 52,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2022 | 1162.94 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01 A 31/01/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 3736 ,3737 E 3738, 3754, 3755, 3756 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2022 | 19145.57 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/01/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2022 | 49.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2022 | 2461.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FIBRA OPTICA FLAT, CONECTOR PARA FIBRA OPTICA E CAMARA INTELBRAS, DESTINADOS A RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO, CONFORME NF-E DE N° 22 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2022 | 425.21 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, PRESUNTO,REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME NF-E DE N° 108 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2022 | 800.00 | 00071591502446 | JEISY CAROLINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2022 | 240.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMINA, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 30938 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2022 | 250.00 | 00009886866438 | JANDEILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL ARGENTINA, DA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO QUE SERA REALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA PB, COM INICIO NO DIA 05/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00007096526404 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEY 4713, NO TRANSPORTE DE 08 PILASTRAS DE CIMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE , DESTINADA A CONSTRUÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2022 | 3386.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 2000 CARTOES VACINA COVID, 4X4 CORES DOSE REFORÇO, 800 CARTÃO VACINA COVID 19 4X4 CORES 2°DOSE, 300 ADESIVOS VINIL OBRIGATORIO A CARTEIRA DE VACINAÇÃO NESTE LOCAL, DESTINADOS AO COVID 19, CONFORME NFS-E DE N°604 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2022 | 5140.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 150 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FLS, 100 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, 150 BLS RECEITUARIO ESPECIAL COM 2VIAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - I, II E III, CONFORME NFS-E DE N°605 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX + ANESTESISTA NO PACIENTE ADNAEL FELIPE DE MENEZES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1064805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2022 | 1765.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, BANNERS,FAIXAS, DESTINADAS AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N°603 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2022 | 2410.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 3 BANNERS, E 3500 FICHAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N°601 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2022 | 2555.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS, COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS, 3500 FICHAS DIVERSAS E 04 FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS-E DE N°602 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2022 | 2635.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 100 AGENDAS 2022, COM 152 PAGINAS, 01 FAIXA EMLONA MED 3X80 JORNADA PEDAGOGICA, 1500 FICHAS DIVERSAS PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N°606 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2022 | 1100.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA DESTE MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO NAS COORDENADAS GEOGRAFICAS, NA TROCA DO CABEAMENTO DE REDE PARA FIBRA OTICA, DEVIDO UM CURTO NA FIAÇAO POR FENOMENO NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2022 | 4350.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 845B, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°8117 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110635-X GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2022 | 3032.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5156 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2022 | 350.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE REBOQUE DE PLACA MND 3774, NO TRANSPORTE DO VEICULO FAIT DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESSA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA PBISS - 17,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2022 | 3059.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, PSB, NASF, CONFORME NF-E DE N°5155 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE REBOQUE, NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSH 7569,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE ARARA PB A ESTA CIDADEISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2022 | 1750.00 | 33853997000181 | DORGIVANIA MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE LIMA 01027500412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADOS AO CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA-E DE N°3643 EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2022 | 630.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 31,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2022 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2022 | 800.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2022 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 630.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DA POLTRONA DO SAMU, DESTE MUNICIPIOISS - 31,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS -60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRAISS- 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2022 | 1010.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2022 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000052 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 25,00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/01/2022 A 08/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 3.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 730.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (SERINGA TRIPICE ATIVA II COM CA), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II,NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°1292 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000688 | 10/02/2022 | 16502.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000368 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 4433.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2054 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 500.00 | 00067459455415 | JULIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003660518492 | CICERA MERCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2022 | 400.00 | 00070087492440 | MARIA ALANA FERREIRA SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003790773450 | JANICLEBIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2022 | 200.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2022 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2022 | 120.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2022 | 330.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 100.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000689 | 10/02/2022 | 2193.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000370 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 120,00IRFF 37,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 120,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 1315.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 65,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 1260.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 63,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 1320.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2022 | 900.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2022 | 350.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 07 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 17,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2022 | 500.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2022 | 1570.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 78,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2022 | 1260.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 63,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2022 | 1312.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2022ISS - 65,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2022 | 975.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 48,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2022 | 925.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 46,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2022 | 600.00 | 00017184522419 | RIAN CHRISLEY LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 1700.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 17000.00 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 03 RUAS DO COMPLEXO JOSE HENRIQUES CAVALCANTI E MAIS UMA RUA PROJETADA, ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO, ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO DA NOVA GARAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2022 | 600.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2022 | 1010.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 50,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2022 | 1630.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 81,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2022 | 1412.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2022 | 1330.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 36,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000687 | 10/02/2022 | 5459.25 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000371 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 86 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 0.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 0.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 2584.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-PREV-PARC60 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000690 | 10/02/2022 | 12381.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA E DIRETORIA DE ESPORTES, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000369 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00071591361443 | LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009714397456 | SEVERINO CLAUDIO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ), NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 10,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2022 | 800.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2022 | 750.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2022 | 850.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2022 | 712.50 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2022 | 520.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 26,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2022 | 1030.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 51,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2022 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2022 | 4570.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 20CM, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSE DO PATROCIO E ANEL DE COMCRETO ARMADO PARA POÇO, DESTINADOS AO APROFUNDAMENTO DE DOIS POÇOS AMAZONAS NA LOCALIDADE DO FUNDEC, CONFORME NF-E DE N°357 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2022 | 400.00 | 00008984122424 | CRISTIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2022 | 3341.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME NF-E DE N°5157 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2022 | 366.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2022 | 220.13 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 11/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA NA PACIENTE RUTE MARCIANO ALVES, CONFORME NFS-E DE N°2022/0000097 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7220 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000703 | 14/02/2022 | 4404.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNERS, FAIXA, ADESIVO DE VEICULO, ADESIVOS ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000372 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2022 | 5520.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME - FUNERARIA N. SRª DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES,E SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTIANDOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 39 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013464483452 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTURUTRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2022 | 415.80 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N°56 E 57 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2022 | 141.50 | 29065254000170 | EVERALDO DA COSTA MENDES 70132601427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E DOCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 1290560 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2022 | 5034.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, FAIXAS, TOTEM , PAINEL EM PS, PLACA DE INAUGURAÇAO E PLACA INFORMATIVA, DESTINADOS A PREFEITURA, SETOR DE TRANSPORTE E PRAÇA DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/000000373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2022 | 64.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 108769 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 400.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM PATROCINIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, A INSCRIÇÃO NA LIGA DO MAIORAIS, CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO NA CIDADE DE CASSERENGUE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2022 | 2530.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.IRRF -46,96ISS - 126,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2022 | 200.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2022 | 200.00 | 00017042532414 | LUIS FELIPE FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2022 | 170.00 | 00016313203437 | JOSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2022 | 200.00 | 00012007603446 | EDIVANIA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2022 | 150.00 | 00005236137845 | MANOEL RAMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2022 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2022 | 771.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°2482 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2022 | 658.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/01/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, GOL DE PLACA RLZ5F29 CONFORME NF-E DE N°3768 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2022 | 120.00 | 00035941256884 | ROBÉRIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2022 | 1020.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 51,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2022 | 1821.50 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PARTICIPANTES DE PALETRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS SOBRE JANEIRO ROXO HANSENIASE, CONFORME NF-E DE N° 109 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2022 | 2000.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES/BASILIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF I, II E III, SAMU, SEC SAUDE, POLICLINICA, CONFORME NFS-E DE N°12 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2022 | 6300.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, E MANUTENÇÃO DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I ,II E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 19 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2022 | 200.00 | 00023674683890 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2022 | 200.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070178449474 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2022 | 180.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008156604482 | ROSELI TERTULIANO DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2022 | 4906.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 1520 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SANTO ANTONIO, ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2022 | 2000.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES/BASILIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE 6 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E DE N°11 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000755 | 16/02/2022 | 4354.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5160 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2022 | 1230.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 61,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00070479956413 | JUVERLANDA CARLA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2022 | 400.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUEIJO, PÃO, ETC, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2022 | 420.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N°32 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 30 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2022 | 520.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 31 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2022 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2022 | 300.00 | 00085362662449 | ANTONIO ROQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2022 | 260.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2022 | 500.00 | 00005629333445 | MARIZETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2022 | 150.00 | 00004130461419 | MARIA IVONETE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2022 | 300.00 | 00012772979407 | MARIA EDILANE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2022 | 300.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CINTO DE SEGURANÇA, FECHADURA DA PORTA TRAZEIRA ESQUERDA, SERVIÇO DO VIDRO PORTA ESQUERDA DIANTEIRA, DO VEICULO DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°2022/000008 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2022 | 150.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2022 | 180.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 28 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E II E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2022 | 23.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2022 | 400.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO NASF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2022 | 400.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 19 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2022 | 17610.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2022 | 4120.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2022 | 1676.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2022 | 10662.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2022 | 2185.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2022 | 4018.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2022 | 7427.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2022 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2022 | 6290.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO, DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMISSÃO DE AR, DESCABORNIZAÇÃO E CONSERTO DA VALVULA EGR, LIMPEZA DO CATALIZADOR, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO, DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°460 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2022 | 300.00 | 00099195275487 | JOSELITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2022 | 900.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMA ENFRENTAMENTO AO RECISMO E A OUTRAS FORMA DE DISCRIMINAÇÃO ETNICO RACIAIS E DE INTORELANCIA RELIGIOSA, POLITICA DE ESTADO E RESPONSABILIDADE TODAS OS NOS, CONFORME NFS-E DE N°15 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2022 | 1800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°18 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2022 | 600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA EM VIAS PUBLICAS QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2022 | 895.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4600 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2022 | 1100.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, UNHA E SUPORTE DE UNHA, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8146 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2022 | 17400.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINA ESCAVADEIRA PC 200 PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA, DRAGAGEM E AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DO SITIO MATINHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ABERTURA A ACESSO DE NOVAS RUAS E COLETA DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 48 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2022 | 543.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO 28/02/2022DEB/RFB-PREV - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2022 | 1321.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESE DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2022 | 13772.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2022 | 37557.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE,GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2022 | 800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 16 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2022 | 2683.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022TRANSF/INSS MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2022 | 13442.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022TRANSF/INSS FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2022 | 11135.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022TRANSF/INSS FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2022 | 31470.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022TRANSF/INSS FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2022 | 3180.60 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUCBLICA LUMINARIA DE 200W, RUA JOÃO DE DEUS, CONFORME NF - 1164 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2021 A 25/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1587 SERIE 62 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1586 SERIE 62 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2022 | 845.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAVANDERIAS DE CIMENTO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO PROXIMO AOS POÇOS AMAZONAS DA LOCALIDADE DE FUNDEC E CAMPO VERDE, DESIGNADO A UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESCASSEZ HIDRICAISS - 42,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 600.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 900009002, SERIE 891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO MOTO DE PLACA QSF 2423, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1589 SERIE 62 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2022 | 3510.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 0007 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2022 | 1114.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022, DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 8577, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NEUROPEDRIATRIA, NA PACIENTE JOSE ELIAS SOARES PEREIRA, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000261 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1588 SERIE 62 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2022 | 6450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE NS 1009446, 1009447, 1009448, 1009449, 1009450, 1009464, 1009451, 1009452, 1009453, 1009454, 1009455 1009456 E 1009457 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2022 | 191.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2022 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DOPPLER VENOSO DE MIE NA PACIENTE SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NFS-E DE N°1027298 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2022 | 600.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2022 | 320.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 16,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A REPRESENTANTE DA RENOVAÇÃO CARISMATICA RCC, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO RETIRO CARNAVALESCO PARA OS SERVOS DO SENHOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2022 | 8550.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIREILI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO AR CA 1 800MM, TUBO DE CONCRETO PS DN 600MM, DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE POÇOS AMAZONAS,NAS LOCALIDADES DE SITIO MATINHAS, ARAÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA ESCASSEZ HIDRICA E MEIO FIO DE COMCRETO, DESTINADOS A RUA PROJETADA, CONFORME NF DE N°361 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000836 | 22/02/2022 | 39300.00 | 18489875000164 | MARCOS BENEDITO ALVES 08221399442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO PIPA DE PLACA MOR8A45, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9M3 DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESCASSEZ DE AGUA NO MANACIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000099 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2022 | 5310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020, JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS-E DE NS 1009459, 1009460, 1009461, 1009462, 1009463, 1009464, 1009465, 1009466, 1009467, 1009468, 1009469 E 1006470 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2022 | 700.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇAO, DISCO TCO E AGULHA, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº 2022000039. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2022 | 320.00 | 00008456685445 | EDIVANDO ROMÃO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURAISS - 16,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2022 | 2997.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, CONFORME NF-E N°5162 EMANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 420.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA KQL2F17/RJ, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A EQUIPAGEM DO ANEXO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADEISS - 21,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 2260.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS - 113,00IRRF - 26,71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 1360.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 68,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2022 | 250.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2022 | 400.00 | 00010905206460 | ROSANGELA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 600.00 | 00004282090413 | ARLINDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007444235465 | JACIELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 200.00 | 00097777544420 | TEREZINHA LEONOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 150.00 | 00004341894480 | AGUINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2022 | 48902.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004411394421 | JONAS DIONISIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2022 | 300.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2022 | 150.00 | 00017551308482 | JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070485081407 | ANDRENISE GEOVANA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREEITURA , DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2022 | 150.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2022 | 200.00 | 00004871034402 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2022 | 100.00 | 00006961197493 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2022 | 240.00 | 00004266032498 | ANA MARIA SOARES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011724902440 | JOELMA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009075093470 | MARIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2022 | 100.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004766834402 | EDILENE GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2022 | 400.00 | 00006344063459 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2022 | 100.00 | 00012215011432 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2022 | 150.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2022 | 200.00 | 00013379787442 | THAMIRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2022 | 200.00 | 00001357338473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2022 | 200.00 | 00010657766402 | MARCIA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2022 | 200.00 | 00013163497489 | ANDRENICIA JORDANIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2022 | 500.00 | 00009484176410 | MARIA DA VITORIA CAMILO TRAJANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2022 | 150.00 | 00009610457444 | JOSILENE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2022 | 200.00 | 00004982283478 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2022 | 150.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2022 | 200.00 | 00001611207410 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2022 | 250.00 | 00093208472404 | IRACEMA CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2022 | 200.00 | 00017419486735 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2022 | 150.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2022 | 150.00 | 00010579865428 | JOSE ESPEDITO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2022 | 100.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2022 | 150.00 | 00003460981490 | MARIA TEREZA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2022 | 200.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2022 | 150.00 | 00006944417405 | MARIA SANTANA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2022 | 200.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2022 | 200.00 | 00012627710800 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2022 | 200.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2022 | 400.00 | 00013421674493 | CASSIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2022 | 8472.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2022 | 8839.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2022 | 225.94 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENIO, DESTINADO A CRIANÇA GEOVANNA MARCIELLE DA SILVA ANDRADE, CONFORME PARECER SOCIAL DE N°04/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2022 | 1080.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICO CORRETIVO NO AR CONDICIONADO MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MODULO DA SIRENE ELETRICA 100W REV, TROCA DOS RETIFICADORES E AMPLIFICADORES DO VEICULO AMBULACIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°1004329 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2022 | 9205.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 24/02/2022 | 1148.90 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM MULTILASER, DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE E UM BEBEDOURO MULTLASER ELETRONICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°364 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2022 | 650.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE NOTEBBOKS E REDE INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°311 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2022 | 57691.70 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2022 | 2072.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2022 | 3983.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/02/2022, REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2022 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2022 | 41.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2022 | 850.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS DE NOTEBOOKS E REDE INTERNA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2022 | 3889.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDAÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2022 | 27810.57 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2022 | 2695.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDAÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2022 | 14672.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA,VENCIDAS EM 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2022 | 750.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2022 | 9548.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2022 | 2706.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM , TECLADO BASICO, MOUSE CLASIC, ESTABILIZADOR, MONITOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.490, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2022 | 694.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM NOTEBOOKS E REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°310 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2022 | 31583.49 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2022 | 63747.05 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2022 | 4328.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/02/2022 REF JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2022 | 36499.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/02/2022 REF JAN/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2022 | 58384.89 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2022 | 48248.17 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2022 | 154798.67 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2022 | 6699.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2022 | 1365.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/02/2022, REF JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2022 | 182.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU1A73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 6503.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2022 | 23492.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2022 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 15162.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 2924.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 186.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 7510.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 2.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 13.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 512.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 13.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 13.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 13.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 578.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 15.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000946 | 25/02/2022 | 7531.29 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 824 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 13016.66 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2022 | 22530.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2022 | 18914.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 5350.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2022 | 7620.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 20880.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 10232.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2022 | 48164.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 31862.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2022 | 110.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2022 | 150.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001972635425 | MARIA DAS NEVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2022 | 250.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2022 | 150.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2022 | 55.00 | 00011653104490 | RAFAELA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2022 | 1412.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 3867.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 98 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00014 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE DOAÇÕES EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009484 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2022 | 37.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2022 | 525.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE 5667 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2022 | 116.00 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRAMCINHAS ARTEZANAIS, DESTINADOS I CONFERENCIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL EM SERRARIA PB, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2022ISS - 5,80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2022 | 827.64 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°36044 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2022 | 1055.00 | 00009533650427 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE SÃO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 52,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2022 | 1575.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 5665 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DA POLTRONA E PUF, DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002262368465 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2022 | 150.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2022 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2022 | 400.00 | 00004438306493 | MARINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004156504450 | LUCIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2022 | 150.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2022 | 150.00 | 00010221447407 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2022 | 200.00 | 00016788705445 | DANILO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009208248461 | JOSE ADAILTON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2022 | 1050.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE 5666 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NEUROPEDRIATRIA, NA PACIENTE LORENA VITORIA SOARES MATOS, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000309 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N°100371 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2022 | 4200.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000053 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N°421 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000065 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2022 | 1055.00 | 00085363219468 | EDILSON HERMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA DE PLACA CRJ8H98, NO TRANSPORTE DO SENHOR SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA, AO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 52,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS-E DE N°3 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2022 | 250.00 | 00002880668476 | ALUISIO CRISPIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 5 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 12,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2022 | 2800.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.IRRF - 67,21ISS - 140,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001035 | 04/03/2022 | 2400.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 899, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2022 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 274, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2022 | 547.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2022 | 790.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2022 | 4475.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2095 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001039 | 07/03/2022 | 1885.43 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001043 | 07/03/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2376 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001056 | 08/03/2022 | 30357.24 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 28/02/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2022 | 250.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2022 | 2400.00 | 09012778000195 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2° VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°3 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001059 | 08/03/2022 | 3434.76 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01 A 28/02/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 3812,3813,3814 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2022 | 600.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 2 CV MONOFASICO, DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202200000022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001057 | 08/03/2022 | 6944.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 28/02/2022, DESTINADO A MAQUINA PC HYUNDAI,LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°3828 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001058 | 08/03/2022 | 22845.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 28/02/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3822,3823,3824,3825,3826,3827 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2022 | 1212.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°01 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2022 | 1010.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001060 | 08/03/2022 | 9392.95 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 28/02/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3515,3816,3817,3818,3819 E 3820 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2022 | 500.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM PATROCINIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, A INSCRIÇÃO NA LIGA DO MAIORAIS, CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO NA CIDADE DE CASSERENGUE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2022 | 6010.00 | 17356613000169 | A13 TURISMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA PB A BRASILIA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, AO CHEFE DO EXECUTIVO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS-E DE N°195 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2022 | 900.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOISS - 25,000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00003659528420 | ANDREIA BATISTA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CLOVIS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 13 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRAISS- 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2022 | 820.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS -60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2022 | 850.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/2022 A 08/03/2022, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2022 | 70.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIOGRAFIA PANORAMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR FIRMINO, CONFORME NFS-E DE N°919 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2022 | 1335.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 66,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2022 | 550.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 27,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2022 | 60.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENTE RETROVISOR GOL G6 2012 C/BASE, DESTINADO AO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N°2820 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2022 | 6540.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA GERAL, BLS RECEITUARIO MEDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLS RECEITUARIO ESPECIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°647 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2022 | 2215.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF, CONFORME NF-E DE N°367 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7607 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 25,00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2022 | 300.00 | 00092868142400 | SEVERINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2022 | 400.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2022 | 400.00 | 00010779152417 | MARIA MONICA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007738725400 | MAURICIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2022 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2022 | 330.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2022 | 200.00 | 00029567787816 | OZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2022 | 280.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2022 | 100.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2022 | 3280.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS, COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS, BANNERS, FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N°649 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2022 | 3260.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 3 BANNERS, E 3500 FICHAS DIVERSAS, PANFLETOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N°648 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2022 | 2727.90 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE Nº 366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2022 | 0.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2022 | 2600.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-PREV-PARC60 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2022 | 440.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA CASTELO MEDEIRA INTEIRA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001219 | 10/03/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO, NO EXERCICIO 2021, CONFORME NFS-E DE N°99 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2022 | 850.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2022 | 550.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 27,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2022 | 850.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO//2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2022 | 700.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2022 | 750.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2022 | 480.00 | 33177664000180 | BRAGA E ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADO AO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°906 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2022 | 294.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4667 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2022 | 520.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 26,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2022 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2022 | 420.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 21,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2022 | 2000.70 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 SECADORES DE CABELO, 02 PRANCHAS, 02 KIT CONFEITEIRO, 02 VENTILADORES ,01 SANDUICHEIRA E 01 ESPREMEDOR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 365, DESTINADO AO SORTEIO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA SOCIAL, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2022 | 3260.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 3 BANNERS, E 3500 FICHAS DIVERSAS, PANFLETOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N°648 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2022 | 800.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2022 | 585.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 29,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2022 | 1630.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 81,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2022 | 1290.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNERS, MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, CONFORME NFS-E DE N°650 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2022 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DA OFICINA DE DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAISDO ESTADO, NO DIA 10/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001222 | 10/03/2022 | 9392.95 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 28/02/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3515,3816,3817,3818,3819 E 3820 EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 120,00IRFF 37,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2022 | 1190.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 59,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2022 | 500.00 | 00017184522419 | RIAN CHRISLEY LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2022 | 850.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2022 | 900.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2022 | 1270.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 63,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2022 | 650.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2022 | 950.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2022 | 1575.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 78,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO//2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO//2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO//2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO//2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2022 | 800.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 63,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2022 | 1262.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 63,10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2022 | 950.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2022 | 1475.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 73,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2022 | 1530.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 85,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2022 | 850.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2022 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2022 | 590.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO TEATRAL SISITA TEATRALIZADA, NO PRIMEIRO ENCONTRO DE PARCEIROS NO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, REPRESENTANDO A CIDADE DE SERRARIA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, VIA RADIO NA FREQUENCIA FM, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2279 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL, VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2022 | 2879.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5166 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00011792297700 | ROSEANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°000/11/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2022 | 1090.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EXTRATOS DE CONTRATO, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°04,05,06,07,08 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°0009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2022 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2022 | 136.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM (INFERIOR OU PELVE) NO PACIENTE MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1055458 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2022 | 660.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE LUIZA CANUTO LAURENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202200001710 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( ENDOCRINOLOGISTA) , PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2022 | 1830.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 727. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2022 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 1009548 E 1009547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2022 | 662.35 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇAO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2022 | 685.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ 5592/PB , NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, PARA DISTRIBUIÇAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2022 | 1440.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 238 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00004085082485 | VITORIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2022 | 1415.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE VIDEO, CABO DE TRANÇADO, CAIXA HERMETICA MINI, DESTINADO A SUBSTTUIÇAO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA NA RUA CONEGO CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2022 | 920.00 | 00070132922495 | ALEXSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO 14/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME NFS-E DE N°47 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2022 | 540.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N°7272 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL, VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME NFS-E DE N°23 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/03/2022 | 950.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS A PERFURAÇAO DE POÇO AMAZONAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003,370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2022 | 2400.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2022 | 2400.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF , NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005236137845 | MANOEL RAMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2022 | 180.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070178449474 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2022 | 200.00 | 00023674683890 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/03/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2022 | 200.00 | 00097777544420 | TEREZINHA LEONOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2022 | 100.00 | 00096580321415 | GEANE MAGDA ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2022 | 200.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2022 | 500.00 | 00009484176410 | MARIA DA VITORIA CAMILO TRAJANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2022 | 300.00 | 00070132726475 | MARCOS WESLLEY SANTOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2022 | 170.00 | 00005178966481 | EMILIA VALNEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEIRURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2022 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO COM RESET DOS CODIGOS DE FALHA E TESTE DE PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°2022/0000129 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/03/2022 | 590.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO FORD KS DE PLACA QSB 2807/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°118 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2022 | 1070.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 53,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, PELVE, BACIA E TORAX, NA PACIENTE ROSINEIDE TOME DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 2022000000375 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2022 | 200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PRESTADOS NO VEICULO AMBULACIA DUCATO PLACA QSH 7569,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NFS-E DE 540 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2022 | 2695.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSH 7569, CONFORME NF-E DE N°627 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2022 | 245.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RL5F29 PB, CONFORME NF-E DE N°628 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2022 | 177.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 913 PB, CONFORME NF-E DE N°631 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2022 | 680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA RLS8G58 PB, CONFORME NF-E DE N°629 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2022 | 412.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757 PB, CONFORME NF-E DE N°630 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2022 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR EM EXAMES CARDIOLOGICOS, HOLTER MAPA, NA PACIENTE JOSINETE ALVES DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°599 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2022 | 1600.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2022 | 305.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NA NA TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA RLU1A73PB/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP, CONFORME NFS-E DE N° 120 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/03/2022 | 640.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOISS - 32,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2022 | 1035.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA MMS 4577/PB, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIOISS - 51,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/03/2022 | 5184.75 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°36219 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.IRRF - 44,71ISS - 125,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/03/2022 | 420.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N°33 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2022 | 720.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 14 18/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 34 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2022 | 516.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIOANL DA MULHER, CONFORME NF-E DE N° 36 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/03/2022 | 3350.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UMA FREEZER HORIZONTAL FRICONN, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N°369 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/03/2022 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2022 | 180.00 | 00007370972488 | GLEYCIANNY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2022 | 275.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFR 9113, CONFORME NF-E DE N°6768 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2022 | 3000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM FRONTAL COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS FORD KA DE PLACA QSB 2807, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 20220000017 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2022 | 95.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO COM RESET DOS CODIGOS DE FALHA E SUBSTITUIÇÃO DAS CORREIAS, NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFR 9113, CONFORME NFS-E DE N° 202200000137 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E II E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 35 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 37 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2022 | 15016.97 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5637 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001330 | 17/03/2022 | 2103.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5171 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2022 | 357.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5172 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/03/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2022 | 150.00 | 00013215585464 | MARIA LUANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2022 | 150.00 | 00006363332486 | MIRIAM MARTINS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2022 | 300.00 | 00071591526469 | MARIA IDAIANE LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001363 | 18/03/2022 | 11340.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFORME NF-E DE N°95 E 96 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2022 | 1676.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2022 | 18843.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2022 | 4087.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2022 | 2185.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2022 | 4161.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2022 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2022 | 10596.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2022 | 782.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001354 | 18/03/2022 | 3847.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF, PSB, NASF, ACADEMIA DA SAUDE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5170 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2022 | 1500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLITESTE TESTE PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E E EM AGUA, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF-E DE N°10607 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001361 | 18/03/2022 | 2656.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°93 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001362 | 18/03/2022 | 4657.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF, PSB, NASF, ACADEMIA DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°94 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2022 | 360.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E RECIFE PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2022 | 37426.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2022 | 13999.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/03/2022 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 1 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS DO PORTE I E II DA 2°REGIÃO GEOADMINISTRATIVA DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N° SDH-OFI-2022/00163 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/03/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO PB, PARTICIPAR A 1°REUNIÃO ORDINARIA DO CBH LITORAL NORTE, NO DIA 18/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2022 | 120.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2022 | 6026.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022TRANSF/INSS MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2022 | 10918.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2022 | 34026.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2022 | 12844.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/03/2022 | 240.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 2 DIARIAS REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2021, NA PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL: CONCEPÇÕES POLITICASS PUBLICAS E PRATICAS PEDAGOGICAS, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021 A 25 DE JUNHO DE 2022, COM GARGA HORARIA TOTAL DE 180 HORAS, PROMOVIDO PELO CE DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGOGICA, NA FUNÇÃO DE PARTICIPANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/03/2022 | 240.00 | 00003232004431 | JOSINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 2 DIARIAS REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2021, NA PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL: CONCEPÇÕES POLITICASS PUBLICAS E PRATICAS PEDAGOGICAS, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021 A 25 DE JUNHO DE 2022, COM GARGA HORARIA TOTAL DE 180 HORAS, PROMOVIDO PELO CE DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGOGICA, NA FUNÇÃO DE PARTICIPANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/03/2022 | 240.00 | 00008518667437 | JESSIKA DAIANNE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 2 DIARIAS REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2021, NA PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL: CONCEPÇÕES POLITICASS PUBLICAS E PRATICAS PEDAGOGICAS, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021 A 25 DE JUNHO DE 2022, COM GARGA HORARIA TOTAL DE 180 HORAS, PROMOVIDO PELO CE DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGOGICA, NA FUNÇÃO DE PARTICIPANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001360 | 18/03/2022 | 4757.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°92 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/02/22 A 21/03/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1554 SERIE 63 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2022 | 410.98 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, PRESUNTO,REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO COM AS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA EMPAER PB E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 110 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1556 SERIE 63 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1553 SERIE 63 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2022 | 77.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2022 | 110.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLZ 6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 20220000184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2022 | 226.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ 6J49, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA, NO PACIENTE MANOEL MECIAS CANDIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1055661 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/022022 A 25/032022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1555 SERIE 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2022 | 2333.10 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINAR DA POLICLINICA MUNICIPAL, DIA D DE VACINA CONTRA COVID 19 NO DIUA 16/02 E DIA D VACINA INFANTIL DE 5 A 11 ANOS, CONFORME NF-E DE N°111 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2022 | 8590.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA ESCURA COM ILUMINAÇÃO PRETA, DESTINADA A SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, SELADORA, ULTRASSON E CUBA ULTRASSON, DESTINADOS A SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, CONFORME NF-E DE N°637 EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2022 | 7820.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS-E DE N°4 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001395 | 22/03/2022 | 5300.26 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 95 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001396 | 22/03/2022 | 6040.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 96 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/03/2022 | 2550.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SQUEE PERSONALIZADAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°900014909891 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2022 | 2360.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS - 118,00IRRF - 34,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2022 | 750.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2022 | 600.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/03/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, RETINOGRAFIA COM ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, NA PACIENTE SONIA MARIA CANDIDO DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°2022000044 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇAO DE UM CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE DONATO LOPES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/03/2022 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS EM CONSULTA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA, NA PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 1004872 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/03/2022 | 1040.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 52,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/03/2022 | 3000.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PORTAS ALCCOL EM GEL PERSONALIZADO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900014907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2022 | 250.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUIISÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA AGRICOLA RETRO NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001386 | 22/03/2022 | 4426.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5173 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2022 | 2600.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA E ESTOJOS, DESTINADOS A DRISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA 2022, CONFORME NFS-E DE N°900014893891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2022 | 120.00 | 00045805067404 | ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 1 DIARIAS REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2021, NA PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL: CONCEPÇÕES POLITICASS PUBLICAS E PRATICAS PEDAGOGICAS, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021 A 25 DE JUNHO DE 2022, COM GARGA HORARIA TOTAL DE 180 HORAS, PROMOVIDO PELO CE DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGOGICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2022 | 505.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADEISS - 25,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2022 | 33214.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/03/2022 REF FEV/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2022 | 3925.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/03/2022 REF FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2022 | 1503.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/03/2022, REF FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2022 | 3118.26 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOBINA, BANDEJAS, SACOLAS MIXTA, SC PARA LIXO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE 30487 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2022 | 3583.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/03/2022, REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBIRRF 7,21ISS 100,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00009055365416 | ZULEIDE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2022 | 1600.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO, SUCOS, SANDUICHES E TAPIOCAS, DESTINADOS A CAFE DA MANHA E LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS SOBRE O NOVEMBRO AZUL, PARTICIPANTES DE EXAMES DE PSA, PACIENTES ATENDIDOS PELO UROLOGISTA E DIA D DE VACINAÇÃO, CONFORME NFS- DE N°27 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2022 | 450.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RN DA PELVE, COM CONTRATE, NA PACIENTE TASSIA NAYARA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1055893 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2022 | 450.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO, SUCOS, SANDUICHES, DESTINADOS A CAFE DA MANHA E LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS MULTICIPLINAR DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N°28 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2022 | 540.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QRF 9113, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 260 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2022 | 110.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 20220000195 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2022 | 300.00 | 00012772979407 | MARIA EDILANE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2022 | 200.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2022 | 2445.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO, SUCOS E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA - DEFENSORIA INTINERANTE, PROJETO QUE LEVA ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA A POPULAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°16 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000156 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1002889 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2022 | 120.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES, NO DIA 24/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001443 | 25/03/2022 | 24300.00 | 18489875000164 | MARCOS BENEDITO ALVES 08221399442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO PIPA DE PLACA MOR8A45, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9M3 DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESCASSEZ DE AGUA NO MANACIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL, VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 200.00 | 00085362751468 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2022 | 500.00 | 00010905206460 | ROSANGELA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADE ESCOLAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2022 | 300.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2022 | 300.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2022 | 300.00 | 00017034803412 | EDILANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2022 | 300.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001445 | 25/03/2022 | 8952.15 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 829 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2022 | 700.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO L200, DE PLACA RLS8G58 PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N°2900 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2022 | 1365.00 | 39328952000174 | EDMAR DA COSTA SANTOS 08951523470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ULTILIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DO SITIO CASA DE VÓ EM AREIA PB NO DIA 29 DE MARÇO/2022, PELO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF-E DE N°3 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2022 | 9476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTIANDO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 1578 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1002791 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2022 | 23.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2022 | 2.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000539267, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001482 | 29/03/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 106 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2022 | 46.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2022 | 600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER, SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME NFS-E DE N°25 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2022 | 900.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°23 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2022 | 600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA EM VIAS PUBLICAS QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 22 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2022 | 1500.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIOAN DA MULHER, NO DIA 08/03/2022, CONFORME NFS-E DE N°20 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2022 | 158.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2° VIA CRV COM VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N.DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2022 | 2054.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, MELÃO, ALHO, PIMENTÃO, ALHO E MELÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N°7811 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2022 | 400.00 | 00001812744420 | EDUARDO MARTINS ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOS ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2022 | 16.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2021/00000072 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2022 | 100.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004944450419 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2022 | 580.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ABERTURA DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MESISS - 29,00 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2022 | 1350.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ABERTURA DO ENCONTRO DO GRUPO BDE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°21 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2022 | 630.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ABERTURA DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES, CONFORME NFS-E DE N°11 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2022 | 590.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2022 | 1000.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022, NOS DIAS 14 E 15/03/2022, CONFORME NFS-E DE N°10 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2022 | 6055.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERC. INDUSTRIA DE CONF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTEÇÃO INFANTIL E MASCARAS DE PROTEÇÃO ADULTO, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NF-E DE N°001158 EM ANEXO | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2022 | 1050.00 | 22186710000190 | LIDER SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA QSH 7569, CONFORME NF-E DE N° 1000489, EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2022 | 250.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( ENDOCRINOLOGISTA), PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2022 | 18964.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2022 | 10832.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2022 | 49414.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2022 | 8965.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2022 | 3657.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2022 | 22396.66 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2022 | 22507.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2022 | 13016.66 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2022 | 5350.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N°435 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2022 | 58343.04 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2022 | 510.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS MASCULINO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 568 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2022 | 8939.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2022 | 10088.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2022 | 3867.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2022 | 5048.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2022 | 92.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAMPA DE PARTIDA COMPLETA, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICA, CONFORME NF-E DE N°3851 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2022 | 63435.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2022 | 2030.00 | 07522017000158 | ROGECLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA PAVIMENTÃO EM PARALELEPIPEDO, DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME NF-E DE N°100710 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2022 | 2500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA ADULTO E CADEIRA DE RODAS RECREIO, DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ESCOLA CLOVIS LIMA DOS SANTOS LIMA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA AEE, CONFORME NF-E DE N°670 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2022 | 25292.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2022 | 144947.36 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2022 | 49174.25 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2022 | 57063.06 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2022 | 6699.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2022 | 688.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NA NA TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS E REVISAÃO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 119 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2022 | 33143.04 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2022 | 10714.67 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2022 | 26743.90 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2022 | 870.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 25/02/2022, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 81/100DEB/RFB-PREV-PARC 81 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2022 | 870.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 31/03/2022, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 82/100DEB/RFB-PREV-PARC 82 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2022 | 385.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2022 | 14672.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA,VENCIDAS EM 31/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2022 | 48712.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 01 A 30/03/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002044 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2022 | 10.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2022 | 7510.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2022 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2022 | 13.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2022 | 13.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2022 | 13.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2022 | 582.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2022 | 515.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2022 | 15.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2022 | 13.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2022 | 4436.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2022 | 15413.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2022 | 14250.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2022 | 200.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2022 | 3999.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5175 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2022 | 1010.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE 07 EXTINTORES AO 10L, 04 EXTINTORES PQS BC 4,0KG, 01 EXTINTOR PQS BC 6,0KG, 01 EXTINTOR PQS BC 8,0KG, 01 EXTINTOR CO2 BC 6,0KG, CONFORME NFS-E DE N°205 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2022 | 2280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PLACAS E EXTINTORES, DESTINADOS AO SAMU, FARMACIA BASICA E PSF I, CONFORME NF-E DE N° 92 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2022 | 430.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE TAMPA DO P1 UNIVERSAL ABC REPUXADO, PLACA FOTOLUMINISCENTE, DESTINADOS AO SAMU, FARMACIA BASICA E PSF I, CONFORME NF-E DE N° 93 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2022 | 30958.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N°1000374 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2022 | 500.00 | 00017639285437 | KAYLANE KETILLEN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2022 | 400.00 | 00010889862427 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2022 | 400.00 | 00029321169830 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA DE VISTA E AQUISIÇÃO DE UM CULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2022 | 400.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2022 | 200.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2022 | 300.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2022 | 400.00 | 00008513889490 | JULIANA DO RAMO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2022 | 150.00 | 00009075093470 | MARIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000032022 | 0001557 | 01/04/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00018 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2022 | 807.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT 8P GARRAFA, FAQUEIRO, GARRAFA TERMICA, DESTINADOS AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E DE N°370 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/04/2022 | 899.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM FOGÃO 4B ATLAS MONACO PLUS BRANCO, DESTINADO AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E DE N°370 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2022 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF-A 024737 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2022 | 18.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2022 | 1220.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DE PNEUS, DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 341 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009579 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001572 | 04/04/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2400 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2022 | 4250.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000054 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009596 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001576 | 04/04/2022 | 11916.42 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5656 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000067 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2022 | 530.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DA POLTRONA , DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIOISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2022 | 570.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 28,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO DE N° 10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 0009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO DE N° 0009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2022 | 48.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/04/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 283 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/04/2022 | 660.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EXTRATOS DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 004,005 E 006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/04/2022 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EXTRATOS DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 004,005 E 006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2022 | 132.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 04/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2022 | 151.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001595 | 06/04/2022 | 25650.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 54 HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA PC 200 NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, NA LIMPEZA, DRAGAGEM E AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DO SITIO MATINHAS DESTE MUNICIPIO E ABERTURA A ACESSO DE NOVAS RUAS E COLETA DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO E 108 HORAS DE VEICULO CAÇAMBA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, DESTINADO A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTUTA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 53 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/04/2022 | 2615.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 972 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/04/2022 | 514.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4748 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/04/2022 | 1350.00 | 00008518641470 | MARIA CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 67,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2022 | 425.00 | 00071597160431 | JOSE RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO, NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO COM O GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER DESTE MUNICIPIOISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/04/2022 | 920.00 | 00029220127865 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ENTREGA DE ENXOVAIS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E MARÇO/2022ISS - 46,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2022 | 212.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL NA ABERTURA DO ANO LETIVO/2022ISS - 212,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/04/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2022 | 105.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/03/2022, REF FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2022 | 102.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/04/2022, REF MAR/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/04/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/04/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001617 | 06/04/2022 | 42545.04 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA ANTONIO BENTO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00024/2020 E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TURISMO 1055528/22-2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 53 SERIE A | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001618 | 06/04/2022 | 99955.02 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA ANTONIO BENTO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00024/2020 E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TURISMO 1055528/22-2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 52 SERIE A | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/04/2022 | 390.70 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE GEOVANNIA MACIELLE DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1022122 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/04/2022 | 990.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO MAIS CONTRATE MAIS SEDAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE GEOVANNIA MACIELLE DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°2022000000200 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/04/2022 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N°70 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2022 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, VENCIDA EM 04/03/2022, REF MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2022 | 95.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDA EM 20/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2022 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDA EM 20/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/04/2022 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU VENCIDA EM 04/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/04/2022 | 500.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/04/2022 | 2210.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, PSF, PSB, NASF, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 728 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/04/2022 | 230.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2022 | 150.00 | 00009099992440 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM PATROCINIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JOGO DA SEMI FINAL, REALIZADO PELA LIGA DOS MAIORAIS, REALIZADO NA CIDADE DE CASSERENGUE PB, NO DIA 02/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/04/2022 | 359.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY PLAYER XXI, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 001763805 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2022 | 599.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO NIKE CBF STRK, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 001765192 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/04/2022 | 599.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO NIKE CBF STRIKE, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 001662580 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/04/2022 | 599.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO NIKE CBF STRIKE, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 001630162 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/04/2022 | 599.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO NIKE CBF STRIKE, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 001630187 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/04/2022 | 599.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO NIKE CBF STRIKE, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 001768800 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/04/2022 | 184.96 | 09339936000973 | NS2COM INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 2MM PANGUE, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 717007 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2022 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022ISS - 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/04/2022 | 348.88 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°116 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS GILSON DE OLIVEIRA MENDES, REF MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/04/2022 | 437.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 21,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/04/2022 | 393.86 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS MULTIUSO E POTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF II E III, CONFORME NF-E DE N°1248 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES MARÇO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/04/2022 | 850.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/04/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/04/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 28 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/04/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2022 A 08/04/2022, CONFORME NFS-E DE N° 27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/04/2022 | 950.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/04/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/04/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/04/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/04/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/04/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/04/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/04/2022 | 240.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 2 DIARIAS REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2021, NA PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL: CONCEPÇÕES POLITICASS PUBLICAS E PRATICAS PEDAGOGICAS, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021 A 25 DE JUNHO DE 2022, COM GARGA HORARIA TOTAL DE 180 HORAS, PROMOVIDO PELO CE DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGOGICA, NA FUNÇÃO DE PARTICIPANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/04/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/04/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/04/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2022 | 1850.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 92,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/04/2022 | 232.31 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL E FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTIANDOS A DOAÇÃO A SRA MARIA APARECIDA SILVA, CONFORME NF-E DE N°117 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2022 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/04/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIRO, EM CORTES DE CABELOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/04/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 26,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2022 | 820.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 41,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/04/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/04/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1009580 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2022 | 25.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2022 | 1335.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022ISS - 66,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2022 | 2620.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-PREV-PARC60 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2022 | 2522.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2022 | 10770.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2022 | 800.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001701 | 08/04/2022 | 31873.13 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/03/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911 e 3912 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2022 | 800.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2022 | 850.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2022 | 750.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2022 | 315.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 15,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001689 | 08/04/2022 | 18316.41 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/03/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3900,3901,3902,3904,3905,3906, EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 96,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2022 | 1275.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 63,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2022 | 1450.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2022 | 500.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2022 | 1450.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2022 | 5219.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2022 | 1260.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 63,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2022 | 1060.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 53,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 120,00IRFF 37,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2022 | 825.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 41,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2022 | 1150.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2022 | 725.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 36,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2022 | 950.00 | 00013464483452 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTURUTRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.ISS 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001699 | 08/04/2022 | 23479.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3495,3496,3497,3498,3499, EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001700 | 08/04/2022 | 6630.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3494, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2022 | 1838.34 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CAIXA DAGUA E TUBO, BDESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N°603 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2022 | 2310.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO GOL DE PLACA QRF 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2022 | 1221.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO GOL DE PLACA QRF 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2022 | 920.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 46,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001734 | 08/04/2022 | 4010.64 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2022 | 500.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 25,00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2022 | 414.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011057026425 | MARIA DA PENHA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2022 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009610437419 | MARIA RITA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 180.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 330.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 660.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA LUZ ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202200002466 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2022 | 1933.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 605 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 760.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADEISS - 38,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PRODUÇÃO DE QUEIJOS, REQUEIJÃO ETC.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2022 | 120.00 | 00014411080419 | CARLOS ALBERTO FELISMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA PRODUÇÃO DE QUEIJOS, REQUEIJÃO ETC.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°02 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2022 | 800.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 150.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2022 | 518.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 VENTILADORES, DESTINADOS AO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E DE N° 373 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2022 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2022 | 2035.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 6619 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00003191543430 | VALDILENE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2022 | 360.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, NOS DIAS 12 A 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2022 | 340.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMP DO CRANIO MAIS SEDAÇÃO, NA PACIENTE CAIO LOURENZO DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1056341 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2022 | 1359.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE CONZAINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 374 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2022 | 101.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2022 | 3800.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3323 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2022 | 3800.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SAMU - MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3324 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2022 | 3805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1759 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2022 | 7200.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICAS, AR CONDICIONADO, RAIO X, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE N° 22 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2022 | 250.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2022 | 400.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001801 | 12/04/2022 | 87950.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 87950,0, PELO FORNECIMENTO DE 5000KG, DE PEIXE CONGELADO CROVINA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NF-E DE N°5186 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071591378419 | JEFESON LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071880808447 | EDVANILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070178449474 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2022 | 180.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2022 | 200.00 | 00023674683890 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005502573494 | JOSE IBIAPINO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2022 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2022 | 130.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002443025705 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2022 | 5533.95 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADULBO UREIA, TUBOS ASPERSOR, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 31500 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/04/2022 | 1953.50 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE MARÇO LILAS - CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO CANCER NO COLO DO UTERO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 113, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2022 | 4000.00 | 24528116000166 | THIAGO MESSIAS ALECAR - ME CAPACITAR CURSOS PROFISSIONALIZAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, MINISTRADA A PROFISSIONAIS DO SAMU E AMBULANCIA, COM TRINAMENTO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALER APH, CONFORME NFS-E DE N° 1000692 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001866 | 13/04/2022 | 37828.49 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/03/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/04/2022 | 1600.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/04/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/22 A 14/04/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001867 | 13/04/2022 | 4058.86 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01 A 31/03/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 3871, 3872, 3873, 3897, 3898, 3899 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001862 | 13/04/2022 | 10350.00 | 18489875000164 | MARCOS BENEDITO ALVES 08221399442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CARRO PIPA DE PLACA MOR8A45, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9M3 DE AGUA POTAVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ESCASSEZ DE AGUA NO MANACIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 15 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001865 | 13/04/2022 | 26075.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 54 HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA PC 200 NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, NA LIMPEZA, DRAGAGEM E AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DO SITIO MATINHAS DESTE MUNICIPIO E ABERTURA A ACESSO DE NOVAS RUAS E COLETA DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO E 108 HORAS DE VEICULO CAÇAMBA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, DESTINADO A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTUTA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 55 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2022 | 360.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/04/2022 | 552.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001873 | 14/04/2022 | 42545.04 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 0024/2020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TURISMO - 1055528/22-2018, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO/CONTRA PARTIDA, CONFORME NF DE N° 53 SERIE A EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0001869 | 14/04/2022 | 9694.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3527, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/04/2022 | 600.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2522 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/04/2022 | 6465.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE 2159 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2022 | 650.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS CICLISTAS PERSONALIZADA E BANDEIRA PERSONALIZADA COM LOGOMARCA, DESTINADA AO GRUPO DE CICLISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 120 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/04/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, VIA RADIO NA FREQUENCIA FM, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E DE N°2327 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/04/2022 | 323.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2523 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2022 | 1701.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2022 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2022 | 382.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS, TOALHAS PAPEL E PA PARA LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5191 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2022 | 690.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SUCOS, SANDUICHES, TAPIOCAS, DESTTNADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO E AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2022 | 249.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONTONETES E VASSOUROES, DESTINADOS A CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5189 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2022 | 3343.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2022 | 4063.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022TRANSF/MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2022 | 2500.00 | 31548295000169 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CASA AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CASA AZUL, COM SEDE NA RUA RANIERE CANDICO 701, SOLANEA PB, COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N° 004//2022, QUE TEM COMO OBJETIVO INSTITUIR PARCERIA ENTRE AS INSTITUIÇOES COM O OBJETIVO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NA AREA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO TEA, NA REGIÃO DO BREJO PARAIBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2022 | 1000.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SUCOS, SANDUICHES, TAPIOCAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIÕES DO CONSELHO DOS IDOSOS, CRINAÇA E ADOLECENTES, CONSELHO DO SISAM, E LANCHES DOS SERVIDORES DO CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA FELIZ, SCFV,, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2022 | 800.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SUCOS, SANDUICHES, TAPIOCAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08/03/2022, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/04/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 EM ANEXOISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2022 | 419.42 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTIANDOS AO SCFV - CRINAÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 126 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/03/22 A 21/04/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/2022 A 14/04/2022, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2022 | 1730.00 | 00016975557489 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022ISS - 86,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2022 | 4630.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FIBRA OPTICA FLAT, CABO TRANÇADO, DVR INTELBRAS, SWITCH 8P, CAIXA HERMETICA, CAMERA INTEL, DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE FRANÇA E RUA NOVA FLORESTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 28 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2022 | 2200.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS-E DE N° 67 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, EM TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, NA PACIENTE SINIA MARIA CANDIDO DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°2022000055 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RN DA COLUNA LOMBO SACRA, NO PACIENTE JODE ONALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1056469 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2022 | 1570.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 78,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8169 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2022 | 550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ/DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM HISTEROSCOPIA DIADNOSTICA, NA PACIENTE MARIA VERONICA DOS SANTOS SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 2022000000849 EMA ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NEUROPEDRIATRIA, NO PACIENTE ARTHUR NUNES DE ANDRADE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000587 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2022 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, REALIZDO NA PACIENTE LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIS, CONFORME NFS-E DE N° 202200004319 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2022 | 3470.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2807/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2022 | 1850.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO FORK KA DE PLACA QSB 2807, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000001 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2022 | 4400.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME - FUNERARIA N. SRª DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES,E SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTIANDOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 45 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2022 | 162.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANEL DE VEDAÇÃO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF-E DE N° 13972 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/04/2022 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLIA ARRASTADORA PARTIDA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF-E DE N° 13971 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2022 | 950.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PRODUÇÃO DE VIDEO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS SOBRE O TURISMO DA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2022 | 1203.10 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE CHOCOLATES, DESTINADOS A PASCOA DO SCFV CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 12 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2022 | 2600.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS - 130,00IRRF - 52,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2022 | 4207.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/04/2022, REF: MAR/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1665 SERIE 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001935 | 20/04/2022 | 1701.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3542 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001937 | 20/04/2022 | 10538.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3541 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001938 | 20/04/2022 | 4885.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3540 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2022 | 18830.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2022 | 1972.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2022 | 7790.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2022 | 4172.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2022 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2022 | 2317.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSB CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2022 | 10871.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2022 | 4445.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2022 | 804.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2022 | 4737.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/04/2022 REF MAR/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2022 | 37917.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/04/2022 REF MAR/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2022 | 1801.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/04/2022, REF MAR/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2022 | 31858.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2022 | 12466.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2022 | 6114.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2022 | 12553.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1664 SERIE 64 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2022 | 688.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 13 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2022 | 120.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SERRARIA PARA III FORMAÇÃO PARA PROFESSORES PROMOVIDA PELO INSTITUTO CASA AZUL COM O TEMA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSAO E O PRIVILEGIO DE CONVIVER COM AS DIFERENÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2022 | 37005.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1663 SERIE 64 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000547995, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2022 | 15742.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2022 | 7450.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAINEL CELULAR TEXTURIZADO, PORTA CELULAR TEXTURIZADO, KIT LIXO PORTA EUCATEX, GUIA ESTREITA TRAVESSAS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 305 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1666 SERIE 64 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2022 | 72.81 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A GRADE ARADORA DA MOTONIVELADORA CASE 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 12406 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2022 | 1686.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203/PB E OLEO DESTIANDOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 2147 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/04/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/04/2022 | 1460.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, UNHA E SUPORTE DE UNHA, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8293 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/04/2022 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/04/2022 | 200.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUE FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/04/2022 | 300.00 | 00005036465474 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/04/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/04/2022 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 216 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/04/2022 | 1170.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE EXTITORES E SUPORTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 103 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/04/2022 | 150.00 | 00012215011432 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/04/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/04/2022 | 150.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/04/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/04/2022 | 150.00 | 00005938193494 | ROSENILDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/04/2022 | 100.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/04/2022 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/04/2022 | 120.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/04/2022 | 100.00 | 00006162168409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/04/2022 | 150.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/04/2022 | 120.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/04/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/04/2022 | 150.00 | 00071958251402 | JOSELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/04/2022 | 300.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/04/2022 | 800.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA DOS SANTOS MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/04/2022 | 200.00 | 00003660518492 | CICERA MERCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/04/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/04/2022 | 150.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/04/2022 | 150.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/04/2022 | 150.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/04/2022 | 200.00 | 00001972635425 | MARIA DAS NEVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/04/2022 | 150.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/04/2022 | 150.00 | 00010591739488 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/04/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/04/2022 | 150.00 | 00004982283478 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/04/2022 | 120.00 | 00014006408498 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/04/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/04/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2022 | 2024.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 DEB/PASEP - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2022 | 5822.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 DEB/PASEP - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1002975 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2022 | 1063.40 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 0017.062 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2022 | 922.00 | 00011666392405 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS NO SENSOR HIBRIDO, FILTRO DE AR E SERSOR DE BAIXA, TROCA DE OLEO E CONSERTOS DE PNEUS, NA MOTO CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIOISS - 46,10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2022 | 4240.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA NECESSARIE PADRONIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO ACOLHIMENTO, CONFORME NF-E DE N° 900023865891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2022 | 290.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADA DICROICA, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0133, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 004675 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 2° PARCELA, CONFORME NFS-A DE N°963 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2022 | 3031.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2022 | 900.00 | 10652662000108 | VILAGOURMETT/PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES USUARIOS, GORVENO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DA SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, REALIZADA NO DIA 26/04/2022, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA PB EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE N°021/2022 EM ANEXO, CONFORME NFS-E DE N° 132 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2022 | 1340.00 | 00011666392405 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS PRESTADOS NAS MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOISS - 67,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2022 | 1650.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 82,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2022 | 1360.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 68,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2022 | 750.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2022 | 695.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS , DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF-E DE N°10704 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 39 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, PSF I,II E II, ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 38 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2022 | 120.00 | 00013037638427 | JOAO BATISTA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2022 | 980.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 46 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2022 | 375.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 45 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2022 | 4099.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 2193 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2022 | 450.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07/04/2022 - DOE AMOR ABRACE UM AUTISTA, EM PARCERIA COM O INSTITUTO CASA AZULISS - 22,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 41 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 43 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2022 | 180.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 44 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2022 | 420.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N°47 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2022 | 990.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR 18.5 POLEGADA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N°227 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2022 | 3674.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N°227 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2022 | 606.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE IRRIGAÇÃO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF-E DE N° 1459 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2022 | 525.00 | 00071407232495 | JOSE JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, FIGURINO DO ESPETACULO SERRARIA CIDADE DOS ENGENHOS, QUE IRA SE APRESENTAR NA EXPOTURISMO A 1° FEIRA DE TURISMO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000209 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2022 | 500.00 | 00005616896446 | MAIRTON CAVALCANTI GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETE DE PLACA FUI0C65, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2022 | 161.97 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO A RECEM NASCIDA LORENNA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 140 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2022 | 3360.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 0,40CM, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PARALELA A MONSENHOR WALFREDO RUA JOÃO DE DEUS, ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA DO FUNDEC, ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO E BUEIRA NO ASSENTAMENTO CAMPO VERDE, CONFORME NF-E DE N° 371 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002031 | 27/04/2022 | 1745.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/03/2022, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 3935 EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004731721431 | MARIA LEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017081277470 | LUCAS MARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070320444414 | DIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2022 | 250.00 | 00013773877471 | EDUARDA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002151573460 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2022 | 200.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2022 | 261.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANOS PVC, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF- E DE N°111576 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002029 | 27/04/2022 | 2272.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I,II E III, PSB, NASF ETC..., CONFORME NF-E DE N° 5203 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002030 | 27/04/2022 | 2055.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5204 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2022 | 280.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 40 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002038 | 27/04/2022 | 9102.58 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 831 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002042 | 28/04/2022 | 351.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I, II E III PSF, PSB, NASF, CONFORME NF-E DE N° 5205 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2022 | 780.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 18 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2022 | 3930.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER QSE 8048/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1771 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2022 | 1250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE 15725 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2022 | 150.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2022 | 150.00 | 00004766834402 | EDILENE GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2022 | 180.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2022 | 200.00 | 00013608825452 | ETAMIRES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2022 | 800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME NFS-E DE N° 008 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2022 | 150.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070497264439 | JOSE WILLAMY MARKNYS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002043 | 28/04/2022 | 4761.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5206 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2022 | 800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2022 | 1875.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 15724 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2022 | 900.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2022 | 33200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40000 UND DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2022 | 800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFS-E DE N° 27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2022 | 475.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL NO DIA 07/04/2022 - DOE AMOR, ABRACE UM AUTISTA, EM PARCERIA COM O INSTITUTO CASA AZUL, CONFORME NF-A DE N° 965 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2022 | 625.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE 15726 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2022 | 320.00 | 00009068623451 | ANTONIO MARIANO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SABOEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 16,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2022 | 4181.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR, MONITOR, ESTABILIZADOR,CAMERA WEB, MOUSE E TECLADO, DESTINADO A SALA DE AUDIENCIA, LOCALIZADA NO ANEXO DO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E DE N° 230 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002056 | 28/04/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 116 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2022 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 01 A 20/04/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002154 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2022 | 14672.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA,VENCIDAS EM 29/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2022 | 478.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2022 | 25610.90 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2022 | 570.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHOISS - 28,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2022 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2022 | 13.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2022 | 13.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2022 | 13.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2022 | 587.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2022 | 519.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2022 | 15.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2022 | 13.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2022 | 4.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21538-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2022 | 9548.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2022 | 1730.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS A GRADE DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 002 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 28761.17 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2022 | 8980.70 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA T. NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESA DE 6 CADEIRAS, DOIS VENTILADORES, ARMARIOS EM AÇO, PANELEIRO, BALCÃO, REFRIGERADOR ELETROLUX, TV 32 POL E SUPORTE DE TV, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 11614 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2022 | 380.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 07/04/2022 - DOE AMOR, ABRACE UM AUTISTA, EM PARCERIA COM O INSTITUTO CASA AZULISS - 19,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2022 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO, DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA RLT8J48, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2022 | 10634.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2022 | 63461.62 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002079 | 29/04/2022 | 33200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1052 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2022 | 2066.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM PORTÃO, DESTINADO AO BECO NA RUA MONSENHOR WALFREDO NESTE MUNICIPIOISS - 103,30IRFF - 12,16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2022 | 172.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 71853 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2022 | 14350.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 58332.02 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2022 | 50269.96 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2022 | 7184.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2022 | 148780.16 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2022 | 21268.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2022 | 1649.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 010377 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2022 | 13813.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2022 | 9139.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2022 | 7592.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2022 | 4367.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2022 | 6148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2022 | 3096.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2022 | 7060.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2022 | 180.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES USG DOPPLER COLORIDO VENOSO, NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1013117 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2022 | 110.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME COLPOSCOPIA, NA PACIENTE DALVACI DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 1013111 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002066 | 29/04/2022 | 6264.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3566 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2022 | 23060.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2022 | 49564.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2022 | 13550.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2022 | 7920.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2022 | 11450.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2022 | 22803.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2022 | 18947.83 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2022 | 56141.02 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2022 | 5350.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2022 | 360.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8169 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2022 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2022 | 1664.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 003 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2022 | 5510.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSH 7569/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 001 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2022 | 32170.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2022 | 2200.00 | 45956980000139 | A13 TURISMO ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022, DOS PARTICIPANTES DO ESPETACULO SERRARIA CIDADE DOS ENGENHOS, QUE IRA SE APRESENTAR NA EIXO TURISMO 1° FEIRA DE TURISMO DA PARAIBA, CONFORME NFS-E DE N° 15 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2022 | 50704.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2022 | 300.00 | 00071591510465 | DIEGO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOTA FOGO DA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N°1000380 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002142 | 02/05/2022 | 6783.30 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000396 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002143 | 02/05/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2436 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002144 | 02/05/2022 | 10119.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3576 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2022 | 685.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ACOLHIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIOISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2022 | 570.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS, CUITE DO ARAÇA, SALAMANDRA E MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 28,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002141 | 02/05/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00023 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2022 | 130.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 -, 06 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CT DE N° 1077977 NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 2022000000119 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2022 | 581.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POÇO ARTESIANO DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 935 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2022 | 4240.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOMBA KSB SUBMERSO MONOFASICO, BOMBEADOR KSB, CAPACITOR PERMANENTE, PARA O POÇO ARTESIANO DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 932 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002151 | 03/05/2022 | 2662.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1030 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142021 | 0002152 | 03/05/2022 | 5430.20 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA FRONTLINGHT, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ETOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, PELICULA FUME, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N°2022/00000397 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2022 | 1611.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRO. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTES FERTINE, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 32108 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2022 | 540.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRO. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANNATE BR 215, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 32088 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2022 | 635.00 | 00070130673420 | JOAO LUIS DE NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO JOGO DE FUTEBOL, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2022 | 2175.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADOS AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF E JOVENS DO NUCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/04/2022, CONFORME NFS-E DE N° 006 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/05/2022 | 446.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS / JOAO MAURICIO SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 184 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/05/2022 | 248.35 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL E FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTIANDOS A DOAÇÃO A SRA MARIA APARECIDA SILVA, CONFORME NF-E DE N°156 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/05/2022 | 707.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF-A DE N° 011025 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/05/2022 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DISPENSER DE POLPA E LIXEIRA ECO P/COPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, CONFORME NF-E DE 30840 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/05/2022 | 675.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS CRISTAL PACK, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, CONFORME NF-E DE N° 030834 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/05/2022 | 170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLT8J48, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/05/2022 | 865.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR CAMINHÃO E PROTETOR RUZI, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 1658 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/05/2022 | 1180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 007 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/05/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002171 | 05/05/2022 | 4351.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 791697 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002175 | 05/05/2022 | 3200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 100 TALOES DIVERSOS, BLOCOS DE DOAÇÃO, ENVELOPES 24X34CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 731 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/05/2022 | 760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 1659 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/05/2022 | 6000.00 | 00002633352405 | JOSE MARIA DA CRUZ ARAUJO | VAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 969 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RN DE JOELHO, NO PACIENTE ANDYNA KELLY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1056859 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2022 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLONOSCOPIA, NA PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1056860 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/05/2022 | 950.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA QFR9113, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002174 | 05/05/2022 | 3602.22 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002176 | 05/05/2022 | 10345.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 120BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES COM 100 FLS, 50 GERA SAUDE COM 100/FLS, 10 BLS RECEITURAIO MEDICO COM 100FLS, 2000 CAPAS DE ULTRASONOGRAFIA 4X0 CORES, 150 BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS, 2000 FICHA GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°729 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/05/2022 | 250.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/05/2022 | 2665.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR9113/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1785 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/05/2022 | 380.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO GL DE PLACA RLZ5F29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 20 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2022 | 1945.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 732 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002156 | 05/05/2022 | 2990.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N°732 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002157 | 05/05/2022 | 1750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNERS, 3500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS-E DE N° 733 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002158 | 05/05/2022 | 2810.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 03 BANNERS, 3500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 730 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/05/2022 | 300.00 | 00017419486735 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/05/2022 | 1205.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 733 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/05/2022 | 700.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SANTOS DESTE MUNICIPIO, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADES PUBLICAS, EVENTOS E SPORTS DE AÇOES, CONFORME NFS-E DE N° 4806 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2022 | 319.36 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, PARA O TORNEIO DE 1° DE MAIO, CONFORME NF-E DE N° 158 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2022 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX + CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000000302 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002196 | 06/05/2022 | 36871.02 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3859,3960,3961,3962,3963,3964 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002200 | 06/05/2022 | 20500.26 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 30/04/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2022 | 18.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002201 | 06/05/2022 | 39689.48 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 30/04/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE NF-E DE NS 3976, 3977, 3978, 3979, 3880, 3981, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/05/2022 | 1114.02 | 07456196000172 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA FUNCEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 110012-2 CONSTRUÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOVA FLORESTA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 005/2021, TOMADA DE PREÇO 001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002202 | 06/05/2022 | 3311.03 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01 A 30/04/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 3965,3966,3967 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002217 | 09/05/2022 | 35000.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA PC 200 NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, NA LIMPEZA, DRAGAGEM E AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DO SITIO MATINHAS DESTE MUNICIPIO E ABERTURA A ACESSO DE NOVAS RUAS E COLETA DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO E 226 HORAS DE VEICULO CAÇAMBA COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, DESTINADO A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTUTA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 58 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2022 | 1212.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°03 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2022 | 1140.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 57,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES ABRIL/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2022 | 110.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME COLPOSCOPIA, NA PACIENTE JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NFS-E DE N° 1013458 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2022 | 437.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 21,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 70,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2022 | 850.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2022 | 120.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 08/05/2022, CONFORME NFS-E DE N° 28 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2022 | 2585.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª/3ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2022 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000057 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N°17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2022 | 920.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 46,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 25,00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2022 | 414.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009686 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2022 | 2770.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2210 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2022 | 2707.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2174 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 120,00IRFF 37,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2022 | 635.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADEISS - 31,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2022 | 900.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2022 | 1280.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 64,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2022 | 1190.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 59,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2022 | 450.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 22,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2022 | 850.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2022 | 950.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2022 | 700.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2022 | 1175.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 58,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2022 | 950.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2022 | 950.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2022 | 950.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2022 | 950.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 54,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2022 | 800.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2022 | 900.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2022 | 950.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2022 | 1192.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 59,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2022 | 900.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2022 | 850.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002357 | 10/05/2022 | 7791.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 619 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002358 | 10/05/2022 | 6036.56 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 620 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002361 | 10/05/2022 | 17527.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS FIBROTEX, DESTINADAS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 618 EM ANEXO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002362 | 10/05/2022 | 5350.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HASTE ALUMINIO E CUMEEIRA 6MM, DESTINADAS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 617 EM ANEXO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 53,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2022 | 1850.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 92,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 96,00IRRF - 1,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2022 | 240.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIAR DESPESAS, QUANDO NA PARTICIPAÇAO NA ATIVIDADE DE EXTENÇAO EDUCAÇAO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL: CONSEPÇOES, POLITICAS PUBLICAS E PRATICAS PEDAGOGICAS , PROMOVIDO PELO CE - DEPARTAMENTO DE HABILITAÇAO PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 55,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2022 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009675, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2022 | 684.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA CHECHE, CONFORME NFS-E DE N° 1008836 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2022 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2022 | 2637.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-PREV-PARC60 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2022 | 0.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 15 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2022 | 0.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS E HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 291 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL/2022, CONFORME NFS- DE N° 1009676 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2022 | 1335.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022ISS - 66,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2022 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2022 | 48.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2022 | 414.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110448-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2022 | 800.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2022 | 750.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2022 | 550.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 27,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2022 | 900.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2022 | 850.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2022 | 800.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MAQUINA TRATOR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 9000025784, SERIE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2022 | 530.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2022 | 800.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2022 | 420.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS -21,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 26,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2022 | 2707.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAQ P/PRESENTES, BALOES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°1260 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2022 | 1885.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 007 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2022 | 1040.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS -52,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2022 | 1286.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TONEIO DE 1°DE MAIO 2022, CONFORME NF-E DE N°002553 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/05/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2022 | 661.49 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME NFS-E DE N° 2022000058 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/05/2022 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002365 | 11/05/2022 | 668.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3595 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2022 | 2378.88 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE O DIA MUNDIAL DA SAUDE DIA 07/04/2022 E ABRIL AZUL MES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO, CONFORME NF-E DE N°114 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002368 | 11/05/2022 | 4385.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3594 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2022 | 630.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.ISS - 31,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2022 | 500.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO NASF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002367 | 11/05/2022 | 2784.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N°5218 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2022 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2022 | 900.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2022 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010221447407 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070497379414 | LIDIA NATASHA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010678273405 | EDILANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2022 | 90.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEMISS - 4,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2022 | 407.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 90-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2022 | 2508.51 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, CONFORME NF-E DE N° 161 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇAO DA CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2022 | 2850.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO, TROCA DO CAPACITOR DO AR CONDICIONADO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DA PISTOLA DE AR, SUPORTES DE INSTALAÇÃO DE AR, DO PSF DE LAGOA DO MATO, CONFORME NFS-E DE N° 25 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8800 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2022 | 250.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/05/2022 | 210.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/05/2022 | 180.00 | 00013442633486 | THAILSON GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2022 | 622.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2022 | 800.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES NA ABERTURA DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RESNASCER, PASCOA DOS IDOSOS, CONFORME NFS-E DE N° 13 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/05/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/05/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/05/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/05/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/04/22 A 14/05/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/04/2022 A 14/05/2022, CONFORME NFS-E DE N° 25 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/05/2022 | 1735.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA MMS 4577/PB, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 86,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO LUZ AZUL, SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO MUNDIAL SOBRE O AUTISMO - TRANSTONO DO ESPECTRO DO AUTISMO TEA, CONFORME NFS-E DE N° 975 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2022 | 700.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE ENTREGA DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2022 | 1000.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LUZES AZUIS E NUNCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 12 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SELO UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2022 | 800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, VIA RADIO NA FREQUENCIA FM, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO 2359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2022 | 800.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO, ADAPTAÇÃO DA BASE DO FILTRO DO TRATOR, RECUPERAÇÃO E FABRICAÇÃO DE ROSCA DO PIÃO E RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS DE N° 900025784891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2022 | 2935.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOISS - 146,75IRRF 85,46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2022 | 640.00 | 00093000545468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 32,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2022 | 4850.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DE RUA N6 E COLETIVA DE FOGUETE 12X1, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071591378419 | JEFESON LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2022 | 200.00 | 00023674683890 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2022 | 200.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2022 | 200.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071880808447 | EDVANILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2022 | 200.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2022 | 1560.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 78,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000069 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/05/2022 | 4100.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRATELEIRA, PANELA, BALCÃO ETC.., DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, PSF I, PSF II E LABORATORIO, CONFORME NF-E DE N° 3 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2022 | 500.00 | 00009533646403 | LUZINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/05/2022 | 150.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/05/2022 | 500.00 | 00002455527409 | MARINALDO DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070485081407 | ANDRENISE GEOVANA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREEITURA , DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/05/2022 | 500.00 | 00001826201408 | JOSE ADAILTON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/05/2022 | 400.00 | 00002425147748 | VERA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008981156476 | RAYLSON CARLOS MANTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/05/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/05/2022 | 400.00 | 00006403366475 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIUDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/05/2022 | 150.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/05/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/05/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/05/2022 | 300.00 | 00012371773409 | LIVIA THAUANE PEREIRA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/05/2022 | 200.00 | 00013379787442 | THAMIRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/05/2022 | 150.00 | 00003375317492 | MARIA DO LIVRAMENTO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/05/2022 | 400.00 | 00004486296400 | SEVERINA AGOSTINHO ANDRADE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/05/2022 | 200.00 | 00013163497489 | ANDRENICIA JORDANIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2022 | 400.00 | 00070496816446 | JOSE ANDERSON DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/05/2022 | 1060.00 | 00013464483452 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURUTRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 53,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/05/2022 | 945.00 | 00071591299462 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 47,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2022 | 415.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ESPETACULO SERRARIA CIDADE DOS ENGENHOS, COM APRESENTAÇÃO NA EIXO TURISMO 1° FEIRA DE TURISMO DA PARAIBA DE 05 A 07/05/2022, CONFORME NF-E DE N° 977 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/05/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/05/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2022 | 2400.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60040 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2022 | 4168.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2022 | 8054.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2022 | 10904.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2022 | 2453.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2022 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2022 | 4510.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2022 | 18634.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2022 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 49 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2022 | 240.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 50 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 48 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 49 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2022 | 556.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, PARCELAMENTO VENCIDO EM 31/05/2022DEB/DARF- FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2022 | 37024.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2022 | 16172.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - BAP - BONUS ASSINATURA DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 51 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2022 | 420.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N°52 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2022 | 32621.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2022 | 12833.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2022 | 12687.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022TRANSF/INSS FEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2022 | 5555.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022TRANSF/INSS/MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2022 | 375.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 54 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2022 | 820.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 53 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2022 | 1914.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/05/2022, REF ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2022 | 800.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2022 | 360.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 BRASIL BOMBONA, DESTINADO AOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 012 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2022 | 4313.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2022 | 30199.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/05/22, REF ABRIL/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2022 | 1174.05 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS BROTHER E HP 1020, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2022 | 4104.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/05/2022, REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2022 | 2700.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS - 135,00IRRF - 59,71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2022 | 20.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 202200000970 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2022 | 350.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3263 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2022 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2022 | 95.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2022 | 2333.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, OLEO, FINTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 008 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2022 | 1227.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30, FILTRO AR WEGA, FILTRO OLEO, BARRA AXIAL, TERMINAL, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QSH 7569 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 011 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2022 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2022 | 120.00 | 00009610457444 | JOSILENE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009099992440 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2022 | 200.00 | 00014006408498 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2022 | 120.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2022 | 150.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2022 | 150.00 | 00035728991840 | MARIA ADAILDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2022 | 100.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006961197493 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2022 | 100.00 | 00017551308482 | JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2022 | 150.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2022 | 300.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2022 | 650.00 | 33177664000180 | BRAGA E ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 958 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2022 | 4600.00 | 33177664000180 | BRAGA E ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 957 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2022 | 584.34 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO REAJUNTE FLEX E DUCHA HIGIENICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 025536 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2022 | 400.00 | 00052568032472 | JOSE IVAN LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 3° PARCELA, CONFORME NFS-A DE N° 3 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2022 | 750.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2022 | 1650.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 82,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2022 | 1530.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2022 | 1660.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 83,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002571 | 24/05/2022 | 4605.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3638 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002572 | 24/05/2022 | 748.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3637 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 12 A 28/01/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002237 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2022 | 900.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PEIXE E CESTA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2022 | 316.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NA INAUGURAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIOISS - 15,80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2022 | 1235.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIOISS - 61,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2022 | 1020.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 51,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/04/22 A 21/05/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/05/2022 | 850.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, INICIO A RUA DUARTE LIMA NAS COORDENADAS 6.8206110384228245, 35640636056367654 A RUA JOSE DO PATROCINIO NAS COORDENADAS 68192428371632, 35638897668804745 COM TRANSFERENCIA DE UMA CAMERA E INSTALAÇÃO DE UMA CAMARA TOTAL 2 CAMERAS E 300M DE FIBRA OPTICA, CONFORME NFS-E DE N° 68 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/05/2022 | 1855.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABOS, CAMERA, CAIXA HERMICA, CONECTOR PARA FIBRA, DVR INTELBRAS, DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2022 | 2500.00 | 31548295000169 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CASA AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CASA AZUL, COM SEDE NA RUA RANIERE CANDICO 701, SOLANEA PB, COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N° 004//2022, QUE TEM COMO OBJETIVO INSTITUIR PARCERIA ENTRE AS INSTITUIÇOES COM O OBJETIVO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NA AREA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO TEA, NA REGIÃO DO BREJO PARAIBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/05/2022 | 306.51 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME NF-E DE N° 177 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/05/2022 | 120.00 | 00007002152475 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE, NO DIA 25/05/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/05/2022 | 400.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/05/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010779152417 | MARIA MONICA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2022 | 150.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2022 | 194.36 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRA NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO, MAE DA RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 176 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003660518492 | CICERA MERCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006619319432 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071591526469 | MARIA IDAIANE LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2022 | 150.00 | 00017184522419 | RIAN CHRISLEY LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2022 | 150.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2022 | 500.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/05/2022 | 100.00 | 00016788705445 | DANILO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005069510495 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/05/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2022 | 825.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 33 METROS DE CALHA, DESTINADOS A QUANDRA LOCALIZADA A RUA JOSE DO PATROCINIO, NESTE MUNICIPIOISS 41,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2022 | 250.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UM PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OLEGARIO JUSCELINO DESTE MUNICIPIOISS - 12,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2022 | 300.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM PORTÃO, DESTINADO AO MURO DA ANTENA DIGITAL INSTALADA NESTE MUNICIPIOISS - 15,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2022 | 5325.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFLETORES LED 300W, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1300 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2022 | 280.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2022 | 300.00 | 00004898961460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2022 | 150.00 | 00012252599405 | TALITA DE BRITO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2022 | 150.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA FEXO BRANQUIAL ESQUERDO COM CONTRASTE, NO PACIENTE JOSINALDO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1057516 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2022 | 2776.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA T. NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESA LATERAL, BEBEDOURO E MESA 6 CADEIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 11770 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2022 | 60.00 | 00016605572831 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MEIA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002621 | 26/05/2022 | 4605.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3638 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002622 | 26/05/2022 | 748.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3637 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002623 | 26/05/2022 | 2939.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME NF-E DE N° 3646 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002624 | 26/05/2022 | 6430.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME NF-E DE N° 3645 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002625 | 26/05/2022 | 9272.24 | 12011652000100 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PSF, CONFORME NF-E DE N° 5710 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002626 | 26/05/2022 | 6990.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES NO VALOR UNITARIO DE R$ 139,80,00, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 78 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003066 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2022 | 5887.20 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA T. NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ARGILA, LIQUIDIFICADOR BRITANIA, GARRAFA TERMICA, PANELA DE PRESSÃO, COJ. DE COPS, APARELHO DE JANTAR, LIQ MONDIAL, FERRO, PRANCHA MALLORY, VENTILADOR, FOGÃO 4 BOCA ESMALTEC, DESTINADOS AO SORTEIO NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ZORA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 11769 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2022 | 550.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOISS - 27,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000158 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2022 | 690.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAPAI NOEL E ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A CASA DO PAPAI NOEL, MONTADA NA PRAÇA LOCALIZADA NA AV DUARTE LIMA, NAS FESTIVIDADES NATALINA 2021, NESTE MUNICIPIOISS - 34,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MARIA DUARTE DOS SANTOSM LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/05/2022 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A ESTA ASSOCIAÇAO, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO DE MUDAS GRATUITAS AOS MUNICIPIOS E INSTITUIÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/05/2022 | 750.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 002364 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2022 | 2479.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2022 | 4338.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECACADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022DEB/PASEP - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/05/2022 | 1556.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, OFICIO 7458199 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/05/2022 | 1515.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/05/2022 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA VASOS CERVICAIS COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JOSINETE ALVES DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1102686 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002640 | 27/05/2022 | 10464.52 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 834 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/05/2022 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSB 2807/PB, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1800 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2022 | 1050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA, INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, AJUSTE NO TRAMBULADOR E TROCA DE OLEO DE FREIO E EMBREAGEM, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2807/PB, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000336 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/05/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2022 | 50806.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2022 | 7224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2022 | 6200.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 6200,00, POR SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QRF 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS DE N°981 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2022 | 175.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002682 | 30/05/2022 | 3185.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3658 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002684 | 30/05/2022 | 11939.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABOLATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3659 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002686 | 30/05/2022 | 7000.26 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3657 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2022 | 4367.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2022 | 6248.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2022 | 3766.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2022 | 9289.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2022 | 8876.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000563028, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2022 | 14672.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA,VENCIDAS EM 30/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2022 | 4.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2022 | 27110.90 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002675 | 30/05/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 123 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002683 | 30/05/2022 | 7002.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 3656 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2022 | 29035.09 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2022 | 10148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2022 | 61728.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2022 | 411.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POSTE JD, DESTINADOS A PRAÇA LOCALIZADA NA AV DUARTE LIMA, CONFORME NF-E DE N° 73285 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002647 | 30/05/2022 | 4554.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5240 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDEB | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2022 | 6699.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2022 | 58501.56 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2022 | 147793.07 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2022 | 21268.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2022 | 47534.04 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2022 | 147793.07 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2022 | 58501.56 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2022 | 97.25 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900032613 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2022 | 176.28 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900032601 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2022 | 232.96 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900032619 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2022 | 171.33 | 00003790773450 | JANICLEBIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900032622 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2022 | 51.68 | 00011604283440 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900032985 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002681 | 30/05/2022 | 7538.40 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 11/05/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002685 | 30/05/2022 | 4999.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 3654 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002687 | 30/05/2022 | 12005.56 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 1952 EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002688 | 30/05/2022 | 35004.95 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 1951 EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002689 | 30/05/2022 | 10009.97 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE 1953 EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2022 | 1800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFU 0208/PB, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 002196 EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2022 | 77.90 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900034216 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2022 | 120.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2022 | 2839.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CHITÃO, FILO E TNT, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHA E ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 007216 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002721 | 31/05/2022 | 9969.90 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONJUNTO CONTENDO CAMISA EM MALHA PV, E SHORT ESCOLAR NA MALHA ELANCA AZUL ROYAL COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 1025 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2022 | 14163.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2022 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0133/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 138 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2022 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NO CONSERTO DO MODULO DE CARROCERIA, CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA, CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSD 8779/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 139 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2022 | 4250.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DE RUA N6, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 38 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2022 | 15370.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2022 | 2080.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 244 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2022 | 486.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME NF-E DE N° 2195 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002744 | 31/05/2022 | 14000.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 HORAS DE MAQUINAS ESCAVADEIRA PC 220 NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, TOTAL 8400,00, 64 HORAS DE CACAMBA NO VALOR 87,50, TOTAL 5600,00, PARA ABETURAS DE RUAS EM CAMPO VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 60 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2022 | 12096.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2022 | 471.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO MERCADO, RESIDENCIAL E POLICLINICA, CONFORME NFS-E DE N° 1008910 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002724 | 31/05/2022 | 5192.40 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 1957 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2022 | 802.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIOAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/04/2022, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 84/100° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2022 | 802.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIOAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/04/2022, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 83/100° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2022 | 1400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERIODO 05 A 28/05/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002283 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2022 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2022 | 146.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2022 | 15.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - BONUS ASSINATURA DO PETROLEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2022 | 13.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2022 | 15.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2022 | 13.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2022 | 13.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2022 | 523.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2022 | 13.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002735 | 31/05/2022 | 4995.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 3655 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2022 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DE FUSIVEL, CHICOTE ELETRICO E REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLZ 6199, VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 137 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2022 | 280.00 | 00002740991444 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2022 | 56890.98 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2022 | 7920.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2022 | 4607.10 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2022 | 11057.04 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2022, INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2022 | 7371.36 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2022 | 3685.68 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2022 | 8292.78 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2022 | 5800.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2022 | 48164.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2022 | 10932.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2022 | 18464.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2022 | 13683.32 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2022 | 21428.33 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2022.INSS 1.710,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2022 | 120.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PREVINE BRASIL, NO DIA 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2022 | 30364.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2022 | 21903.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2022 | 3685.68 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, DESTE MUNICIPIO, INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/05/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 23 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2022 | 500.00 | 00009886866438 | JANDEILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL ARGENTINA, DA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2022 | 500.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SANTOS DESTA CIDADE, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BARCELONA, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2022 | 500.00 | 00001262859425 | DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SERRARIENSE DESTA CIDADE, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2022 | 500.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL SERRANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2022 | 500.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOTA FOGO, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2022 | 500.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008572484485 | LUIS SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL FLAMENGUINHO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2022 | 14385.93 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CORES VARIADAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS ETC..., DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, REALIZADO PELAS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 007217 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2022 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2022 | 460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 264 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS , DESTINADOS AO VEIUCLO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2022 | 2180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORK DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1403 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002761 | 01/06/2022 | 2792.44 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1963. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002762 | 01/06/2022 | 1617.51 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME NF-E DE N° 1961 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002765 | 01/06/2022 | 2267.74 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 1962 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002766 | 01/06/2022 | 2510.18 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME NF-E DE N° 1960 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/06/2022 | 200.00 | 00002840288435 | FRANCISCO PEREIRA DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/06/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2022 | 133.10 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 03/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2022 | 113.87 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 01/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/06/2022 | 150.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO EVENTO SEMANA DO BEBE FELIZ, CONFORME NF DE N° 9305 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2022 | 160.00 | 00001865755486 | JOSE NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A ESTA CIDADEISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/06/2022 | 98.04 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2022 | 99.72 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2022 | 210.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/06/2022 | 120.00 | 00058195467415 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 10/06/2022, NA CIDADE DE ARARUNA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2022 | 99.62 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,VENCIDAS EM 20/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2022 | 98.44 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAS EM 20/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2022 | 100.14 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, VENCIDAS EM 03/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2022 | 92.96 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, VENCIDAS EM 01/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/06/2022 | 4200.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000060 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/06/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000071 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2022 | 375.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5245 SEM LICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002786 | 06/06/2022 | 1779.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5242 SEM LICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/06/2022 | 1250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE 15939 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/06/2022 | 1875.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 15940 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2022 | 625.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEREITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE 15941 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/06/2022 | 150.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/06/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2022 | 2090.00 | 08856098000357 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA LJ2 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMAGEM DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, PARA ENTRONIZAÇÃO NA PRAÇA ANTONIO BENTO, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE 3038 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO, NA PACIENTE LUANA DA SILVA MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1057714 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2022 | 315.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAISS - 15,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/06/2022 | 350.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 0908 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/06/2022 | 120.00 | 00006494216471 | JANAINA KARLA MENDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, DESTINADA A INSCRIÇÃO PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/06/2022, NA CIDADE DE ARARUNA PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002824 | 10/06/2022 | 3321.89 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5243 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002889 | 10/06/2022 | 3892.41 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01 A 31/05/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4062,4063,4064 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/06/2022 | 15100.00 | 41777993000190 | RAPHAEL VINICIUS COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MACACOES , BLUSOES, VESTIDOS, UNIFORMES MASCULINO EM LYCRACOM PEDRARIAS E STRESS, BOTAS MASCULINA E FEMININAS , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000004. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9285 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000384 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/05/2022 A 08/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/06/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002823 | 10/06/2022 | 1709.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF I, II E III, PSF, PSB, NASF, CONFORME NF-E DE N° 5241 SEM LICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/06/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS DA PACIENTE BETANIA HENRIQUE DE LIMA, CONFORME NFS-E DE N° 2022000081 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002843 | 10/06/2022 | 3801.63 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008828646454 | EDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2022 | 970.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 48,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002885 | 10/06/2022 | 42348.95 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4027,4028,4029,4030,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4054,4055,4056,4057,4058,4059 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES MAIO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2022 | 850.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2022 | 265.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 13,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2022 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/06/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 70,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002934 | 10/06/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2457 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2022 | 437.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 21,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 76,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 25,00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2022 | 1335.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022ISS - 66,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/06/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000568224, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002822 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS E HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006683425442 | KASSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002839 | 10/06/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 298 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000264 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002841 | 10/06/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00029 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/06/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2022 | 23.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2022 | 109.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2022 | 15.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2022 | 0.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2022 | 2659.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/06/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/06/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2022 | 840.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 42,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 26,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2022 | 220.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS -11,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2022 | 315.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 15,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2022 | 80.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTFATOS DE BORRACHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS LAMEIRAS, MEDINDO 0,50X0,60, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 582 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002894 | 10/06/2022 | 29697.94 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/05/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4031, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052 E 4053 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2022 | 800.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2022 | 750.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2022 | 650.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2022 | 650.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2022 | 900.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/06/2022 | 580.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 246 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 96,00IRRF - 1,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2022 | 240.00 | 00008518667437 | JESSIKA DAIANNE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO UMA DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A DESPESAS PARA SUA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE DE EXTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA COM ENFASE EM DEFICIENCIA VISUAL, CONSEPÇÕES, POLITICAS PUBLICAS E PRETICAS PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELO CE - DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGOGICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002893 | 10/06/2022 | 14202.75 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/05/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071 E 4072 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2022 | 82.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2022 | 1850.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 92,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2022 | 1265.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADEISS - 63,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2022 | 1200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO 200L E SC PARA LIXO PRETO 100L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 031240 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/06/2022 | 950.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/06/2022 | 1470.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 73,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/06/2022 | 950.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/06/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/06/2022 | 700.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2022 | 1440.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 72,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2022 | 1530.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 24 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2022 | 1312.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 65,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 15,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2022 | 1410.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 70,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2022 | 1380.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 69,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2022 | 1412.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2022 | 1412.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2022 | 1442.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PENEIRA DE ARUPEMA GRANDE E PEQUENA, VASSOURA DE PALHA, CHAPEU DE PALHA, CESTO GRANDE, CASAL GRANDE, COLHER DE PAU, BALDE DE ZINCO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002896 | 10/06/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 15000,00, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS SAO JOAO DOS NAMORADOS NO DIA 11/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000206 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002897 | 10/06/2022 | 15000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 15000,00, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FABIANO GUIMARAES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS SAO JOAO DOS NAMORADOS NO DIA 11/06/2022, CONFORME NFS DE N° 2022/000004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002898 | 10/06/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 20000,00, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FELIPE SANTOS E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS SAO JOAO DOS NAMORADOS NO DIA 11/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000065 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2022 | 1040.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS -52,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/06/2022 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2022 | 9114.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS HIDRAULICOS , DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A SERIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022, CONFORME NOTA DE Nº 1022787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, VIA RADIO NA FREQUENCIA FM, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO 2401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/06/2022 | 10000.00 | 43556758000113 | ARDERIS OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM PALCOM EM ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO MEDINDO 12X8, E 4 TENDAS MEDINDO 4X4, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DOS NAMORADOS , REALIZADO NESTA CIDADE , NOS DIAS 11 E 12/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADES PUBLICAS, EVENTOS E SPORTS DE AÇOES, CONFORME NFS-E DE N° 4842 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2022 | 17000.00 | 39557075000103 | EMIDIO VENCESLAU FLORENTINO NETO 13119759422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO E PAVILHAO PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS DIAS 11 E 12 NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000000002 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002969 | 13/06/2022 | 3180.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, CONFORME NF-E DE N° 2263 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2022 | 550.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA PRESTADOS, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA RLU1A73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 307 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2022 | 70.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTFATOS DE BORRACHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS LAMEIRAS, MEDINDO 0,50X0,60, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 584 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2022 | 800.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2022 | 1712.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°04 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1009755 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2022 | 350.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000008 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2022 | 3375.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 21 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2022 | 3150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8048, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1821 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/06/2022 | 2455.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 23 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002996 | 13/06/2022 | 10232.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 150BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS, NO VALOR DE r$ 20100,00, 150 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100FLS NO VALOR DE 2137,5, 150 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, COM 100FLS, NO VALOR DE 2212,50, 2000 FICHA GERAL, NO VALOR DE 1000,00, 150 BLS GERA COM 100 FLS, NO VALOR DE 1950,00, 65 BLS ATESTADO MEDICO COM 100 FLS NO VALOR DE 832,00, CONFORME NFS-E DE N° 778 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/06/2022 | 2336.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2272 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2022 | 775.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH7569, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000009 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2022 | 1459.48 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DIA D DE VACINAÇÃO PSF I DIA 20/05, PSF III LAGOA DO MATO, ANCORA CAMPANHAS DIA 24/05, PALESTA DE PREVENÇÃO CANCER DE BOCA, PSF I,II E III MAIO VERDE CONFORME NF-E DE N°115 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2022 | 400.00 | 00017419486735 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SEU FILHO, COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2022 | 150.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2022 | 750.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E 100 BOLSAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RESNASCER, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002986 | 13/06/2022 | 4550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 2000 FOLDERS, MEDINDO 31X21CM, 4X4 CORES, 18 DE MAIO, 2000 FOLDERS MEDINDO 31X21CM, 4X4 CORES, DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, 2500 PANFLETOS MEDINDO 15X21CM, 4X4 CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 777 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/06/2022 | 300.00 | 00016045617428 | TAMIRES VIVIAN DE SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/06/2022 | 248.35 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRA MARIA APARECIDA SILVA, MAE DA RECEM NASCIDA GEOVANNA MACIELLE DA SILVA ANDRADE, CONFORME NF-E DE N° 200 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/06/2022 | 414.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/06/2022 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA A CIDADE DE GUARABIRA PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2022/000001821 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/06/2022 | 70.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIOGRAFIA PANORAMICA DA PACIENTE MARIA VANDA MARTINS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N°1164 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/06/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2022 | 77.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/06/2022 | 269.58 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 37159 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003008 | 14/06/2022 | 9850.72 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 643 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2022 | 1150.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS SPRAY TEK BOND 350ML CORES DIVERSAS, CORANTE 50ML GLOBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 642 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/06/2022 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2022 | 689.99 | 14617446000255 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE, FAIXA DE TENSÃO BIVOLT, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 1123 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/06/2022 | 3360.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 BANHEIROS QUIMICOS NO VALOR DE 120,00 A DIARIA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS NOS DIA 11/06 E 12/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 480 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2022 | 2264.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2022 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009754 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2022 | 610.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/06/2022 | 32404.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/06/2022 | 12870.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/06/2022 | 12363.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/06/2022 | 5448.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022TRANSF/INSS/MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2022 | 1010.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 2374 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/06/2022 | 16730.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/06/2022 | 37402.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009776 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2022 | 626.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/06/2022 | 19170.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/06/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/06/2022 | 1456.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO GOL DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/06/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/06/2022 | 1870.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF E SAMU, CONFORME NF-E DE N° 10890 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/06/2022 | 2320.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 746 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071591378419 | JEFESON LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/06/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071880808447 | EDVANILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/06/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/06/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/06/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/06/2022 | 150.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/06/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/06/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/06/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/06/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/06/2022 | 250.00 | 00005292614483 | ELIZABETE DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/06/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/06/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005361390402 | GERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/06/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/06/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/06/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE AYLLA MARIAH SILVA AZEVEDO, CONMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2022000/00000587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003079 | 17/06/2022 | 45.10 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900039814892 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003081 | 17/06/2022 | 22.56 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO )DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900039822 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003083 | 17/06/2022 | 36.78 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900039820 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003084 | 17/06/2022 | 355.68 | 00011604283440 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900039843 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003085 | 17/06/2022 | 254.18 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900039810 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/06/2022 | 1600.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/06/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/05/22 A 14/06/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/06/2022 | 9000.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 9000,00, PELA CONTRATAÇÃO DO TRIO DE ARBITRAGEM DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIOISS - 150,00IRRF - 95,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003088 | 20/06/2022 | 10649.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: ARTIGOS DE MADEIRA LAMINADO, RECORTES EM MDF A LASER, ARTIGOS E RECORTES EM ACLILICO A LASER, PLACAS INFORMATIVA, AVISOS, PVC COM RECORTE ELETRONICO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000000404 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2022 | 2.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2022 | 600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2022 | 350.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 0133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 270 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003094 | 20/06/2022 | 3140.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5379,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001.427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003100 | 20/06/2022 | 5310.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1429 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2022 | 3150.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALHAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO 0,40M, DESTINADOS AO ESCOAMENTO DE AGUA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PARALELA A MONSENHOR WALFREDO RUA JOÃO DEUS, RUA JOSE LINS SOBRINHO E RUA ADALGIZA CAVALCANTE, CONFORME NF-E DE N° 401 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2022 | 562.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO EM 30/06/2022DEB/DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2022 | 10080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1428 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2022 | 800.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003098 | 20/06/2022 | 2671.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2022 | 3200.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES,EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 983 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2022 | 200.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003101 | 20/06/2022 | 9272.24 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5710 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2022 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2022 | 10596.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2022 | 4312.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2022 | 2405.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2022 | 7724.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2022 | 4062.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA- PROGRAMA APOIO A MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2022 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022.DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2022 | 439.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLACA MERCOSUL, DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 18/05/2022, NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 984 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/06/2022 | 507.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 60 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/06/2022 | 900.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 18 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/06/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007206513441 | JOSETE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/06/2022 | 400.00 | 00002455527409 | MARINALDO DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/06/2022 | 1910.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 95,50IRRF 0,46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/06/2022 | 1750.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 87,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/06/2022 | 2400.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS - 120,00IRRF - 37,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/06/2022 | 3996.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESA, BEBEDOURO, UTENSILIO DE CONZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 535 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/06/2022 | 200.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 58 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/06/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 57 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/06/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L SUBLIME, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 56 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/06/2022 | 600.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFE, ALMOÇO, SUCO E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DO CARRO FUMACE, QUE PARTICIPARAM DA DETETIZAÇAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 20 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUE FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/06/2022 | 890.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 44,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/06/2022 | 1280.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 64,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003158 | 21/06/2022 | 91.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/06/2022 | 1730.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 86,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/06/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1978 SERIE 66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/06/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 59 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00016075894438 | AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/06/2022 | 660.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA INAUGURAÇAO DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/06/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1979 SERIE 66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/06/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/06/2022 | 110.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/06/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1976 SERIE 66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/06/2022 | 1300.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PRESTADOR DE SERVIÇO, NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MAIO FIO, NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 19 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00013464483452 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURUTRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/06/2022 | 2242.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 014423 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003117 | 21/06/2022 | 957.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CHECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 5263 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/06/2022 | 315.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 61 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/06/2022 | 900.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 62 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 21/06/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/05/22 A 21/06/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/06/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1977 SERIE 66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/06/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/06/2022 | 3800.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFE, ALMOÇO, SUCOS E JANTAR, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS, COM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIA 11 E 12/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/06/2022 | 2200.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GRID EM ALUMINIO, PARA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO CENICA, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS. REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 123 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2022 | 2962.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PTIOT PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO 2022, CONFORME NF DE N° 023548 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/06/2022 | 2356.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/06/2022 | 1750.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/06/2022 | 10978.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/05/2022 A 14/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/06/2022 | 2999.70 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2022 | 68908.71 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/06/2022 | 28006.56 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/06/2022 | 21372.32 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/06/2022 | 1789.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/06/2022, REF MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/06/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2022 | 28006.56 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2022 | 2800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA E REPOSIÇÃO DE BORRACHA DO PARA BRISA, PRESTADOS, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC5D79, E REPOSIÇÃO DA BORRACHA DO PARA BRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFC0B33, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 311 E 312 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, REFERENTE AO PROJETO DO CALÇAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/06/2022 | 1085.00 | 00071591299462 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022ISS - 54,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/06/2022 | 26919.45 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/06/2022 | 25665.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/06/22, REF MAIO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/06/2022 | 4104.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/06/22, REF MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2022 | 7763.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 2031 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/06/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2022 | 10772.12 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/06/2022 | 17.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2022 | 1.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/06/2022 | 4174.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/06/2022 | 245.00 | 00005927264441 | ADRIANA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA PULA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SÃO JOÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIOISS - 12,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2022 | 12167.55 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/06/2022 | 2500.00 | 31548295000169 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CASA AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CASA AZUL, COM SEDE NA RUA RANIERE CANDICO 701, SOLANEA PB, COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N° 004//2022, QUE TEM COMO OBJETIVO INSTITUIR PARCERIA ENTRE AS INSTITUIÇOES COM O OBJETIVO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NA AREA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO TEA, NA REGIÃO DO BREJO PARAIBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/06/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/05 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF II E III E ANCORA, DA LOCALIDADE DE MATINHAS, LAGOA DO MATO E DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOIRRF 7,21ISS - 100,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/06/2022 | 1230.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/06/2022 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/06/2022 | 876.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO L 200 DE PLACA RLS8G58,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/06/2022 | 22066.72 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/06/2022 | 3505.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/06/2022, REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/06/2022 | 182.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/06/2022 | 370.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SÃO JOÃO DO CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/06/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 4° PARCELA, CONFORME NFS-A DE N° 4 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/06/2022 | 2777.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/06/2022 | 2500.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS,SUCOS,SANDUICHES DE TAPIOCAS),DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPÁNTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM EVENTOS: DA PASCOA, CONTRA EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE,GRUPO DOS IDOSOS ( RENASCER ), REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. NOTA FISCAL DE Nº032. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2022 | 194.36 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRA NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO, MÃE DA RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 208 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2022 | 1480.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003215 | 27/06/2022 | 8204.24 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 835 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2022 | 3096.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022DEB/PASEP - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2022 | 6203.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003159 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/06/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERIODO 05 A 14/06/2022 A 21/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002380 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000109 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2022 | 316.00 | 00001812744420 | EDUARDO MARTINS ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOS ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOISS - 15,80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2022 | 2585.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª/3ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2022 | 726.80 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE DOCES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DOS PARTICIPANTES DO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 18 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2022 | 798.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E DOCES,DESTINADOS AO SÃO JOÃO DOS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2022 | 671.60 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E DOCES,DESTINADOS AO SÃO JOÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO RESNASCER IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2022 | 2106.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADULBO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 32120 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/06/2022 | 450.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO EPI PARA APLICAÇÃO DE AGROTOXICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 014331 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2022 | 62296.78 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2022 | 280.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CORDA SISAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2022 | 17762.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000205 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 144935.22 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2022 | 58458.92 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2022 | 6699.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2022 | 49199.44 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2022 | 1435.20 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DOCES DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 16 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2022 | 14017.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2022 | 22388.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2022 | 68908.71 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2022 | 28006.56 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13°/2022 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2022 | 49199.44 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2022 | 144935.22 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2022 | 25444.24 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA,VENCIDAS EM 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2022 | 126.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2022 | 6203.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2022 | 527.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2022 | 13.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2022 | 13.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2022 | 13.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2022 | 15.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2022 | 13.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2022 | 29735.09 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2022 | 11996.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 10148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2022 | 120.00 | 00014411080419 | CARLOS ALBERTO FELISMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA PB, PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO ORDINARIA DO CBH LITORAL NORTE, NO DIA 28/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA PB, PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO ORDINARIA DO CBH LITORAL NORTE, NO DIA 28/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2022 | 1100.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2022 | 8818.30 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2022 | 8472.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2022 | 6435.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2022 | 6048.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2022 | 4750.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRASOES DE SHORTS, BANDEIRAS, MASTRO PARA BANDEIRA, BARRETINHAS UNIFORMES PARA PAVILHÃO NACIONAL, APLICAÇÕES DE PEDRARIA E BORDADOS, DESTINADOS A BANDA DO SCFV, CONFORME NFS-E DE N° 1000198 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2022 | 57499.58 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2022 | 19189.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2022 | 5350.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2022 | 8965.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2022 | 21400.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2022 | 49862.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2022 | 22153.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2022 | 12500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2022 | 11874.21 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003258 | 30/06/2022 | 8987.05 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD E EQUI HOPS LTDA - MEDS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 404, 279, 406, 219, 339 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2022 | 660.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERC. INDUSTRIA DE CONF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001186. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003260 | 30/06/2022 | 7946.45 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD E EQUI HOPS LTDA - MEDS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 405 ,407, 338 E 278 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2022 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERC. INDUSTRIA DE CONF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO,DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001187. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2022 | 32629.83 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 6628.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2022 | 543.60 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES SAO JOAO DOS NAMORADOS,REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/22, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2022 | 5000.00 | 43580002000100 | JOAO MACHADO DE ARAUJO 41447344472 - FORRO RIPA NA CHULIPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA APRENSETAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS DE SERRARIA PB, NO DIA 12/06/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2022 | 52443.06 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003294 | 01/07/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2488 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/07/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000388 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/07/2022 | 4250.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000063 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/07/2022 | 635.00 | 00049729527415 | JUARZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF DE N° 9458 EMA ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2022 | 906.00 | 00004362331425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICA, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA FAMILIA ACOLHEDORA, SCFV, GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇA FELIZ E SERVIDORES DA SECRETARIA, SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIOISS - 45,30 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2022 | 496.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS / JOAO MAURICIO SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 206 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2022 | 615.00 | 00003043633407 | IONALDO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALISS - 30,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/07/2022 | 160.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003300 | 01/07/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 305 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003302 | 01/07/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00034 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/07/2022 | 600.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS E QUEIROZ/ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS, IRFF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB JOÃO PESSOA NO DIA 11/07/2022, CONFORME NFS-E DE N° 256 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1009839 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/07/2022 | 265.00 | 00008420340480 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARIA ELIZABETH DA CRUZ, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 13,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2022 | 2978.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1115 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2022 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009838 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE FLAVIO FARRA, NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS FESTIVIDADES JUNINASISS - 15,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/07/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009857 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/07/2022 | 400.00 | 00031494790459 | VERA LUCIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/07/2022 | 4000.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF- DE N° 84 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003309 | 04/07/2022 | 4470.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE PEDRAS BRITADA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1096 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/07/2022 | 4233.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5271 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000075 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003317 | 05/07/2022 | 3458.39 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/07/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 18 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2022 | 18.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/07/2022 | 300.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 LEMBRANCINHAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2022 | 380.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7 VESTIDOS E SETE BLUSAS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA NESTA CIDADE, CONFORME NFS-DE N° 7 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003324 | 06/07/2022 | 4721.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5281. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/07/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/2022 A 08/07/2022, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003321 | 06/07/2022 | 476.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 5282 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003323 | 06/07/2022 | 2904.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.284 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003327 | 06/07/2022 | 2506.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS PSF I, II E III, PAF, PSB, NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/07/2022 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO L 200 DE PLACA RLS8G58, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA A CIDADE DE GUARABIRA PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2022/000001863 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/07/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/07/2022 | 400.00 | 00007415568478 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/07/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/07/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/07/2022 | 5000.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 361 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/07/2022 | 2500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 314 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/07/2022 | 120.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. A SERVIÇO DA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/07/2022 | 60.00 | 00008266912424 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 0,5 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE DANIELE SANTOS SILVA, PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/07/2022 | 3407.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMINA 13 FUROS E PARAFUSOS MAIS PORCA, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA MOTONOVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 118 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003387 | 08/07/2022 | 10386.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERGALHOES, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE EMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 645 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOÃO PEDRO DO ARCODEON, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS NO DIA 11/06/2022, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIOIRRF - 7,31ISS - 100,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2022 | 480.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/07/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/07/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/07/2022 | 800.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR AO REPRESENTANTE DA QUADRILHA CHAMENGO MEDONHO- BELEM/PB, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005121342438 | JOSE WELLINGTON DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPRESENTANTE DA QUADRILHA FAZENDA CHAMENGO LOGRADOURO/PB PELA PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/07/2022 | 20.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/07/2022 | 2681.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/07/2022 | 187.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/07/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS E HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006683425442 | KASSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/07/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2022 | 1712.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 05 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/07/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000316 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/07/2022 | 1335.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022ISS - 66,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2022 | 800.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/07/2022 | 800.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/07/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2022 | 600.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/07/2022 | 900.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/07/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/07/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/07/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/07/2022 | 2978.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1115 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/07/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/07/2022 | 1275.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 63,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/07/2022 | 320.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS -16.,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/07/2022 | 315.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 15,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/07/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/07/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE E AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/07/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 26,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/07/2022 | 850.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 42,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/07/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/07/2022 | 1025.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 51,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPLOSÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DA RUA PARALELA A RUA MONSENHOR WALFREDO NESTA CIDADEISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/07/2022 | 725.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14,5 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 36,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 52,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/07/2022 | 1260.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 63,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/07/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2022 | 550.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 27,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/07/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/07/2022 | 950.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/07/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/07/2022 | 900.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/07/2022 | 900.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/07/2022 | 1312.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 65,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/07/2022 | 950.00 | 00016975557489 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/07/2022 | 700.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/07/2022 | 1010.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADEISS - 50,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/07/2022 | 900.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, REFERENTE AO PROJETO DO CALÇAMENTO-ART - CT 1080732-59 - PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2022 | 1412.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2022 | 800.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2022 | 700.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2022 | 1262.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 63,10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003457 | 08/07/2022 | 6063.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/07/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/07/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/07/2022 | 850.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/07/2022 | 1220.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM PEDESTAL EM MARMORE BRANCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA IMAGEM COSTA CORAÇÃO DE JESUS NA PRAÇA ANTONIO BENTO, CONFORME NFS-E DE N° 45 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/07/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/07/2022 | 1275.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 63,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/07/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2022 | 580.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOISS - 29,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/07/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 55,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/07/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/07/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/07/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/07/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 96,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/07/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/07/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/07/2022 | 24.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/07/2022 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008505979435 | ANA MARIA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMAS AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2022 | 437.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 21,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/07/2022 | 185.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 9,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/07/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/07/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 76,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/07/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2022 | 850.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/07/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/07/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2022 | 1480.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 74,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES JUNHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/07/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/07/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/07/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10002, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/07/2022 | 430.00 | 00013442633486 | THAILSON GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003513 | 11/07/2022 | 31620.68 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/06 A 26/06/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4128,4129,4130,4131,4132,4133,4134,4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003511 | 11/07/2022 | 109999.89 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVA ESTRADA FREEDON CD 1.3, LOTAÇÃO 5, TIPO CAMINHONETE, CONFORME NF-E DE N° 225982 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003512 | 11/07/2022 | 11179.50 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 26/06/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4152 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003514 | 11/07/2022 | 15799.36 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 26/06/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4153, 4154, 4155, 4157, 4156, 4159, 4158 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/07/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE www PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/07/2022 | 51.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00009729001448 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO REPRESENTANTE DA QUADRILHA JOIA RARA DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB PELA PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/07/2022 | 754.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIVAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2684 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/07/2022 | 425.00 | 00003701521409 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ESPORTES, NOS DIAS DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPALISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/07/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, VIA RADIO NA FREQUENCIA FM, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO 2449 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/07/2022 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF-A 010071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2022 | 420.00 | 00004462304489 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO SERRARIENSE, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2022 | 130944.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2022,NO VALOR MENSAL DE 26.188,91, EM FAVOR DOS RECLAMANTES CONTRA O MUINICIPIO DE SERRARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/07/2022 | 1044.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/07/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2022 | 569.50 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AMEIXA, APRESUNTADO, LEITE CONDENSADO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 117 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003518 | 12/07/2022 | 5595.73 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 644 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2022 | 2908.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/07/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/07/2022 | 265.00 | 00042223016472 | DANIEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 13,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/07/2022 | 130.00 | 00001865755486 | JOSE NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A ESTA CIDADEISS - 6,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2022 | 110.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME COLPOSCOPIA, NA PACIENTE JOELMA FERREIRA GOMES, CONFORME NFS-E DE N° 1015620 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/07/2022 | 746.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/07/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/07/2022 | 414.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/07/2022 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( TC CRANIO SEM CONTRASTE ), NO PACIENTE ANTONIO BORGES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/07/2022 | 350.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO NASF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 17,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003531 | 12/07/2022 | 5649.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3732 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003532 | 12/07/2022 | 3468.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003533 | 12/07/2022 | 5476.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3737 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003534 | 12/07/2022 | 2130.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3735 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003535 | 12/07/2022 | 3505.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3733 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2022 | 2249.82 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO ESTADO JUNHO VERMELHO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA ANEMIA E DA LEUCEMIA, JUNHO LARANJA, E MEDIDAS DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA JUNHO VIOLETA E DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06/2022, CONFORME NF-E DE N° 118 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/07/2022 | 1897.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CELULAR E VENTILADOR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 540 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2022 | 515.25 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANCHES AOS PARTICIPÁNTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO ,NAS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZAD0 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/07/2022 | 290.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/07/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/07/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/07/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/07/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/07/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/07/2022 | 300.00 | 00001817803484 | MAURICIO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2022 | 500.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005178966481 | EMILIA VALNEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/07/2022 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/07/2022 | 265.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIX DE PLACA RLS1D63, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 13,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/07/2022 | 3365.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL COM REPOSIÇAO DE OLEO E FILTRO,LIMPEZA DOS BICOS E ALINHAMENTOS DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS RLZ5F29 E RLZ6J49,SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMEMTO, TESTE COMPUTADORIZADO,PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL E SERVIÇO ELETRICO NA INSTALAÇAO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB 2H57 E OUTROS,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/07/2022 | 256.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, EM CONSULTAS MEDICAS, PROC CARDIOLOGISTA REALIZADA EM ANTONIO BORGES DA SILVA (ECO), CONFORME NFS-E DE N° 878 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/07/2022 | 13200.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARALAMA, CAPO, FAROL, RETROVISOR, PORTA, PARABRISA, PAINEL), DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA RLS8G58, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 13 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2022 | 955.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA MMS 4577/PB, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 47,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/07/2022 | 4565.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVADOR DIG DE VIDEO, CAMERA INTELBRAS, CABO TRANÇADO, SWITCH, FONTE, CAIXA HERMETICA, CONECTOR, ESTICADOR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E AO MONITORAMENTO DA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 33 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003562 | 13/07/2022 | 2900.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 26/06/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4151,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/07/2022 | 64.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2022 | 800.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS - FESTIVAL DE QUADRILHAS, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADES PUBLICAS, EVENTOS E SPORTS DE AÇOES, CONFORME NFS-E DE N° 404 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003550 | 13/07/2022 | 340.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER MANAGA CURTA GOLA REDONDA DE COR, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 767 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2022 | 975.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS OXFORD TINTO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COBERTURA DE CADEIRAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 362 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003602 | 14/07/2022 | 10092.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS: 15 LONAS TENDAS, MEDINDO 28X2M, COM RECORTE E VELCRO PARA FEIRA GASTRONOMICA DELICIAS DA NOITE, 35M ADESIVO VINIL COM RECORTE, 01 LONA MEDINDO 1.60X1 60CM, SÃO JOÃO DOS NAMORADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 812 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/07/2022 | 13.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/07/2022 | 1.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/07/2022 | 15.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/07/2022 | 7.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/07/2022 | 120.00 | 00008266912424 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2022 | 914.00 | 00070132922495 | ALEXSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2022 | 1400.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO TERREO ONDE SERA CONSTRUIDO O MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 20220000029 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/07/2022 | 3000.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 031 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003603 | 14/07/2022 | 4120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS: 2000 FICHA GERAL, 150 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100FLS, 100 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 813 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/07/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/07/2022 | 200.00 | 00071591378419 | JEFESON LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2022 | 200.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070494792418 | FRANCIELE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/07/2022 | 180.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/07/2022 | 200.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/07/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/07/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/07/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/07/2022 | 200.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/07/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003601 | 14/07/2022 | 2410.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAS DIVERSOS, 03 BANNERS, 3500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 816 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003604 | 14/07/2022 | 2760.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 03 BANNERS, 3500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 815 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003605 | 14/07/2022 | 2860.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 03 BANNERS, 4500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 814 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/07/2022 | 200.00 | 00028475407846 | PEDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003613 | 15/07/2022 | 7771.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000494. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003614 | 15/07/2022 | 5251.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº493 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003615 | 15/07/2022 | 4700.86 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CORRESPONDENTE AIO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº485 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/07/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/07/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/07/2022 | 180.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/07/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/07/2022 | 295.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2332 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003619 | 15/07/2022 | 3345.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°492 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003620 | 15/07/2022 | 3014.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 484, EM ANEXO.] | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003621 | 15/07/2022 | 2941.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°482 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003629 | 15/07/2022 | 12500.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, PSB, NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°495 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUE FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/07/2022 | 1080.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE CAMBAGEM, DOS VEICULOS GOL DE PLACA 9113, E FIORINHO DE PLACA QSM 8270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 391 E 390 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LAC PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COD 4970670 MICRO 5UFRPB ORÇ 238 750,00 EXTENÇÃO 450,00=NE 10L/AT SITIO OLHO DAGUA MUNICIPIO DE SERRARIA PB=GV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/07/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/06/22 A 21/06/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003616 | 15/07/2022 | 4776.43 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 496 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003617 | 15/07/2022 | 4618.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF-E DE N° 478 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003618 | 15/07/2022 | 4645.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF-E DE N° 483 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003636 | 15/07/2022 | 2193.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER MARGA CURTA GOLA REDONDA DE COR, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 776 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003637 | 15/07/2022 | 3927.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER MARGA CURTA GOLA REDONDA DE COR, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 775 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003623 | 15/07/2022 | 23920.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 487, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003625 | 15/07/2022 | 6055.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 488 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003627 | 15/07/2022 | 6250.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 481 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003628 | 15/07/2022 | 5704.14 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003622 | 15/07/2022 | 3061.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF-E DE N° 489 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003624 | 15/07/2022 | 2580.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF-E DE N° 480 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/07/2022 | 2700.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO LAMINADO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDICAÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 230 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/07/2022 | 906.00 | 00006592582421 | SANDRA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE JARRAS E TIJELAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIOISS - 45,30 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003626 | 15/07/2022 | 464.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOS DIVERSOS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MÃES SERRARIENSES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 486, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003638 | 18/07/2022 | 4254.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01 A 26/06/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4143,4144, 4142, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVA ESTRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA QFQ4B92, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/07/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA, N PACIENTE ORLANDO MATIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1058792 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVES, NA PACIENTE ROSINEIDE TOME DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1058790 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2022 | 1050.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSH 7589, DA CIDADE DE SERRARIA PB A CIDADE DE GUARABIRA PB E NO REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, DA CIDADE DE PILÕES PB A CIDADE DE GUARABIRA PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 9608 E 9606 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2022 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, DA CIDADE DE BAYEUX PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2022/000001886, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2022 | 405.00 | 33187487000112 | EUGENIA MELISSA MARTINS QUERINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNCIMENTO DE BORRACHA DA PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLZ5F29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 754 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2022 | 2585.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 3ª/3ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003654 | 19/07/2022 | 6193.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3747 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003657 | 19/07/2022 | 1575.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3751 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0003660 | 19/07/2022 | 9768.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E IIII, CONFORME NF-E DE N° 3753 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003661 | 19/07/2022 | 4660.72 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3752 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003652 | 19/07/2022 | 2902.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, SCFV, CONFORME NF-E DE N° 3750 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2022 | 730.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE UMA CALHA EM ZINCO, MEDINDO 12M ,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003655 | 19/07/2022 | 8416.95 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 3748 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003653 | 19/07/2022 | 4612.75 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 3749 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003656 | 19/07/2022 | 17052.00 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° MEDIÇÃO DA ESTRUTURA GALPÕES EM PORTICOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, SEM LANTEMIN, MONTADA E COM TELHA DE FIBROCIMENTO, DE 6MM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 54 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2022 | 9000.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS MATERNIDADE EM MATERIAL SINTETICO PERSONALIZADO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900049071 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2022 | 475.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MACACO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 1801 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2022 | 800.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2022 | 755.25 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 37540 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2022 | 430.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM PORTÃO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL OLEGARIO JUSCELINO DESTE MUNICIPIOISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2022 | 3000.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE PORTAS MOEDAS PERSONALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900049059 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2022 | 2.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/07/2022 | 37901.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/07/2022 | 17088.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2001 SERIE 67 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2022 | 2825.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203 E MAQUINA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 2246 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2004 SERIE 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/07/2022 | 12860.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2022 | 12431.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2022 | 31775.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2022 | 5695.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/07/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/06/22 A 21/07/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/07/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2002 SERIE 67 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/07/2022 | 2430.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 363 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/07/2022 | 10969.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/07/2022 | 1972.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/07/2022 | 4433.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ANTENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/07/2022 | 2405.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/07/2022 | 4221.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/07/2022 | 7458.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/07/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/07/2022 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO SUS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/07/2022 | 16086.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2022 | 6650.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3734 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NA TRAVESSA FRONTAL,RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/07/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, NO PACIENTE JOSE ELIAS SOARES PEREIRA, CONMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2022000/0001082 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2003 SERIE 67 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2022 | 2460.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 123,00IRRF - 41,71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 320-4 FMS CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FMS CUSTEIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2022 | 11.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/07/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/06/2022 A 14/07/2022, CONFORME NFS-E DE N° 27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/07/2022 | 8.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/07/2022 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/07/2022 | 26.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/07/2022 | 23.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/07/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADES PUBLICAS, EVENTOS E SPORTS DE AÇOES, CONFORME NFS-E DE N° 4748 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/07/2022 | 140.40 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/07/2022 | 15.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/07/2022 | 214.97 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/07/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1009925 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/07/2022 | 4.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00016075894438 | AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/07/2022 | 104.68 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/07/2022 | 1427.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/07/2022, REF JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/07/2022 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009924 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/07/2022 | 3535.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/07/22, REF JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/07/2022 | 24900.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/07/22, REF JUNHO/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003810 | 22/07/2022 | 62642.18 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1055528-22 (86989), REFORMA DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB/ MINISTERIO DO TURISMOISS - 1252,84 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009356737410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2022 | 150.00 | 00002615526430 | SEVERINO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004731721431 | MARIA LEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/07/2022 | 150.00 | 00070485081407 | ANDRENISE GEOVANA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREEITURA , DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009781131446 | EDUARDO JOSE SOARES HERMINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009075093470 | MARIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2022 | 250.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2022 | 200.00 | 00017184522419 | RIAN CHRISLEY LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2022 | 250.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007206513441 | JOSETE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/07/2022 | 150.00 | 00011046492411 | ROSANGELA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/07/2022 | 150.00 | 00017132869477 | IGOR RUAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/07/2022 | 150.00 | 00011057026425 | MARIA DA PENHA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/07/2022 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/07/2022 | 150.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/07/2022 | 200.00 | 00070087492440 | MARIA ALANA FERREIRA SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/07/2022 | 150.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/07/2022 | 150.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/07/2022 | 150.00 | 00017551308482 | JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003790773450 | JANICLEBIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/07/2022 | 150.00 | 00071591409403 | ELANA JOYCE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/07/2022 | 150.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/07/2022 | 150.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010591739488 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/07/2022 | 150.00 | 00013379787442 | THAMIRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/07/2022 | 200.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/07/2022 | 300.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/07/2022 | 200.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/07/2022 | 150.00 | 00013163497489 | ANDRENICIA JORDANIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006403366475 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/07/2022 | 100.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006363332486 | MIRIAM MARTINS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/07/2022 | 150.00 | 00014006408498 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/07/2022 | 200.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004438306493 | MARINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010579865428 | JOSE ESPEDITO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/07/2022 | 150.00 | 00013803742439 | JOSE LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/07/2022 | 150.00 | 00071958251402 | JOSELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/07/2022 | 150.00 | 00071597030490 | EDUARDA ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/07/2022 | 200.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/07/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006180227403 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/07/2022 | 150.00 | 00016788705445 | DANILO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009612790442 | NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/07/2022 | 300.00 | 00008532582443 | EDSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/07/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006961197493 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/07/2022 | 150.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007444235465 | JACIELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/07/2022 | 150.00 | 00071591322464 | ERIKA KECYA PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/07/2022 | 500.00 | 00070496484427 | ANDRE ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/07/2022 | 300.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/07/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/07/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/07/2022 | 100.00 | 00017081277470 | LUCAS MARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/07/2022 | 150.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/07/2022 | 150.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003660518492 | CICERA MERCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/07/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 5° PARCELA, CONFORME NFS-A DE N° 5 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/07/2022 | 2140.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS 17,71IRRF 107,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/07/2022 | 135.00 | 00070327743425 | RAYANE LEONCIO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/07/2022 | 1960.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEIRRF - 4,21ISS - 98,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/07/2022 | 300.00 | 00005036465474 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/07/2022 | 102.45 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, VENCIDAS EM 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/07/2022 | 900.00 | 00097777021400 | HELENA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/07/2022 | 94.18 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, VENCIDAS EM 02/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/07/2022 | 108.07 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, VENCIDAS EM 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/07/2022 | 2430.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/07/2022, REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/07/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1009923 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/07/2022 | 150.00 | 00097777340425 | ANA CRISTINA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA SAUDE DA PARAIBA SES PB, JUNTAMENTE COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CES PB, E CONSELHO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE COSEMS PB, SE UNIRAM PARA PROMOVER A CAMPANHA MAIS PARAIBA NCENTIVO A VACINAÇÃO, NO DIA 22/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003815 | 25/07/2022 | 6990.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES NO VALOR UNITARIO DE R$ 139,80,00, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 90 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003257 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/07/2022 | 918.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2612 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2022 | 2600.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, SALGADOS DIVERSOS, PIZZA, SANDUICHES, FRIOS, SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS, PALCO, ILUMINAÇÃO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2022, CONFORME NF DE N° 997 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/07/2022 | 2800.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, SALGADOS DIVERSOS, PIZZA, SANDUICHES, FRIOS, SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS, PALCO, ILUMINAÇÃO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO SÃO JOÃO DOS NAMORADOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2022, CONFORME NF DE N° 998 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/07/2022 | 160.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETES COM ELASTICO E SERIGRAFIA, DESTINADOS A PARTICIPANTES NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 26 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/07/2022 | 170.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLASTICO E ESPUMA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 74 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/07/2022 | 339.50 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED VELA FILAMENTO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 26299 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/07/2022 | 160.00 | 00001865755486 | JOSE NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRNADE PB A ESTA CIDADEISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/07/2022 | 250.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE N° 991 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/07/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000374 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/07/2022 | 142.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/07/2022 | 60.00 | 00008266912424 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/07/2022 | 355.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 754 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/07/2022 | 800.00 | 00002455527409 | MARINALDO DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/07/2022 | 800.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/07/2022 | 800.00 | 00027045751850 | JOSE EDVALDO LINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/07/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/07/2022 | 800.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 995 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/07/2022 | 800.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 68 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2022 | 200.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF DE N° 996 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/07/2022 | 712.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L SUBLIME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 63 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/07/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 64 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/07/2022 | 200.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 65 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/07/2022 | 180.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 25/07/2022, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATAIVO MUNICIPAL, REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13° REAGIÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/07/2022 | 1100.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 752 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003843 | 26/07/2022 | 17999.92 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5804 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/07/2022 | 305.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 67 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/07/2022 | 510.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, scfv CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 753 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/07/2022 | 400.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/07/2022 | 400.00 | 00001617878430 | ROSEANE SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/07/2022 | 300.00 | 00002655669401 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/07/2022 | 200.00 | 00012820079474 | DENILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/07/2022 | 150.00 | 00010678273405 | EDILANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/07/2022 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/07/2022 | 215.96 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 251 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/07/2022 | 179.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/07/2022 | 40.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 35 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/07/2022 | 850.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003856 | 27/07/2022 | 9234.35 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 837 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/07/2022 | 150.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/07/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000252 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/07/2022 | 145.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIOISS - 7,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/07/2022 | 3.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003859 | 28/07/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 137 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/07/2022 | 400.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/07/2022 | 370.00 | 00067470343415 | VALDOMIRO URCULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2022 | 6435.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2022 | 6167.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2022 | 9139.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2022 | 7060.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2022 | 2696.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA , REALIZADA NO PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS DA COSTA, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000000442 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2022 | 11950.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2022 | 18614.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2022 | 9220.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2022 | 8668.92 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2022 | 20899.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2022 | 33901.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2022 | 20461.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/07/2022 | 56290.78 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2022 | 49014.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FMS CUSTEIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2022 | 44189.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERIODO 12 A 13/07/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002478 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000587156, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS EM FAVOR DOS RECLAMANTES CONTRA O MUINICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2022 | 24544.24 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2022 | 865.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/07/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/07/2022 | 24.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/07/2022 | 120.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/07/2022 | 532.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/07/2022 | 15.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/07/2022 | 13.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/07/2022 | 14.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/07/2022 | 13.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/07/2022 | 13.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/RFB-RET DARF - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2022 | 115.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/07/2022 | 6416.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2022 | 445.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2022 | 6245.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAINEL CELULAR TEXTURIZADO, PORTA CELULAR TEXTURIZADO, KIT LIXO PORTA EUCATEX, GUIA ESTREITA TRAVESSAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 001.331, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2022 | 32919.35 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2022 | 11796.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2022 | 10148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2022 | 422.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV 32P, LOCALIZADA NO SETOR DAS CAMARAS DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIOISS - 21,10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2022 | 58091.18 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2022 | 2100.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA/LUIZ CARLOS WANDERLEY DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A UNAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO BENTO, CONFORME NF-E DE N° 004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2022 | 307.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLOBO BOLA 15 300MM, CANOPLA P GLOBO 15 REP PT, DESTINADOS A PRAÇA JOÃO SERRÃO, CONFORME NF-E DE N° 75760 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2022 | 17282.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003865 | 29/07/2022 | 147.44 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900052065892 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003866 | 29/07/2022 | 275.88 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900052062 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2022 | 7204.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2022 | 145526.01 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2022 | 58458.92 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2022 | 52109.04 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2022 | 700.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA/LUIZ CARLOS WANDERLEY DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURAÇAO DO GINASIO DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DO ARACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2022 | 2005.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, DESTINADOS A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2022000017 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2022 | 21768.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2022 | 14567.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/07/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2022 | 23.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2022 | 51160.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/07/2022 | 2.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2022 | 845.00 | 00009186304445 | MARIA DE NAZARE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE COSTURA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAPAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,45, PARA CADEIRAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2022 | 397.70 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED VELA FILAMENTO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 26340 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2022 | 360.00 | 13497691000122 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE SANDALIAS DE CHAPEUS DE COURO ADULTO, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV- PEÇA DE TEATRO ,PARA APRESENTAÇAO DA ABERTURA CAMINHOS DO FRIO EDIÇAO 2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2022 | 2850.00 | 43021399000108 | J&N DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO (GRADES DE MADEIRA GRANDE, CONSOLE DE RESINA, ARCOS COM FLORES, ESTEIRAS, PACOTES DE FLORES DE JASMIM), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 25 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2022 | 360.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BALAIOS E LUMINARIAS DE PALHA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIOISS - 18,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2022 | 546.99 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTOIES CHATON, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE DANÇAS NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1352 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2022 | 120.00 | 00009774699483 | ALINE JUSTINO DA SILVA SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/08/2022 | 3000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS ARIZONA BRANCO, SINTETICA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 2625 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003936 | 01/08/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 311 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003937 | 01/08/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00041 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2022 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000067 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2022 | 116.00 | 00013773685483 | MARIA ALERRADRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PSF NOTURNO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIOISS - 5,80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2022 | 950.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE IODETARAPIA, NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1006873 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/08/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, NO PACIENTE MARIA CLARA COSTA DOS SANTOS, CONMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2022000/0001147 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/08/2022 | 180.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA 7ª ASSSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, NO DIA 202/08/2022, NO AUDITORIO DO SEBRAE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/08/2022 | 845.00 | 00080630243468 | FERNANDO JORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE PALLETS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIOISS - 42,25 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/08/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/08/2022 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/08/2022 | 150.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/08/2022 | 150.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2022 | 400.00 | 00009610437419 | MARIA RITA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2022 | 150.00 | 00071459336402 | FERNANDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/08/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2022 | 733.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIOISS - 36,65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART REFERENTE AO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2022 | 6000.00 | 43556758000113 | ARDERIS OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM GRID DE ESTRUTURA METALICA EM FERRO E ALUMINIO, MEDINDO 8X6, COM COBERTURA DE LONA VINIL, E UMA TRAVE COMO PORTAL MEDINDO 4X3, PARA AS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0003974 | 03/08/2022 | 40000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 40000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/08/2022 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 20220000025 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2022 | 6000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1 PORTAL MEDINDO 6X6 EM ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, EM PRAÇA PUBLICA, DE 01 A 08 DE AGOSTO/2022 NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 265 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2022 | 1450.00 | 43021399000108 | J&N DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS E 100 CAPAS DE CADEIRA, DESTINADOS AO EVENTO DO FEST IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 27 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2022 | 376.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ISOPOR, COLHER REFEIÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ, REALIZADA NAS FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 031756 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2022 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL, PREFEITURAS PARCEIRAS DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIL, NO DIA 03/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2022 | 875.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS MILHO, SANDUICHES E TAPIOCAS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ARRAIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2022 | 2300.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 2300,00, PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS OLIMPICAS COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO RESNASCER, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO EVENTO DO FEST IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 30 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2022 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL, PREFEITURAS PARCEIRAS DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIL, NO DIA 03/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2022 | 150.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL, PREFEITURAS PARCEIRAS DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIL, NO DIA 03/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2022 | 150.00 | 00071591526469 | MARIA IDAIANE LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2022 | 120.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2022 | 1955.00 | 00009186304445 | MARIA DE NAZARE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 VESTIDOS NO VALOR DE UNITARIO DE 150,00, 3 CAMISAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00, 3 CALÇAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 40,00, 20 SAIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 50,00, 7 CAMISAS NO VALOR UNITARIO DE 25,00 E 4 CALÇAS NO VALOR UNITARIO DE 30,00, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022IRRF - 3,84ISS - 97,75 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2022 | 900.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS DE MILHO E TAPIOCAS), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPÁNTES DO GRUPO DOS IDOSOS GRUPO RESNASCER, NO ARRAIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NFS-E DE N° 36 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2022 | 1015.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS DE MILHO E TAPIOCAS), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPÁNTES DO PROGRAMA SCFV, NO ARRAIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NFS-E DE N° 035 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2022 | 1170.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS DE MILHO E TAPIOCAS), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPÁNTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO ARRAIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NFS-E DE N° 034 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2022 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES DE ULTRASSON DE CAROTIDAS, NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N°1030485 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2022 | 80.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, NA PACIENTE JOSE PEDRO PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME NFS-E DE N° 1016496 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA DOM ECG, NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1002230 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2022 | 460.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTA, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PSF NOTURNO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 16 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2022 | 2200.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SUCOS, SANDUICHES E TAPIOCAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA, SOBRE O DIA MUNDIAL DA SAUDE E ABRIL AZUL, MES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ABRIL VERDE, REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2022 | 2200.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CENTRAL DO ABS E PROGRAMAÇÃO DA MESMA DOS VEICULOS SPRINTER DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 202200008 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2022 | 165.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS SS/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR OTOEMISSÕES ACUSTICAS, NO PACIENTE JOSELIO BARBOSA DE LIRA, CONFORME NFS-E DE N° 1018796 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2022 | 9500.00 | 40304526000180 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CENTRAL ELETRONICA, PROGRAMAÇÃO E REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR, TROCA DO REPARO E TESTE COMPUTADORIZADO DE 3 BICOS INJETORES, DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 20220000031 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2022 | 180.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL, PREFEITURAS PARCEIRAS DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIL, NO DIA 03/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/08/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000077 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/08/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000392 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/08/2022 | 2701.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/08/2022 | 200.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/08/2022 | 280.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 1ª /3ª PARCELAS DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/08/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/08/2022 | 2845.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2022DEB/PASEP - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/08/2022 | 4396.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/08/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/08/2022 | 25.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/08/2022 | 54.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/08/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/08/2022 | 3332.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE/FRIGORIFICO CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DE REFEIÇÕES FEIJOADA, DISTRIBUIDA AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 228 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003990 | 04/08/2022 | 40000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA GLEYDSON GAVIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO VALOR DE R$ 40000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA GLEYDSON GAVIOES, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 29 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/08/2022 | 1845.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FEST IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 04/08/2022, CONFORME NF DE N° 9642 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003995 | 04/08/2022 | 25000.00 | 22921970000162 | BN PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO VALOR DE R$ 25000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DA CANTORA BETE NASCIMENTO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2022, CONFORME NFS-E N° 43 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/08/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADES PUBLICAS, EVENTOS E SPORTS DE AÇOES, CONFORME NFS-E DE N° 4883 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/08/2022 | 3.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/08/2022 | 26.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00007414636445 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO REPENTISTA, NA CAVALGADA DA FÉ XIII EDIÇÃO, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2022ISS - 53,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/08/2022 | 530.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ELIANDRO ABOIADOR, NA CAVALGADA DA FÉ, FEALIZADA NAS FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 07/08/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004024 | 08/08/2022 | 1356.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÃO FEIJOADA, DISTRIBUIDA AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ REALIZADA NAS FESTIVIDADES CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5319 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/08/2022 | 625.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 886 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/08/2022 | 784.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, CINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 430 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/08/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004015 | 08/08/2022 | 4139.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5325 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/08/2022 | 1875.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 887 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004025 | 08/08/2022 | 1371.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, CONFORME NF-E N°5328 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/08/2022 | 290.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004021 | 08/08/2022 | 3987.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5322 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/08/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/08/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 76,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/08/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/08/2022 | 3330.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DA ENCANAÇÃO DO DRENO, ALOGAMENTO DA TUBULAÇÃO DE 1/4 E 3/4, SUPORTE, 20M DE CABO PU, 12 ISOTUBO, FITA PVC, BUCHAS, PARAFUSOS E PRE INSTALAÇÃO, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 552 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/08/2022 | 7950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE INTERNA E EXTERNA SPRINT HW 9 KBTUS SO FRIO, DESTINADA A UNIDADE BASICAS DE SAUDE PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO AMTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 59 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004018 | 08/08/2022 | 2942.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS PSF I, II E III, PAF, PSB, NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5320 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004019 | 08/08/2022 | 436.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS PSF I, II E III, PAF, PSB, NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5324 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004020 | 08/08/2022 | 2830.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5321 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004022 | 08/08/2022 | 218.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5323 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/08/2022 | 1250.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE N° 885 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVES, NA PACIENTE LAYLA JULIANE LIMA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1059426 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVES COM CONTRASTE, NA PACIENTE LAYLA JULIANE LIMA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1059425 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 32 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 63 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07/2022 A 08/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 32 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2022 | 75.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, NO PACIENTE JOSELIO BARBOSA DE LIRA, CONFORME NFS-E DE N° 1016678 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/08/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDO WELLINGTON AMORIM DE VERAS PESSOA, COM INICIO 14/07/2022, FEF: A 1ª PARCELA, CONFORME NFS-A DE N° 6 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 19 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/08/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006683425442 | KASSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/08/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/08/2022 | 1335.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022ISS - 66,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS E HONORARIOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 110,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/08/2022 | 0.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2022 | 0.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2022 | 225.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2.147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2022 | 143.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2.147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2022 | 2702.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2022 | 1612.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00009889660423 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 24 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇOS E ATERROS ) , NAS LOCALIDADES DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA, E ARAÇÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2022 | 850.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2022 | 800.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00071591361443 | LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/07 A 09/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE E AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/08/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/08/2022 | 750.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/08/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/08/2022 | 1420.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 71,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2022 | 1275.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 63,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2022 | 470.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 23,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 26,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004045 | 10/08/2022 | 10341.96 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 656 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2022 | 2266.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/08/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/08/2022 | 650.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/08/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/08/2022 | 1412.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2022 | 1425.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 71,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/08/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/08/2022 | 1450.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/08/2022 | 2070.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 103,50IRRF - 12,46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PEDREIROS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/08/2022 | 1250.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/08/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/08/2022 | 1475.00 | 00092869041420 | FRANCISCO NAZARENO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 73,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/08/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/08/2022 | 900.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/08/2022 | 1075.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 53,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/08/2022 | 800.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/08/2022 | 800.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2022 | 1312.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 65,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 53,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2022 | 744.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/08/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/08/2022 | 530.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DA POLTRONA DE DIVERSOS ONIBUS ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 96,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/08/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 55,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2022 | 13.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004039 | 10/08/2022 | 1508.79 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 658 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2022 | 3000.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CAPO,FAROL,PARACHOQUE,TELA,RADIADOR,ELETRO E PAINEL),DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9B13,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES JULHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2022 | 671.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/08/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2022 | 920.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 46,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/08/2022 | 160.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2022 | 1020.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 51,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 70,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2022 | 4250.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CUIRIÓ, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, 06/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004046 | 10/08/2022 | 1535.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO - EDIÇAO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2022 | 425.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, FEIJOADA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ, REALIZADA NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F4000, DE PLACA KKP 9353, NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA GUARITA DE SEGURANÇA, DESTINADO A POLICIAIS, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, DA CIDADE DE SOLANEA A ESTA CIDADE IDA E VOLTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2022 | 810.00 | 00071223448436 | KHARENN JOCELEN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 PENDENTES DE CORDA, 3 LUSTRES GRANDE E 8 ARANDELAS, TODOS EM CORDA CISAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 01 A 07/08/2022ISS - 40,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2022 | 1900.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS REPRODUÇÃO DE VIDEOS DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 34 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, VIA RADIO NA FREQUENCIA FM, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO 00002494, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2022 | 89.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/08/2022 | 1200.00 | 29504038000183 | TV MIDIA MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022,NO DIA 11/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 401 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2022 | 210.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO EMGENHO INSTALADO NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2022 | 127.00 | 00001865755486 | JOSE NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DA BANDA GLEKYDSON GAVIOES,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO - EDIÇAO 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2022 | 635.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO COMO SANFONEIRO/REPENTISTA,NO ENGENHO INSTALADO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO - EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/08/2022 | 1735.00 | 00071407232495 | JOSE JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO PINTO DO ARCODEON, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/08/2022 | 253.00 | 00079714080487 | EVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DO SAMU, DESTE MUNICIPIOISS - 12,65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004194 | 11/08/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2523 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/08/2022 | 3700.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM O CAMINHAO LIMPA FOSSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004210 | 11/08/2022 | 34791.29 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 28/06/2022 A 31/07/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4180,4181,4182,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/08/2022 | 6400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E DE N° 517 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004199 | 11/08/2022 | 205.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900057097 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004207 | 11/08/2022 | 10012.50 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 28 A 31/07/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/08/2022 | 2600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NFS-E DE 516 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2022 | 2300.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCERDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 9781 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/08/2022 | 420.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 21,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004209 | 11/08/2022 | 4768.71 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 28/06/2022 A 31/07/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4221,4222, 4223,4183,4184,4185 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004208 | 11/08/2022 | 19951.67 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 28/06/2022 A 31/07/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4191, 4192,4193,4194,4195,4196,4197, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/08/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 273 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/08/2022 | 150.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/08/2022 | 1700.00 | 00070037672444 | JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/08/2022 | 39.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2.147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/08/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 06, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/08/2022 | 18.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/08/2022 | 76.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/08/2022 | 2000.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRO. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GOLOP M 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 34233 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/08/2022 | 414.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/08/2022 | 560.00 | 00085363219468 | EDILSON HERMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA DE PLACA CRJ8H98, NO TRANSPORTE DO SENHOR SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA, AO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 28,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/08/2022 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/08/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/08/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/08/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/08/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/08/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/08/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/08/2022 | 435.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE/FRIGORIFICO CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DE REFEIÇÕES FEIJOADA, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 234 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/08/2022 | 8000.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇAS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2022, NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-A DE N° 1002 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/08/2022 | 4770.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHA DOS COMPONENTES DAS BANDAS SAMIA MAIA, BETE NASCIMENTO E GLAYDSON GAVIAO, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 508 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/08/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/08/2022 | 1400.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA/LUIZ CARLOS WANDERLEY DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 009 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/08/2022 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INERESSE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/08/2022 | 5000.00 | 43580002000100 | JOAO MACHADO DE ARAUJO 41447344472 - FORRO RIPA NA CHULIPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA APRENSETAÇÃO ARTISTICA DOS 3 DO CHAMEGO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 07/08/2022 EM PLAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000008 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/08/2022 | 12430.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/08/2022 | 180.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004246 | 15/08/2022 | 4459.18 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N°2017 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004247 | 15/08/2022 | 2682.74 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME NF-E DE N° 2018 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004248 | 15/08/2022 | 3802.89 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 2019 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004250 | 15/08/2022 | 5528.89 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 2020 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/08/2022 | 1898.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NF-E DE N° 8947 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004237 | 15/08/2022 | 4252.35 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004251 | 15/08/2022 | 3471.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 8361,8360,5359,5358 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/08/2022 | 2678.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2418 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/08/2022 | 220.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO DA PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA QRF9B23/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N°153 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004259 | 15/08/2022 | 8541.17 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 2014 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/08/2022 | 4464.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNUNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 8949 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/08/2022 | 1757.13 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINAS , CONFORME NF-E DE N° 1032 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4H37, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0B48, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFUOC08, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004254 | 15/08/2022 | 1487.39 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 28/06 A 31/07/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4243, 4244 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004258 | 15/08/2022 | 6788.75 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE 2013 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004253 | 15/08/2022 | 4770.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 2395 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004249 | 15/08/2022 | 6183.06 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 2016, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/08/2022 | 2761.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1169 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/08/2022 | 1990.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO, CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR, MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR, SELENOIDE DA TRAÇÃO 4X4 E CONSERTO DO BOTÃO DA BUZINA NO VEICULO RETROESCAVAIDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 149 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/08/2022 | 1425.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 1425,00, PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS OLIMPICAS COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, EM COMEMORAÇÃO AO AGOSTO LILAS MES DE CONCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLENCIA, CONFORME NF-E DE N° 001 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/08/2022 | 2499.67 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 1636 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/08/2022 | 7895.49 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIR COM AS GESTANTES DO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 1637 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/08/2022 | 4960.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMINA DE RETRO ESCAVADEIRA E UNHA, DESTINADOS A MAQUINA MOTONOVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 118 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004299 | 16/08/2022 | 2567.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 90 TALOES DIVERSOS, BLOCOS DE DOAÇÃO, 70 BLS ANOTAÇÕES 1X0 COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 874 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/08/2022 | 215.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PORTAL MIDIAPARAIBA.COMISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/08/2022 | 52.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/08/2022 | 320.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2022ISS - 16,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/08/2022 | 1723.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA QSS4H37/PB, PLACA OGA 9420/PB E PLACA OGC5D79/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 150,152 E 151 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004294 | 16/08/2022 | 317.91 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MARACUJA E MACAXEIRA)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900059241 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/08/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07/22 A 14/08/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/08/2022 | 120.00 | 00035941256884 | ROBÉRIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/08/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/08/2022 | 2046.00 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE CAMPANHA JULHO LILAS, E DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 30/07/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 119 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004314 | 16/08/2022 | 5975.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS: 2000 FICHA GERAL, 100 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100FLS, 150 BLS RECEITURAIO ESPECILA COM DUAS VIAS, 100 BLS RECEITURAIO MEDICO, 2000 FICHAS A FRETE E VERSO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 875 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004563939862 | JOSE CEZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/08/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/08/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/08/2022 | 180.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/08/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO ALUGUEL DE RESIDENCIA,POP SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/08/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070494792418 | FRANCIELE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/08/2022 | 200.00 | 00071591378419 | JEFESON LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001472667425 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070479956413 | JUVERLANDA CARLA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004296 | 16/08/2022 | 2860.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 03 BANNERS, 4500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 876 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004297 | 16/08/2022 | 2030.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 4000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 1500 PANFLETOS, 4500, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 877 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/08/2022 | 2400.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO FEST IDOSOS, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, CONFORME NF-E DE N° 75 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/08/2022 | 10980.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE CONTAINER QUADRADOS E REDONDOS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE BRINDES PARA AS MAES, EM EVENTO COMEMORATIVO NO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004298 | 16/08/2022 | 2505.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS: 5000 PANFLETOS MED 15X21CM, 4X0 CORES CAMINHOS DOFRIO, 500 ROTULOS 4X0 CORES CAMINHOS DO FRIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 873 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOÃO PEDRO DO ARCODEON, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022IRRF - 7,21ISS - 100,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/08/2022 | 1300.00 | 12878533000150 | PEREIRA PUBLICACAO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA ACMPANHAMENTO DA 13ª CAVALGADA DA FÉ, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 512 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/08/2022 | 605.43 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BACIAS, PITISQUEIRO SORTIDOS, BANDEJAS MULTIUSO E COPO DE COQUETEL, DESTINADOS A ULTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1311 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/08/2022 | 832.48 | 43221261000144 | VEM COM KEVIN/KEVENIN ALISSON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DILVULGAÇÃO DA CIDADE DE SERRARIA, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DE FRIO EDIÇÃO 2022, EM @VEMCOMKEVIM E @PREFEITURADESERRAIRA, CONFORME NFS-E DE N° 1000006 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/08/2022 | 4000.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO VALOR DE 4000,00 POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A SONORIZAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,0203 E 04/08/2022IRRF - 7,21ISS - 100,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/08/2022 | 1597.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO 1° PEDAL DA SERRA, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 06/08/2022, CONFORME NF-E DE N° 759 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/08/2022 | 3596.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO, CORDA MULT, FITILHO E LONA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 172 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/08/2022 | 2490.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 78 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2022 | 1400.00 | 26642492000102 | CIA ARTISTICA FASCINART/TIAGO SALVADOR 09743262407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ESPETACULO OS CONTA ATORES, EM BUSCA DO BAU EMPOEIRADO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 04/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 134 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/08/2022 | 8000.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P3.9 DE ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 4X3 METROS, COM GRIDE BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6X4X6 METROS, NOS DIAS 05,06 E 07/08/2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 17 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/08/2022 | 2330.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 760 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/08/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 202200000169 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/08/2022 | 1750.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SAIAS E COLETES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RESNASCER, NO EVENTO DO FEST IDOSOS, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004326 | 17/08/2022 | 4459.18 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 2017 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/08/2022 | 3600.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE DANIELE SANTOS SILVA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60050 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/08/2022 | 1200.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DA MENOR L.V.S.A,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 60051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004324 | 17/08/2022 | 1580.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ5F29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1545 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004325 | 17/08/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ5F29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1544 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/08/2022 | 2318.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESA E BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 554 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00070496484427 | ANDRE ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/08/2022 | 1130.00 | 00014072715476 | FRANKLIN EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2022ISS - 56,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2022 | 1600.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07 A 14/08/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/08/2022 | 970.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7557 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/08/2022 | 1400.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7549, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/08/2022 | 1050.00 | 00013062561432 | RAFAEL LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO CARDOSO E FRANCISCO PEREIRA FRAZÃO, COM PLANTA BAIXA E GEOREFERENCIAMENTOISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/08/2022 | 62.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/08/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/08/2022 | 572.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DARF, PARCELAMENTO VENCIDO EM 31/08/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/08/2022 | 1.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/08/2022 | 6.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2022 | 437.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A GRADE ARADORA DA MOTONIVELADORA CASE 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 12949 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2022 | 120.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODO, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, CONFORME NF-E DE N° 914 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2022 | 970.00 | 00071591299462 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022ISS - 48,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/08/2022 | 180.00 | 00008797979406 | TECIO FELIPE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE PALESTRA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL CREDENCIAMENTO E FINANCIAMENTO EM SAUDE BUCAL, NO DIA 17/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2022 | 1850.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 92,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008352684469 | MARIA SALETE COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2022 | 150.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DENTARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/08/2022 | 180.00 | 00013442633486 | THAILSON GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/08/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005197223456 | MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2022 | 500.00 | 00064976955400 | JOAO DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2022 | 150.00 | 00004440449492 | MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2022 | 150.00 | 00008888746420 | LUCICLEIDE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2022 | 150.00 | 00016510840847 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2022 | 150.00 | 00070497379414 | LIDIA NATASHA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/08/2022 | 225.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/08/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/08/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/08/2022 | 310.00 | 00009484176410 | MARIA DA VITORIA CAMILO TRAJANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2022 | 120.00 | 00005415382410 | ANTONIO SANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ACOMPANHANDO A MENOR AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE LVSA, NO DIA 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/08/2022 | 11250.00 | 39557075000103 | EMIDIO VENCESLAU FLORENTINO NETO 13119759422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO DE ALUMINIO MEDINDO 10METROS DE LARGURA POR 30 DE COMPRIMENTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE 01 A 07/08/2022 CONFORME NFS-E DE N° 20220000004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/08/2022 | 3275.00 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ARTEZANAIS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO - EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/08/2022 | 1048.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, BOLOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DOS PARTICIPANTES DE GRUPO DE DANÇAS E PESSOAL DE REPORTAGENS QUE PARTICIPARAM DA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 79 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/08/2022 | 1410.00 | 00070133058476 | JAILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO E ORGANIZAÇAO DO 1º PEDAL DA SERRA - CIRCUITO DE CICLO TURISMO DA SERRA ,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 06/08/22,NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO- EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/08/2022 | 635.00 | 00099195267468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENGENHO INSTALADO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO-EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/08/2022 | 400.00 | 00070497331489 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/08/2022 | 2400.00 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSO E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FEST IDOSOS REALIZADO NO DIA 04/08/22,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°274 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/08/2022 | 400.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NF-E DE N° 74 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/08/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/08/2022 | 200.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/08/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070497242460 | WALTER HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/08/2022 | 600.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UNIDDES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 71 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/08/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 72 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/08/2022 | 230.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 73 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/08/2022 | 21817.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/08/2022 | 4267.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA/PAB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.TRANSF/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/08/2022 | 1827.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/08/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/08/2022 | 4095.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/08/2022 | 1918.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/08/2022 | 11453.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/08/2022 | 10783.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/08/2022 | 2519.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 320-4 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/08/2022 | 1250.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/08/2022 | 900.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 76 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/08/2022 | 600.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NF-E DE N° 77 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/08/2022 | 850.00 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF-E DE N° 275 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/08/2022 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF FORTALECENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇAS, NO DIA 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/08/2022 | 13192.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022TRANSF/INSS/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/08/2022 | 5669.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022TRANSF/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/08/2022 | 12860.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022TRANSF/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/08/2022 | 31974.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022TRANSF/FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/08/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATY CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/08/22 A 19/08/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/08/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPOROROCA -PB,PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DO CBH -LITORAL NORTE,NO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/08/2022 | 635.00 | 00070149804407 | JOSENILDO SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS,NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO E TAPUIO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE JULGAMENTO N° 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/08/2022 | 36191.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/08/2022 | 17306.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL : CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ SCFV, CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DARF, PARCELAMENTO VENCIDO EM 31/08/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/08/2022 | 54.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/08/2022 | 1550.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NO ANEXO DO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E DE N° 261 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/08/2022 | 1544.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NF-E DE N° 261 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/08/2022 | 850.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/08/2022 | 740.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 254 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/08/2022 | 2240.00 | 00072593539453 | JOÃO DE DEUS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEUS MAQUINA TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOIRRF - 25,21ISS - 112,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/08/2022 | 200.00 | 00099196158468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/08/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/08/2022 | 3026.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NF-E DE N° 259 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/08/2022 | 1412.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/08/2022, REF JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/08/2022 | 380.00 | 00004910919406 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 19,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/08/2022 | 2251.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 019281 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/08/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG OB33, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 52 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/08/2022 | 3986.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/08/22, REF JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA DOS SANTOS MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/08/2022 | 2600.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 130,00IRRF - 52,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/08/2022 | 2616.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/08/2022, REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/08/2022 | 2787.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 260 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/08/2022 | 160.00 | 00005927264441 | ADRIANA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PULA PULA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA D DE VACINAÇÃO, NO DIA 20/08/2022ISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/08/2022 | 680.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 34,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/08/2022 | 1900.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 95,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/08/2022 | 1800.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/08/2022 | 170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 53 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/08/2022 | 1206.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008719822421 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/08/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/08/2022 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/08/2022 | 755.40 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AROMA, CHANTILLY, COCO RALADO,CORANTE,ERVILHA, LEITE CONDENSADO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE DIA DOS PAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 121 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/08/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 6ª PARCELA, CONFORME NFS-A DE N° 99 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE FLAVIO FARRA, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDIÇÃO 2022, NO DIA 06/08/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/08/2022 | 800.00 | 00004462304489 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO SERRARIENSE, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/08/2022 | 1000.00 | 43415273000100 | MAGO SOM/CICERO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CAMINHOS DO FRIO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 15 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004454 | 24/08/2022 | 34984.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES E ESTRUTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000000000414 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/08/2022 | 1900.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COM ALUGUEL E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA DURANTE A ABERTURA CULTURAL DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 01/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 64 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/08/2022 | 4425.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA QFR9B23, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000011 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/08/2022 | 925.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH7569, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000012 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/08/2022 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS DA PACIENTE JANDAILMA MARTIM DE OLIVEIRA, CONFORME NFS-E DE N° 2022000126 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/08/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, (NEUROPEDIATRIA) NO PACIENTE ARTHUR NUNES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2022000/0001251 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/08/2022 | 450.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA RLZ5F29/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 321 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/08/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2208 SERIE 68 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/08/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2207 SERIE 68 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/08/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2209 SERIE 68 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004450 | 24/08/2022 | 2653.20 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 28/06/2022 A 31/07/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4250 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/08/2022 | 1560.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8628 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000429 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/08/2022 | 3207.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO, DE UTENCILIOS DE CONZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ANEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E DE N° 8981 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/08/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2206 SERIE 68 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/08/2022 | 49.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003354 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/08/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07/2022 A 14/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 28 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/08/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000301 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/08/2022 | 530.00 | 00010182424499 | GECICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO CANTORA, CLEIDE SANTOS, NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 06/08/2022, NESTE MUNICIPIOISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/08/2022 | 1428.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO COM BROCA, OLEO 2 TEMPOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF-E DE N°32694 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/08/2022 | 1760.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 88,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/08/2022 | 200.00 | 00028475407846 | PEDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA DE PROSTATA, NO PACIENTE WILSON XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1060073 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004479 | 29/08/2022 | 79.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3734 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2022 | 752.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE PARAFUSOS, DESTINADO A MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 017401 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2022 | 420.00 | 00005366660408 | EDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA QFD 9006, NO TRANSPORTE DO SR BRUNO FELIPE MACENA DOS SANTOS, A CIDADE DE NATAL RNISS - 21,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004478 | 29/08/2022 | 6093.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 3842 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-MDE , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2022 | 146378.30 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2022 | 45335.84 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2022 | 58332.02 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2022 | 6699.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2022 | 2600.48 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 034 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004493 | 30/08/2022 | 16196.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1446 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004499 | 30/08/2022 | 15896.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1445 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004501 | 30/08/2022 | 3473.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 3846 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/08/2022 | 60554.30 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2022 | 1780.00 | 00016075894438 | AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO 2022ISS - 89,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2022 | 7592.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/08/2022 | 35577.09 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/08/2022 | 6817.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2022 | 6435.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004503 | 30/08/2022 | 815.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1561 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004510 | 30/08/2022 | 360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1571 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004511 | 30/08/2022 | 7090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1572 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/08/2022 | 10148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000599197, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000599189, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS EM FAVOR DOS RECLAMANTES CONTRA O MUINICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004516 | 30/08/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 142 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2022 | 25069.44 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2022 | 105.00 | 00833150000186 | VALTEC REGRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ONDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1411 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2022 | 148.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2022 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2022 | 200.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCOS, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE CAMPANHA JULHO LILAS CONSCIENTIZAÇÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER E DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 30/07/2022 NESTE MUNICIPIOISS - 70,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2022 | 260.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÃO NA AMBULANCIA, NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 43 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004498 | 30/08/2022 | 5893.19 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5868 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004500 | 30/08/2022 | 5899.99 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3845 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004502 | 30/08/2022 | 7278.61 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 839 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2022 | 180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1565 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2022 | 1820.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1566 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004509 | 30/08/2022 | 2840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75R16, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1568 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2022 | 80.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 323 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2022 | 380.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 324 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004515 | 30/08/2022 | 9760.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL , DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3840 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2022 | 1391.50 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERC. INDUSTRIA DE CONF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETE EM TECIDO E CHAPEU COM PROTEÇÃO,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1199 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2022 | 18464.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2022 | 9387.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2022 | 20667.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2022 | 57599.90 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2022 | 11332.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2022 | 49464.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2022 | 200.00 | 00032805180836 | LEADRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2022 | 300.00 | 00013178070494 | HELENO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004504 | 30/08/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J99, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 1562 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2022 | 1490.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FOX, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 1563 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/08/2022 | 1490.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J99, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 1564 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2022 | 310.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J99, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 322 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2022 | 1625.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE 1625,00, PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS OLIMPICAS COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS ETC.., EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO MES DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME NF-E DE N° 007 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2022 | 150.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2022 | 150.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/08/2022 | 8472.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2022 | 9739.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2022 | 1600.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA FÉ, REALIZADA NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 07/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/08/2022 | 7390.67 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2022 | 521.78 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM . REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAMA VERDE, DESTTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL OLEGARIO JUSCELINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 047.301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/08/2022 | 51653.06 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2022 | 380.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO NA ADESIVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF-A DE N° 1001 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2022 | 7.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2022 | 650.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE 01 A 07/08/2022, CONFORME NF-A DE N° 1010 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2022 | 600.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PIZZA,SANDUICHES,SUCOS,ETC., DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2022 | 700.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ENGENHO INSTALADO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO PERIODO 01 A 07/08/2022, CONFORME NF-A DE N° 1009 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2022 | 1950.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS A LANCHES DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 40 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2022 | 800.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO 1° PEDAL DA SERRA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 41 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2022 | 908.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS A LANCHES AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 42 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2022 | 4500.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 4500,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFE, ALMOÇO, SUCOS E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM MANUTENÇÃO DE PALCO E SOM, NO PERIODO DE 01 A 07/08/2022, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 21 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOÃO PEDRO DO ARCODEON, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 07/08/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2022 | 4000.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 4000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO, JANTAR, SALGADOS DIVERSOS, PIZZA, SANDUICHES, FRIOS SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS, PALCO, ILUMINAÇÃO QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO PERIODO 01 A 07/08/2022, CONFORME NF-A DE N° 1006 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007415568478 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2022 | 300.00 | 00056022700434 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2022 | 2204.06 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, SCFV, CONFORME NF-E DE N° 3843, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2022 | 2507.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAQUINA DE CORTAR CABELO, VENTILADOR, TEL CELULAR, CAIZA AMPLIFICADORA, LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADAS A BRINDES DOS PARTICIPANTES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM OS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 556 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2022 | 227.56 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 275 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004551 | 31/08/2022 | 4291.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3839 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2022 | 475.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA RLZ5F29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000015 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004571 | 31/08/2022 | 2840.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3838 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2022 | 1865.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.DEB/PASEP - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2022 | 1758.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB 2807, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2022 | 264.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE ,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA D DE VACINAÇAO NO DIA 20/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2022 | 54727.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2022 | 13179.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2022 | 35132.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2022 | 45175.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERIODO 18/08/2022 A 23/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002616 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2022 | 2573.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP,DE RESPONSABILADADE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO.TRANS/MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2022 | 5145.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2022 | 16.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2022 | 1.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2145-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2022 | 15.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2022 | 24.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2022 | 141.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-A DE N° 1004 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2022 | 2300.00 | 14839565000171 | PISCICULTURA SANTA LOURDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALEVINO DE TILAPIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETRIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COM PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 933 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2022 | 569.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA, TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA ,VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCA DE Nº 038.485 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2022 | 1500.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO FEST IDOSOS, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 04/08/2022, CONFORME NFS-E DE N° 44 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2022 | 12374.80 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2022 | 480.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF-A DE N° 1003 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2022 | 300.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2022 | 700.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PRESTADOR DE SERVIÇO, NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MAIO FIO, NOS CALÇAMENTOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JUNHO A JULHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 23 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2022 | 500.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PODARAM AS ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 22 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2022 | 1600.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM SARRAFO - GUAJARA BOLACHA, DESTINADOS A MONTAGEM DE ESTRUTURA DA GARAGEM, CONFORME NF-E DE N° 254 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004574 | 31/08/2022 | 10612.73 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1055528-22 (86989), ADITIVO INCC, REFORMA DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB/ MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME NFS DE N° 56 EM ANEXOISS - 216,58 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2022 | 2230.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRO. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROUNDUP ORIGINAL E BORAL, DESTINADOS AO CMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARIO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 34622 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2022 | 16962.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2022 | 12167.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REF JULHO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004547 | 31/08/2022 | 267.52 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900064498 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004550 | 31/08/2022 | 96.35 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900064502. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2022 | 650.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PAARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DAS ESCOLAS CLOVIS LIMA E CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, CONFORME NF-A DE N° 1013 EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2022 | 699.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDEOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 555 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004581 | 31/08/2022 | 197.60 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900064506892 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-MDE , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2022 | 21468.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2022 | 14163.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2022 | 0.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/09/2022 | 130.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1066687-16, CONFORME NFS-E DE N° 1009242 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, REFERENTE AO PROJETO DO CALÇAMENTO-ART - REPROGRAMAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1066687-16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004628 | 01/09/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00046 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO AVISO DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMP DO TORAX, NA PACIENTE ROSINEIDE TOME DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1060258 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RM ABDOMEM SUPERIOR, NA PACIENTE ROSINEIDE TOME DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1060257 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2022 | 250.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2022 | 150.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2022 | 150.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/09/2022 | 150.00 | 00009610457444 | JOSILENE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/09/2022 | 150.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2022 | 150.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/09/2022 | 150.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/09/2022 | 150.00 | 00005938193494 | ROSENILDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2022 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2022 | 150.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2022 | 120.00 | 00009240865489 | JOSE EVERTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2022 | 150.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2022 | 300.00 | 00013773877471 | EDUARDA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2022 | 150.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2022 | 150.00 | 00012215011432 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/09/2022 | 150.00 | 00005178966481 | EMILIA VALNEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2022 | 190.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070132680467 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070247940461 | DAYANE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004511803480 | JOSEANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/09/2022 | 600.00 | 00017079117461 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS FUNEBRES,PARA SEPULTAMENTO DE SEU PAI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/09/2022 | 500.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/09/2022 | 150.00 | 00008981156476 | RAYLSON CARLOS MANTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/09/2022 | 1664.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE 1625,00, PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS OLIMPICAS COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 11 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004384976437 | CECILIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/09/2022 | 500.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004644 | 02/09/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 318 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/09/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/09/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1010016 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/09/2022 | 3111.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 1233 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO TRIO DE ARBITRAGEM DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS EXTRAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/09/2022 | 120.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODO, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, CONFORME NF-E DE N° 942 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/09/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000080 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/09/2022 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, REALIZDO NA PACIENTE MARIA CECILIA DA CRUZ SILVA BEZERRA, CONFORME NFS-E DE N° 202200010308 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/09/2022 | 4250.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000071 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/09/2022 | 300.00 | 00006414910422 | MARCONDES RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/09/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000395 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/09/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA CLIPSI SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROCEFALOGRAMA, NA PACIENTE MARIA CLARA COSTA DOS SANTOS , CONFORME NFS-E DE N° 202200001320 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/09/2022 | 120.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004660 | 06/09/2022 | 23518.29 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 24/08/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4263,4264,4265,4266,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004661 | 06/09/2022 | 26647.80 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/08/2022 A 24/08/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4286,4285,4288,4289,4290 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/09/2022 | 267.52 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900064498 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/09/2022 | 1670.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, COSTURAS DE CORTINAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1015 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/09/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 20 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004666 | 08/09/2022 | 4348.34 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/09/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDO WELLINGTON AMORIM DE VERAS PESSOA, COM INICIO 14/07/2022, FEF: A 2ª PARCELA, CONFORME NFS-A DE N° 7 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/09/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/09/2022 | 300.00 | 00092869750404 | MANOEL ANANIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/09/2022 | 400.00 | 00007256616406 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/09/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2022 A 08/09/2022, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004671 | 09/09/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2563 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/09/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 70,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2022ISS - 60,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/09/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/09/2022 | 1055.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, EM BUSCA DE TRATAMENT0 MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/09/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/09/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 76,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/09/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/09/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PB.ISS 46,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/09/2022 | 920.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 46,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2022 | 160.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 8,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/09/2022 | 1020.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 51,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/09/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 76,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/09/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022ISS -60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/09/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/09/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/09/2022 | 32.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/09/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2022ISS - 13,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/09/2022 | 4.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/09/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/09/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/09/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/09/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/09/2022 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2145-8 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2145-8 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/09/2022 | 8258.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/09/2022 | 1560.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 78,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/09/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/09/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/09/2022 | 152.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/09/2022 | 0.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/09/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 26,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/09/2022 | 360.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 18,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/09/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/09/2022 | 1275.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 63,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2022 | 750.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/09/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE E AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/09/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/09/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/08 A 09/09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/09/2022 | 470.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 23,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/09/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 21,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/09/2022 | 750.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS -37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/09/2022 | 750.00 | 00071591361443 | LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 37,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/09/2022 | 700.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/09/2022 | 950.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS -47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/09/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/09/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2022 | 1010.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 75,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/09/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 40,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/09/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 10,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/09/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/09/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/09/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/09/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/09/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 55,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/09/2022 | 13.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-MDE , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/09/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/09/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 96,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 66,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022.ISS - 72,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/09/2022 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/09/2022 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 117019 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/09/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/09/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 26,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 30,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/09/2022 | 950.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 47,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/09/2022 | 1125.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/09/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 75,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/09/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 20,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/09/2022 | 1312.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 65,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/09/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 70,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 80,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/09/2022 | 1375.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 68,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/09/2022 | 1370.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 68,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00092869041420 | FRANCISCO NAZARENO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 50,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/09/2022 | 1575.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 78,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/09/2022 | 650.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 32,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 45,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 52,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 65,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/09/2022 | 1380.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PEDREIROS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 69,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/09/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 25,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/09/2022 | 1350.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 67,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/09/2022 | 1165.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 58,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00004599245402 | JAELSON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/09/2022 | 1470.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 73,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/09/2022 | 1350.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 67,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/09/2022 | 685.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 34,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 57,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/09/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 51,85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/09/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 10,75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 60,60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS -55,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 62,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/09/2022 | 425.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIOISS - 21,25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/09/2022 | 480.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO E TRANSMISSAO DE PARTIDAS DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/09/2022 | 1900.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS,NO ALUGUEL,INSTALAÇAO, MONTAGEM E MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇAO CENICA, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO-EDIÇAO 2022., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/09/2022 | 2.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/09/2022 | 60.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/09/2022 | 211.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO YOU TUBE TV NEWS PARAIBAISS - 10,55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCERDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 9963 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004827 | 12/09/2022 | 33558.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS FIBROTEX E CUMIEIRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 667 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004828 | 12/09/2022 | 10135.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PREGOS, ARAME, VERGALHÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 668 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004844 | 12/09/2022 | 6205.96 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 670 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004831 | 12/09/2022 | 4990.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5378 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004832 | 12/09/2022 | 14133.69 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/08 A 24/08/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283 E 4284 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/09/2022 | 3480.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, PINHÃO GIRA CIRCULO DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8709 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/09/2022 | 3566.64 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/08/2022 A 24/08/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4274,4275,4276 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004833 | 12/09/2022 | 1716.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3865 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004834 | 12/09/2022 | 1332.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3864 EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004835 | 12/09/2022 | 218.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, PSF, PSB NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5377 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004836 | 12/09/2022 | 436.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5376 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004837 | 12/09/2022 | 3106.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5375 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004838 | 12/09/2022 | 2981.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, PSF, PSB, NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5373 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/09/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005036465474 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/09/2022 | 1010.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM RM DE CRANIO COM CONTRASTE E RM HIPOFISE COM CONTRASTE E SERVIÇOS ANESTESICOS, REALIZDO NA PACIENTE LUANA DA SILVA MARTINS, CONFORME NFS-E DE N° 202200010592 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004839 | 12/09/2022 | 3193.23 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5374 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/09/2022 | 10122.00 | 10673084000340 | GENY ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDEOURO, FOGÃO, KIT 6P, MICROONDAS 30L, E MESA 6 CAD, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CAPS, CONFOME NF-E DE N° 453 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/09/2022 | 1080.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11413 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/09/2022 | 579.25 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHANTILLY, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, GRANULADO DORE E LEITE CONDENSADO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES E AO DESFILE PRIMAVERA, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 122 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/09/2022 | 6875.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS LAMINA, CANTO DA LAMINA, PARAFUSO, FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS A MAQUINA MOTONOVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 131 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004851 | 13/09/2022 | 233.92 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, ACEROLA E MARACUJA)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900071447 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004852 | 13/09/2022 | 256.88 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900071444 EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004845 | 13/09/2022 | 20045.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADA, PAPALELEPIPEDO E PEDRA DE MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1162 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNZ 7006/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPALISS - 125,00IRRF - 44,71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/09/2022 | 800.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO PAGODE DA ALIANÇA, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO DIA 04/08/2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/09/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS-E DE N°13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00016975557489 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 100,00IRFF - 7,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/09/2022 | 400.00 | 00048454168400 | MARIA IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ( COMPRA DE MEDICAMENTOS ),POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/09/2022 | 414.00 | 00007783992498 | ANTONIO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 14/09/2022 | 400.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO NASF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022ISS - 20,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/09/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/09/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/09/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004982283478 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010905206460 | ROSANGELA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇAO DE TAXAS JUNTO AO COREM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008261159426 | LEANDRO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/09/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002037717458 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/09/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/09/2022 | 250.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/09/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/09/2022 | 200.00 | 00016313203437 | JOSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/09/2022 | 280.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 2ª /3ª PARCELAS DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/09/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/09/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/09/2022 | 500.00 | 00017639285437 | KAYLANE KETILLEN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/09/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/09/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/09/2022 | 180.00 | 00005324517402 | MARIA DO SOCORRO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071591322464 | ERIKA KECYA PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070497242460 | WALTER HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/09/2022 | 200.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/09/2022 | 300.00 | 00010657766402 | MARCIA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011545643474 | IRANETE SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/09/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/09/2022 | 200.00 | 00016084329713 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/09/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/09/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071591378419 | JEFESON LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/09/2022 | 150.00 | 00001472667425 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/09/2022 | 200.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/09/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070494792418 | FRANCIELE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003750366446 | VALDENIA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070479956413 | JUVERLANDA CARLA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/09/2022 | 422.00 | 00005927264441 | ADRIANA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PULA PULA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 25,30 E 31/08/2022ISS - 21,10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/09/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E TORACICA, NA PACIENTE BRUNA KALINA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1060629 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/09/2022 | 581.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/09/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/09/2022 | 3000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DA DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO N° 036/2022 DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 01//2022 UBS MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/09/2022 | 2554.50 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE CAMPANHA AGOSTO DOURADO 2022: FORTALECER A AMAMENTAÇÃO, EDUCANDO E APOIANDO, AGOSTO LILAS, DIA D DE VACINAÇÃO NOS DIAS 20,2530 E 31, NA ZORA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 123 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/09/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 95 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/09/2022 | 1570.00 | 40304526000180 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR, TROCA DE COLETOR DO ROTOR DE ALTERNADOR, RECUPERAÇÃO DA BOBINA CAMPO, DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2022/000010 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/09/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/09/2022 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 25623 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/09/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 07, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004898 | 15/09/2022 | 4835.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORRO PVC, EMENDA PARA FORRO PVC E ARREMATE, DESTINADOS AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 671 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/09/2022 | 316.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ENTREDA DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/09/2022 | 575.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AO DESFILE PRIMAVERA, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS GRUPO RESNASCER, DESTE MUNICIPIOISS - 28,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/09/2022 | 464.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZAÇAO DO DESFILE PRIMAVERA DO GRUPO DOS IDOSOS ( GRUPO RENASCER ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/09/2022 | 7560.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO VALOR DE R$ 7560,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 27 M2, NO VALOR DE R$ 280M2, DE GRADE EM METALON, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1016 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/09/2022 | 160.00 | 00009684059400 | CARLOS ANDRE PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM DO CRAS, DESTE MUNICIPIOISS - 8,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/09/2022 | 3284.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/09/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/09/2022 | 10000.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELETRICA, IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NFS-E DE N° 60 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004897 | 15/09/2022 | 4589.61 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 672, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/09/2022 | 3775.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, INICIO A RUA DUARTE LIMA ,PROXIMO AO NUMERO 299, NAS 6.819896869334604,35637989601172535 ATE AVENIDA DUARTE LIMA PROXIMO AO NUMERO 1040 NAS COORDENADAS 6820429515144417,3563139136709638 COM 750 METROS DE FIBRA OTICA E 02 PARES DE CONVERSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004941 | 15/09/2022 | 216.58 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1055528-22 (86989), ADITIVO INCC, REFORMA DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB/ MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME NFS DE N° 56 EM ANEXO, DIFERENÇA DO EMPENHO 4574 DO MES DE AGOSTO/2022 | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/09/2022 | 85.00 | 00001865755486 | JOSE NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE UMA ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADEISS - 4,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/09/2022 | 1358.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/09/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/09/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATY CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08/22 A 14/09/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/09/2022 | 1440.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA/ A S CAPACITAR CURSOS E TREINAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS DE BONBEIRO CIVIL, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO PERIODO DE 05 A 07/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/09/2022 | 210.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTRADOS NO SUPORTE DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO - EDIÇAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/09/2022 | 700.00 | 00004462304489 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO SERRARIENSE, NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022.ISS -35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLZ5F29, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004953 | 19/09/2022 | 14215.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, ITEM 01 BANNER 1X1,8M 15 UND, ITEM 02 BANNER 1,2X1,80M 15 UND, ITEM 03 FAIXA 50M, ITEM 05 ADESIVO VEICULO 05 UND, ITEM 014 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES 35 UND, ITEM 017 CONFECÇÃO DE CHACHAS EM PVC 50 UND, ITEM 19 PAINEL 1X2M EM PS OI SIMILAR 20M, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000000425 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/09/2022 | 767.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/09/2022 | 83.90 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, VENCIDAS EM 02/09/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/09/2022 | 93.41 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , VENCIDAS EM 20/08/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/09/2022 | 180.94 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 007667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004950 | 19/09/2022 | 8172.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS: ADESIVO VINILICO CAST ESPESSURA LINE 110 DE ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO, PARA VEICULOS ADESIVAGEM DE 01 FIAT STRADA E 08 ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00000000428 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/09/2022 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU0C08, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7595 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/09/2022 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOM AO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7592, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/09/2022 | 850.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO VIDRO PORTA MAIS INSTALAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 2022/2000000187 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/09/2022 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1010044, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/09/2022 | 2070.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08 A 14/09/2022ISS - 103,50IRRF - 12,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/09/2022 | 99.45 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004968 | 19/09/2022 | 10740.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 2151 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO VW FOX DE PLACA RLT8J48, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/09/2022 | 549.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO VW GOL DE PLACA RLZ6J99, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/09/2022 | 453.00 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRAMCINHAS ARTEZANAIS, DESTINADOS A BRINDES A PALESTRANTES QUE REALIZARAM O 1° SEMINARIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, NO DIA 25/08/2022 NESTE MUNICIPIOISS - 22,65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/09/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 0015/2022 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 011, 012 E 016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/09/2022 | 101.67 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 02/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004951 | 19/09/2022 | 9146.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARTIGOS , RECORTES EM ACRILICO A LASER E PLACAS INFORMATIVAS,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PTIOT PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇAO TEMPORARIA ), DE PREVENÇAO E COMBATE AINCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDIÇAO 2022, CONFORME NF DE N° 024464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/09/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS D , COMUNICADOS DE UTILIDADES PUBLICAS,EVENTOS E SPORTS , CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 000480/004947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/09/2022 | 18694.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL : CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ SCFV, CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/09/2022 | 578.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO EM 30/09/2022DEB/DARF/ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/09/2022 | 37224.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/09/2022 | 1265.00 | 00072593539453 | JOÃO DE DEUS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO PNEUS MAQUINA TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-A DE N° 9983 EM ANEXOISS - 63,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/09/2022 | 4268.55 | 00399857000126 | CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE 1% DO VALOR DE R$ 42.6855,00, EM FAVOR DA CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF, REFERENTE A UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A SER RECOLHIDO POR INTERMEDIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/09/2022 | 32093.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/09/2022 | 11613.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/09/2022 | 12833.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/09/2022 | 1234.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE TORNEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NF-E DE N° 002.667 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/09/2022 | 630.00 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DE ATAS DO CONSELHO CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CONFORME NF-A DE N° 1018 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/09/2022 | 443.82 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DE ATAS DO CONSELHO DA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CONFORME NF-A DE N° 1020 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/09/2022 | 5492.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022TRANSF/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/09/2022 | 22236.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/09/2022 | 2130.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFR9B13, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-A DE N° 1017 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO, NO PACIENTE EDSON PEREIRA SABINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1060696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/09/2022 | 1040.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 52,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/09/2022 | 11571.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/09/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/09/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/09/2022 | 10882.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/09/2022 | 2383.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/09/2022 | 4216.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/09/2022 | 4062.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/09/2022 | 1955.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/09/2022 | 937.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HASTGE COMPLETO ALUMINIO, DESTINADOS A COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 117466 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/09/2022 | 133.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/09/2022 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VENCIDAS EM 11/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/09/2022 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VENCIDAS EM 11/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/09/2022 | 35.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/09/2022 | 1.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/09/2022 | 29.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/09/2022 | 1.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/09/2022 | 82.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/09/2022 | 118.80 | 14617446000255 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABO HDMI E ADPATADOR HDMI, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 1265 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/09/2022 | 16.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/09/2022 | 40.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/09/2022 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/09/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , RECEBER O CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/09/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/09/2022 | 200.00 | 00085362760459 | EVANGELISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002175149447 | ANTONIO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/09/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/09/2022 | 550.00 | 22186710000190 | LIDER SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA QSH 7569, CONFORME NF-E DE N° 1000527 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005027 | 23/09/2022 | 4366.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°861 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005028 | 23/09/2022 | 3471.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°856 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/09/2022 | 86.21 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , VENCIDAS EM 20/09/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/09/2022 | 500.20 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A QUADROS DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 201 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/09/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE N° 087/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO DE N° 087/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/09/2022 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ECPF A3 MAIS TOKEN, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 1137 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005024 | 23/09/2022 | 6031.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF-E DE N° 862 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005029 | 23/09/2022 | 2760.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 4000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 03 BANNERS, 05 FAIXAS, AGOSTO LILAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 953 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005030 | 23/09/2022 | 3190.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAS DIVERSOS, 03 BANNERS, 02 FAIXAS MEDINDO 2,08X0,70 3500 FICHAS DIVERSAS, SETEMBRO AMARELO E SETEMBRO VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME NFS-E DE N° 954 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/09/2022 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5D79, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF DE N° 032397 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005025 | 23/09/2022 | 3581.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NF-E DE N° 860 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/09/2022 | 4154.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF-E DE N° 855 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/09/2022 | 90.36 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/09/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08/2022 A 14/09/2022, CONFORME NFS-E DE N° 29 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/09/2022 | 120.00 | 00099196077468 | MARINALVA DAS NEVES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIA, A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS PDDE, NOS DIAS 22 E 23/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/09/2022 | 120.00 | 00052567982434 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIA, A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS PDDE, NOS DIAS 22 E 23/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/09/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATY CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/07/22 A 22/09/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/09/2022 | 215.00 | 00005664534443 | JUDITE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, NO DIA 21/09/2022, EM PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE INCLUSÃO E VISIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/09/2022 | 1076.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/09/2022, REF AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/09/2022 | 3856.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/09/22, REF AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/09/2022 | 12211.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/09/22, REF AGOSTO/2022 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/09/2022 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA ODONTOLOGICA NA PACIENTE RAFAELA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 8158 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/09/2022 | 5595.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2480 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/09/2022 | 2060.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 103,00IRRF - 11,71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/09/2022 | 150.00 | 00097777340425 | ANA CRISTINA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, NO DIA 09/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/09/2022 | 1690.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 84,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/09/2022 | 860.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 43,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/09/2022 | 1780.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 89,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/09/2022 | 1704.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/09/2022, REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009610449425 | EDILMA MONTEIRO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/09/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDO ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 7ª PARCELA CONFORME NFS-A DE N° 1021 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2022 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO ALUGUEL DE RESIDENCIA,POP SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2022 | 290.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2022 | 920.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2022 | 200.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 82 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 320-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2022 | 719.80 | 14551237000175 | S 37 COMERCIO DE SALVADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 USADA, DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 039240 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/09/2022 | 8535.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, N° 643161392 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, VENCINDO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/09/2022 | 8466.57 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, N° 643161392 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, VENCINDO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/09/2022 | 8591.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, N° 643161392 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, VENCINDO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/09/2022 | 8399.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, N° 643161392 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, VENCINDO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/09/2022 | 23492.27 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO DE N° 869892/2018 MINISTERIO DO TURISMO, PARA A CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2022 | 2700.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 88 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/09/2022 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4H37, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 2022000000912 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/09/2022 | 14.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2022 | 2747.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 21666 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005076 | 29/09/2022 | 2550.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS UV CAMISA LONGA COM PROTEÇÃO, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DE PALETRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOBRE INCLUSÃO E VISIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA E SETEMBRO AMARELO MES DE PREVENÇÃO DE SUICIDIO, CONFORME NFS-E DE N° 935 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005078 | 29/09/2022 | 6990.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES NO VALOR UNITARIO DE R$ 139,80,00, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 101 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2022 | 1025.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NF-E DE N° 85 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2022 | 200.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2022 | 8876.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2022 | 9139.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2022 | 1110.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELEPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALA PARA EXIBIÇÃO DE FILME, EVENTO PROJETO ESCOLA NOTA COMPLEMENTAR DE 74 CRIANÇAS DA ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 2011 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2022 | 6908.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2022 | 7592.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2022 | 295.00 | 00002615526430 | SEVERINO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 6000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, REPOSIÇÃO E CONSERTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DA BANDA MACIAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 024272 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005140 | 30/09/2022 | 7841.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CORRESPONDENTE AIO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 857 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2022 | 700.00 | 43021399000108 | J&N DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE SETEMBRO AMARELO MES DE PREVENÇÃO DO SUICIDIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NSF-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2022 | 1862.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS, MEIA CALÇA, COLLANT, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA MACIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2685 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2022 | 1123.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS DA NATURA, DESTINADOS A BRINDES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA 3° IDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 021210 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2022 | 220.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LIZ DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 1024857 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2022 | 550.00 | 43109237000118 | INSTITUTO DE UROLOGIA E SANGUE MASCULINA DOUTOR LEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA EM SAUDE EXAME ESTUDO URODINAMICO COMPLETO NA PACINETE ROSINEIDE ALVES LIMA, CONFORME NFS-E DE N° 1000173 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2022 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRATE , REALIZADA NO PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS DA COSTA, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000000548 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2022 | 5219.94 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2022 | 55765.10 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2022 | 18714.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2022 | 9087.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2022 | 9135.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2022 | 13578.33 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2022 | 48264.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2022 | 4349.95 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PSB,CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2022 | 7829.91 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2022 | 2609.97 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO INCENTIVO AO PREVINE BRASIL PERIODO MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2022 | 21465.66 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2022 | 10439.88 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO AO PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2022 | 34620.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2022 | 6959.92 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO BRASIL, PERIODO MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2022 | 20461.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2022 | 268.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2022 | 128.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2022 | 180.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 83 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2022 | 140.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 81 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005150 | 30/09/2022 | 7006.63 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 841 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UBS I, II E III, SEC DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 80 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2022 | 1443.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 783 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1613 SERIE 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2022 | 1250.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE N° 896 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005171 | 30/09/2022 | 1342.35 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS: 03 FAIXAS EM LONA MEDINDO 2,70X080, SETEMBRO AMARELO, 02 BANNER EM LONA MEDINDO 1,0X1,20, CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, 03FAIXAS EM LONA MEDINDO 2,5X0,70 CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 952 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005173 | 30/09/2022 | 4120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE 2000 FICHAS GERAL, 150 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FLS, 100 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME NFS-E DE N° 951 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005177 | 30/09/2022 | 9514.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3847 E 3849 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005178 | 30/09/2022 | 9517.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO PSF, PSB, NASF, ETC, CORRESPONDENTE , CONFORME NF-E DE N° 859 E 864 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0005181 | 30/09/2022 | 1554.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABOLATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3848 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005182 | 30/09/2022 | 7754.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N°3850 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2022 | 43185.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2022 | 419.68 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PREVINE BRASIL MAIO A AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2022 | 57063.06 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2022 | 6699.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2022 | 147396.95 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2022 | 46127.84 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2022 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2022 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2022 | 315.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 89 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1612 SERIE 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2022 | 1875.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 898 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2022 | 3292.05 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPAM DA BANDA MACIAL, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO 2022, CONFORME NF-E DE N° 320 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2022 | 20672.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2022 | 14163.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2022 | 2.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2022 | 61180.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2022 | 420.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 86 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2022 | 6500.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE POSTES E REDE ELETRICA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 67 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2022 | 800.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROUNDUP ORIGINAL MAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 9761 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2022 | 16862.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2022 | 10148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2022 | 840.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8720 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2022 | 32842.15 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2022 | 6435.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 84 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2022 | 350.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS / JOAO MAURICIO SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 235 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2022 | 550.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 781 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1653 SERIE 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2022 | 625.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 897 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005174 | 30/09/2022 | 3869.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS: 02 BANNER 0,80X1M EM LONA 02 UND, ITEM 06 BANNER 1,2X1,8M 02 UND ITEM 08 FAIXA 0,80X4M 03 UND, ITEM 10 FAIXA 1X4M 03 UND ITEM 14 ADESIVO VINILICO VEICULO 01 UND, ITEM 16 ADESIVO ,20X035CM 120 UND, CONFORME NFS-E DE N° 202200000426 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005179 | 30/09/2022 | 4443.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 858 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005180 | 30/09/2022 | 16404.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 865 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2022 | 11596.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS EM FAVOR DOS RECLAMANTES CONTRA O MUINICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2022 | 25044.24 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2022 | 8332.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, N° 643161392 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, VENCINDO EM 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005149 | 30/09/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERIODO 02/09/2022 A 20/09/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1002709 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005157 | 30/09/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL LOA, PARA O EXERCICIO DE 2023, CONFORME NFS-E DE N° 148 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1611 SERIE 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005172 | 30/09/2022 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES 24X34CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 955 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2022 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2022 | 114.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2022 | 51353.06 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004440449492 | MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011825023425 | ANDRÉ DA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009132878494 | ITALO RAFFAEL AMARO PINHEIRO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR AO TIME DE FUTEBOL VETERANOS, DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2022 | 3300.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO AO TIME DE FUTEBOL SANTOS, DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00009886866438 | JANDEILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO AO TIME DE FUTEBOL ARGENTINA, DA LOCALIDADE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2022 | 1100.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PÃES, QUEIJO E CHESTER LANCHE PERDIGÃO, DESTINADOS A LANCHES DOS COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 87 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2022 | 3360.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇAS NOS DIAS 09,10,17,18 E 25 DE SETEMBRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2022, CONFORME NFA DE N° 1295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2022 | 2718.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL CONFORME NF-E DE N° 2684 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A SERIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇAO NA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURAL TUR 2022, NO PERIODO DE 08 A 10/09/2022, CONFORME NOTA DE Nº 1023910 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/10/2022 | 100.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA PACIENTE LAIANNY ARAUJO BARBOSA, CONFORME NFS-E DE N° 1018737 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/10/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000084 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/10/2022 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000398 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/10/2022 | 770.00 | 00011666392405 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS TROCA DE OLEO E CONSERTOS DE PENEUS PRESTADOS EM VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA QFP 8673, MOTO HONDA CG 160CC DE PLACA CLX 2108, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOISS - 38,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/10/2022 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/10/2022 | 150.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/10/2022 | 200.00 | 00016974721412 | TAISSA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/10/2022 | 300.00 | 00025074249821 | MARIA DAS GRAÇAS DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/10/2022 | 450.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES, DOS PARTICIPANTES DO SCFV E LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 782 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/10/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PREÇO DE N°003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PREÇO DE N°003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005210 | 04/10/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/10/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DA X CONGRESSO INTERNACIONAL DA PALMA E CONCHONILHA E 3° AGROPEC SEMIARIDO, REALIZADO DE 26 A 29/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSMISSORES, DESTINADOS AOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/10/2022 | 829.90 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM . REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE VOLEI MIKASA V 200W ORIGINAL, DESTTINADO AO SERTOR DE ESPORTES, TIME FEMININO DE VOLEI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 238 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/10/2022 | 6000.00 | 35689634000188 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA 15626466487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 6000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ROBERTO SHOW, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1889310 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/10/2022 | 3700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 129775 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/10/2022 | 3500.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM DIA DE ATIVIDADES NO RANCHO NOVA VIDA, INCLUINDO ALMOÇO E AS ATRAÇÕES NA CIDADE DE AREIA, NO DIA 30/09/2022, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/10/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/10/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 21 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/10/2022 | 15.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/10/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005222 | 06/10/2022 | 27971.40 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 25/08/2022 A 30/09/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4338,4339,4340,4341,4342,4343,4345,4346 E 4347 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005221 | 06/10/2022 | 4635.36 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 25/08/2022 A 30/09/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4334,4335, 4336,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/10/2022 | 250.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002262368465 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00099195267468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EXAME DE ARTERIOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/10/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000398 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/10/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 35 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/10/2022 | 200.25 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS E FITILHOS DIVERSOS, DESTINADOS A EMBALAGENS DOS BRINDES, DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 032364 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/10/2022 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS -57,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/10/2022 | 980.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 CAMISAS LISO BRILHANTE 100% POLIESTER, DESTINADOS AO TIME DE VOLEI MASCULINO E FEMININO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 511 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/10/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS D , COMUNICADOS DE UTILIDADES PUBLICAS,EVENTOS E SPORTS , CONFORME NF DE N° 5012 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005236 | 07/10/2022 | 4756.10 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/10/2022 | 161.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TRANSFERENCIA PROPR OUTRO ESTADO E VISTORIA CREDENCIADA, DO VEICULO DE PLACA SGN8E02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/10/2022 | 2880.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 261, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2022 | 750.00 | 00071591361443 | LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 37,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2022 | 900.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/10/2022 | 900.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2022 | 1360.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 68,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/10/2022 | 1010.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 50,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/10/2022 | 950.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS -47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/10/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/10/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/10/2022 | 750.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS -37,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/10/2022 | 2409.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 1277 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/10/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/10/2022 | 2000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,(VOLANTE MOTOR MAN) DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 129923 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/10/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 21,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE E AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2022 | 1640.00 | 00016075894438 | AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 82,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/10/2022 | 470.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 23,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/10/2022 | 1055.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 52,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/10/2022 | 220.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SERRARIA/2022ISS - 11,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/10/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 26,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/10/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/10/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 32,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/10/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/09 A 09/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/10/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1010098 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003457 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2022 | 121.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000481 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2022 | 4.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2022 | 584.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO EM 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2022 | 8.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/10/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 08, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1010098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2022 | 16516.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/10/2022 | 313.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 081340000000061815, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/10/2022 | 1560.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 78,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005376 | 10/10/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00051 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/10/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2022ISS - 13,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/10/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2022 | 3149.00 | 26285047000132 | GUNTHER REINHOLD GUEDES 04445777420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELA DE 2 1/2 FIO ALAMBRADO GALVANIZADO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 900079106 EM ANEXO | 25052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005264 | 10/10/2022 | 3180.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO , CONFORME NF-E DE N° 2491 EM ANEXO | 25052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/10/2022 | 1425.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 71,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/10/2022 | 1260.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 63,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2022 | 630.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 31,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 57,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 57,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2022 | 950.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2022 | 900.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/10/2022 | 900.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/10/2022 | 1475.00 | 00092869041420 | FRANCISCO NAZARENO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 73,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 57,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00004599245402 | JAELSON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2022 | 1260.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PEDREIROS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 63,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 20,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 65,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/10/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 70,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/10/2022 | 1312.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 65,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/10/2022 | 900.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/10/2022 | 700.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/10/2022 | 1370.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 68,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/10/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 66,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2022 | 13.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2022 | 220.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( LAMPADAS ) DESTINADO AO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7622, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/10/2022 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1010119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 10,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/10/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SERRARIA/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 72,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/10/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 55,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/10/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/10/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 96,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2022 | 16450.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 5 ARMARIOS DE AÇO, 03 ARQUIVOS EM AÇO, 05 MESAS RETA, 01 MESA OP PE PA E 05 CADEIRAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0006917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2022 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1010118 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2022 | 3909.03 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1996 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2022 | 5263.51 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1991 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2022 | 1793.14 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSM 8270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1995 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2022 | 2543.86 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA RLS8G58, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1993 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2022 | 2858.65 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1992 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2022 | 185.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 9,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 76,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/10/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 46,85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/10/2022 | 770.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 38,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/10/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/10/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 34,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/10/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 76,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/10/2022 | 1270.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 63,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/10/2022 | 1180.00 | 22186710000190 | LIDER SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1000528, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/10/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/2022 A 08/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/10/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005397 | 10/10/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2580 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/10/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 70,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/10/2022 | 128.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008634942422 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/10/2022 | 150.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/10/2022 | 960.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS ( TRAJES ), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PARA APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2022 | 601.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 153 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2022 | 5548.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/10/2022 | 40000.00 | 44819249000107 | J M DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 40000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE JM PUXADO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/10/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 10,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/10/2022 | 6000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GABRIEL LIMA, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/10/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 51,85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/10/2022 | 630.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO E TRANSMISSAO DE PARTIDAS DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2022 | 68.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011604283440 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/10/2022 | 100.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/10/2022 | 150.00 | 00085363723468 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008888739483 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/10/2022 | 200.00 | 00028475407846 | PEDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005361390402 | GERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010579865428 | JOSE ESPEDITO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/10/2022 | 200.00 | 00017419486735 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007172538480 | JOSE EDNALDO ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS MG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070347652433 | JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINNACEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070485081407 | ANDRENISE GEOVANA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003790773450 | JANICLEBIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009356737410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006363332486 | MIRIAM MARTINS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2022 | 150.00 | 00013163497489 | ANDRENICIA JORDANIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004438306493 | MARINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004982283478 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009302179427 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/10/2022 | 400.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011724902440 | JOELMA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071742091490 | GERCIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003375317492 | MARIA DO LIVRAMENTO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071459336402 | FERNANDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005938193494 | ROSENILDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004993987420 | FRANCISCA ELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/10/2022 | 150.00 | 00013379787442 | THAMIRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/10/2022 | 300.00 | 00001985770440 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/10/2022 | 600.00 | 00070497379414 | LIDIA NATASHA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006180227403 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/10/2022 | 100.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004871034402 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001064200460 | MARIA LUCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006944417405 | MARIA SANTANA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/10/2022 | 150.00 | 00016788705445 | DANILO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010678273405 | EDILANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/10/2022 | 120.00 | 00007899805414 | ALESSANDRA FERREIRA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010882833499 | CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/10/2022 | 150.00 | 00071591409403 | ELANA JOYCE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/10/2022 | 150.00 | 00017551308482 | JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070247940461 | DAYANE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012252599405 | TALITA DE BRITO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004944450419 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070087492440 | MARIA ALANA FERREIRA SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008719822421 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004656737402 | MARIA DO CARMO VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO COM IMPLANTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/10/2022 | 641.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/10/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/10/2022 | 150.00 | 00023674683890 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA VASCULAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/10/2022 | 1074.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/10/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005422 | 11/10/2022 | 290.32 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900079512 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/10/2022 | 2924.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/10/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0005487 | 17/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1862 SERIE 65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005486 | 17/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865 SERIE 65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/10/2022 | 360.00 | 00009631909468 | ANTONIO CARLOS LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0005485 | 17/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1863 SERIE 65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0005484 | 17/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1864 SERIE 65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007022856419 | ROSILENE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/10/2022 | 150.00 | 00097777544420 | TEREZINHA LEONOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/10/2022 | 600.00 | 00009781130474 | CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/10/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/10/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004294588438 | IRANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005499 | 18/10/2022 | 42821.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 25/08/2022 A 30/09/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4348,4349,4350,4351,4352,4353,4354,4355 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/10/2022 | 11787.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/10/2022 | 12553.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/10/2022 | 32440.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/10/2022 | 4117.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/10/2022 | 1889.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/10/2022 | 11584.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/10/2022 | 2745.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/10/2022 | 21395.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/INSS/SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/10/2022 | 10618.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/10/2022 | 1256.90 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, MES DE PROTEÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME NF-E DE N° 125 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/10/2022 | 2505.00 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO DIA D DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF-E DE N° 124 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/10/2022 | 220.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO VICTOR DE SOUZA SILVA , CONFORME NFS-E DE N° 1025147 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE COSEMS-SE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/10/2022 | 263.45 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 351 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/10/2022 | 122.37 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUEIJO MUSSARELA E CHESTER LANCHE PERDIGÃO, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 356 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009637030484 | MARCELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/10/2022 | 500.00 | 00002982163454 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071596882441 | HEMYLLY KEROLYN DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/10/2022 | 100.00 | 00007375363498 | MARCOS ANTONIO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/10/2022 | 200.00 | 00013748286457 | MAILTON ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010823197409 | MERCIA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/10/2022 | 200.00 | 00072048457495 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/10/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071853151408 | ADENILZO FERREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/10/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/10/2022 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/10/2022 | 120.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/10/2022 | 150.00 | 00016510840847 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008888746420 | LUCICLEIDE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/10/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/10/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/10/2022 | 300.00 | 00038040662400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/10/2022 | 280.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 3ª /3ª PARCELAS DE UM OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004652123442 | MARIA DO LIBRAMENTO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/10/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/10/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/10/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/10/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/10/2022 | 200.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/10/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/10/2022 | 150.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003460981490 | MARIA TEREZA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/10/2022 | 200.00 | 00016482925421 | PEDRO HENRIQUE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070494792418 | FRANCIELE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070479956413 | JUVERLANDA CARLA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071591322464 | ERIKA KECYA PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/10/2022 | 200.00 | 00016084329713 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011545643474 | IRANETE SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001617878430 | ROSEANE SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001472667425 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/10/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008136252467 | RAQUEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/10/2022 | 5317.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/10/2022 | 850.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 42,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/10/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08/22 A 14/09/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/10/2022 | 1950.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2022ISS - 97,50IRRF - 3,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/10/2022 | 17854.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRINAÇA FELIZ, SCFV, CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/10/2022 | 4392.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/10/2022 | 1863.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PEVA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/10/2022 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/10/2022 | 37035.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/10/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/10/2022 | 420.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2022ISS - 21,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/10/2022 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/10/2022 | 0.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/10/2022 | 23.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/10/2022 | 685.00 | 00004156309401 | JOSIVAN DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E LOCAÇÃO DE ESCORRESO E PULA PULA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 12/10/2022ISS - 34,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/10/2022 | 1221.85 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADO COM AS GESTANTES E AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 126 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/10/2022 | 360.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005602 | 22/10/2022 | 8982.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO , CONFORME NF-E DE N° 2465 EM ANEXO | 25052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005603 | 22/10/2022 | 1059.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 2465 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005613 | 24/10/2022 | 8982.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO , CONFORME NF-E DE N° 2465 EM ANEXO | 25052022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/10/2022 | 1436.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/10/2022, REF SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/10/2022 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL DE N° 08012511120228150081 - ID 081230000008813025, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR ULTILIDADE PUBLICA DA EMPRESA AGRO PASTORIL SANTA HELENA CNPJ 09.481.490/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/10/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL DE N° 08012529320228150081 - ID 081230000008816245, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR ULTILIDADE PUBLICA DA EMPRESA AGRO PASTORIL SANTA HELENA CNPJ 09.481.490/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005604 | 24/10/2022 | 24550.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO, ADESIVO MICROPERFURADO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO ELONA EM IMPRESSÃO, CAVALETE EM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO, CAIXA DE SUGESTOES PARA RECEPÇÃO PELICULA FUME PARA VIDROS INTERNOS E EXTERNOS, PLACAS EM PVC E RECORTE ELETRONICO E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM APLICAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 2022000220 EM ANEXO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005605 | 24/10/2022 | 6496.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 03 COMPRESSOR, 01 RAIO X, 03AUTOCLAVE, 02 AMALGAMADOR, 03 CANETA BAIXA ROTAÇÃO, 03 SELADORA CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA, 03 ULTRASSON, 03 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 578 EM ANEXO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005606 | 24/10/2022 | 14215.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, BANNER, FAIXAS, ADESIVO VEICULO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, CRACHAS EM PVC, PAINEL EM PS OU SIMILAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, ANCORA, CONFORME NFS-E DE N° 20220000220 EM ANEXO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/10/2022 | 2212.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/10/2022, REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS GESTANTES NA SEMANA DO BEBE, DESTE MUNICIPIOISS - 60,00 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/10/2022 | 643.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS GESTANTES NA SEMANA DO BEBÊ, DESTE MUNICIPIOISS - 32,15 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/10/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDO ALEX MARTINS DOS SANTOS, COM INICIO 16/06/2022, FEF: A 1ª PARCELA CONFORME NFS-A DE N°8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/10/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO 2º PARCELA PELO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DA MENOR L.V.S.A,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 60056 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/10/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 3ª PARCELA PELO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DA MENOR L.V.S.A,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 60060 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/10/2022 | 120.00 | 00006494216471 | JANAINA KARLA MENDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR, DESTINADA A DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE A VISITA A FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005615 | 25/10/2022 | 33682.56 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 25/08/2022 A 30/09/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4228,4329,4330,4331,4332,4333 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE N° 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/10/2022 | 360.00 | 43021399000108 | J&N DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 33 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005617 | 25/10/2022 | 249.30 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900083395 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005618 | 25/10/2022 | 288.00 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARACUJA, ACEROLA E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900083394 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/10/2022 | 2619.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 023617 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/10/2022 | 130.00 | 00005927264441 | ADRIANA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PULA PULA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2022ISS - 6,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/10/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/10/2022 | 2160.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 108,00IRRF - 19,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/10/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CINTOLOMETRIA OSSEA,, NO WILSON XAVIER DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1061676 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/10/2022 | 1150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA CERVICAL, CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GALDINO DA SILVA, CONFORME NFS-E DE N° 1110879 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/10/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/10/2022 | 1280.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 64,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/10/2022 | 130.00 | 00070327743425 | RAYANE LEONCIO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/10/2022 | 1349.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 71,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/10/2022 | 750.00 | 00071407232495 | JOSE JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETACULO CIRCO DA DONA BOLACHA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 01023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/10/2022 | 550.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO MOVIMENTANDO OUTUBRO ROSA, EM ALUSÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELO GRUPO MOVIMENTA MULHER DA SECRETARIA DE ASSISTRENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 1024 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/10/2022 | 150.00 | 00011390432424 | JOSE LEANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/10/2022 | 400.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/10/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/10/2022 | 200.00 | 00067470343415 | VALDOMIRO URCULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/10/2022 | 250.00 | 00003253476464 | ROSINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/10/2022 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/10/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/10/2022 | 180.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/10/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/10/2022 | 500.00 | 00006150612490 | JOAO CARLOS DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA, NA LOCALIDDE DO ASSENTAMENTO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/10/2022 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/10/2022 | 250.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/10/2022 | 1785.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROFONE E CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADO AO GRUPO MOVIVENTA MULHER ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2266 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/10/2022 | 1630.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 81,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/10/2022 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12065 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/10/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/10/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 288 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/10/2022 | 121.45 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, CONFORME NF-E DE N° 668 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/10/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/09/22 A 21/10/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/10/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/09/2022 A 14/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/10/2022 | 226.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA CIRC VID 250 30X36 VONDER, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1551 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/10/2022 | 61915.96 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/10/2022 | 1967.84 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO 200L E SC PARA LIXO PRETO 100L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N°32521 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/10/2022 | 7184.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/10/2022 | 48185.64 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/10/2022 | 152084.21 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/10/2022 | 57513.06 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/10/2022 | 218.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/10/2022 | 10148.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/10/2022 | 33106.49 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/10/2022 | 6248.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/10/2022 | 7070.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/10/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, VENCIDAS EM 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/10/2022 | 25948.24 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/10/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/10/2022 | 18464.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/10/2022 | 11632.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/10/2022 | 3135.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/10/2022 | 48014.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/10/2022 | 9087.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003614486435 | ROSANA AMORIM PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO CAPS, EM SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIOISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/10/2022 | 56595.84 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/10/2022 | 34340.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/10/2022 | 21169.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/10/2022 | 8743.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/10/2022 | 20461.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/10/2022 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/10/2022 | 8818.30 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/10/2022 | 7060.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/10/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/10/2022 | 6435.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/10/2022 | 1800.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLT8J48, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 143 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/10/2022 | 51156.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/10/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/10/2022 | 5012.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/10/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2022 | 7000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, LUZ PROFISSIONAL E GRIDE PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRARIA PB, NOS DIAS 12 E 13 OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2022 | 4000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW INFANTIL COM PERSONARGENS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2022 | 9000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE DE UM PALCO DE ESTRUTURA METALICA DE ALUMINIO COM COBERTURA, COM PISO BROCO COMPENSADO COM COBERTURA LONAS VENIS, MEDINDO 12,0 DE FRENTE E 8,0 DE FUNDOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, NOS DIAS 13 E 13 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 20 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005755 | 31/10/2022 | 3031.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA E DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHO DE ENGENHARIA, CONFORME NFS-E DE N° 1000003 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2022 | 51156.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2022 | 1525.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, QUEIJO MUSSARELA E CHESTER LANCHE PERDIGÃO, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, E NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇAS, CONFORME NF-E DE N° 99 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005720 | 31/10/2022 | 3895.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5433 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005735 | 31/10/2022 | 2118.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, SCFV, CONFORME NF-E DE N° 3978 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/09/2022 A 25/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001702. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 320-4 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2022 | 1243.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2548 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005722 | 31/10/2022 | 12342.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3947 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005723 | 31/10/2022 | 1050.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3946 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005724 | 31/10/2022 | 4899.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 3951 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005731 | 31/10/2022 | 8397.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3944 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005732 | 31/10/2022 | 12734.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3952 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005736 | 31/10/2022 | 6298.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3976 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0005739 | 31/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1701 SERIE 70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2022 | 42797.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005748 | 31/10/2022 | 545.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5429, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005749 | 31/10/2022 | 3370.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5432 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005750 | 31/10/2022 | 654.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5428, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005754 | 31/10/2022 | 13335.27 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD E EQUI HOPS LTDA - MEDS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 1015,961,917,916,865,479,669,668,558,557,527,489 EM ANEXO, PERIODO MAIO A 20/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005756 | 31/10/2022 | 8945.25 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD E EQUI HOPS LTDA - MEDS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 1199,1023,819,748,667,959,526,490,488 EM ANEXO, PERIODO MAIO A 24/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005760 | 31/10/2022 | 6794.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALER, DESTINADOS AS UNIDDES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 5707,6187,7168,8159,8197,8360,8471 8619 EM ANEXO, PARIODO MARÇO A AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005762 | 31/10/2022 | 21395.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 5577,5578,5579,5580,5772,5773,5779,5824,5945,6184,6185,6189,6389,6479,6793,6795,7130,7169,7428,7429,7843,7845,7993,8095,8358,8359,8361,8564,8816,9091,9093 EM ANEXO, PERIODO MARÇO A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005763 | 31/10/2022 | 15371.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 5386,5387,5757,5758,5946,6186,6188,6794,6958,7082,7129,7374,7844,7994,8160,8196,8400,8584,8712,9092,9094 EM ANEXO, PERIODO MARÇO A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2022 | 180.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000537 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005726 | 31/10/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 163 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003559 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0005737 | 31/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1699 SERIE 70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2022 | 11596.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2022 | 1400.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8776 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2022 | 115.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 13240 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2022 | 2750.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM MOTOR MONOFASICOKSB 3 CV, DESTINADO AO POÇO ARTERSIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2022 | 1020.00 | 00014072715476 | FRANKLIN EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 51,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2022 | 1300.01 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 105 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2022 | 1300.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 102 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005713 | 31/10/2022 | 5289.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5431 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005734 | 31/10/2022 | 7518.45 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 3975 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0005738 | 31/10/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1700 SERIE 70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2022 | 12951.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2022 | 21468.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2022 | 2522.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2022 | 2000.00 | 36894218000184 | ABBA - JOAO MIGUEL DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM AEREA PARA FINS DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DE AREAS PARA DESAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, CHECHE MUNICIPAL E PISTA DE COOPER E OUTRA AREA PARA ESPANÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME NFSE-E DE N/ 16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2022 | 3463.22 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 35 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2022 | 120.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, A PLOTAGEM EM PAPEL A1 6 PRANCHAS E PAPEL A3 06 PRANCHAS 02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CT DE N° 1080732-59, NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 20220000368 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2022 | 17974.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005753 | 31/10/2022 | 3799.01 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 3977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005757 | 31/10/2022 | 10544.54 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 685, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005758 | 31/10/2022 | 7852.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 684, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005759 | 31/10/2022 | 2569.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 683 EM ANEXO. | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2022 | 2535.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 672 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CALÇAMANETO DO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOIRRF 47,34ISS - 126,75 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2022 | 315.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 104 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/11/2022 | 1300.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 NECESSAIR PERSOLALIZADA, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NF-A DE N° 010701 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2022 | 270.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 98 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2022 | 420.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, TURISMO, CONFORME NF-E DE N° 100 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/11/2022 | 300.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 100 MOEDAS PERSOLALIZADAS, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF-A DE N° 010698 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/11/2022 | 299.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 23 NECESSAIR GRANDE BORDADA PERSOLALIZADAS, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-A DE N° 010699 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/11/2022 | 160.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 92 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/11/2022 | 220.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 93 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/11/2022 | 200.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CONFORME NF-E DE N° 94 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/11/2022 | 825.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L SUBLIME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, UBS I, II, III E POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NF-E DE N° 91 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005778 | 01/11/2022 | 5208.01 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 842 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/11/2022 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000077 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005782 | 01/11/2022 | 11670.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 30X,50 CM TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, 1,2X2M PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS 0,10X0,30CM E PAINEL EM PS 20M, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, ANCORA, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000442 EM ANEXO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2022 | 3420.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CADEIRAS ODONTOLOGICAS, 01 COMPRESSOR, 01 RAIO X, 02 AUTOCLAVE,02 FOTOPOLIMERIZADOR, 02 AMALGAMADOR, 02 CANETAS DE BAIXA ROTAÇAO, 02 SELADORA, 01 CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA ,01 ULTRASSON E 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇAO,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/11/2022 | 540.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 3 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU SE, PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO NORTE NODESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 03 A 05/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/11/2022 | 1800.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 225 NECESSAIR BOX PERSOLALIZADA, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO CRINÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF-A DE N° 010700 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2022 | 800.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 NECESSAIR BOX PERSOLALIZADA, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV, CONFORME NF-A DE N° 010697 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/11/2022 | 150.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 8ª PARCELA CONFORME NFS-A DE N°9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/11/2022 | 2743.51 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PÃES, QUEIJO E CHESTER LANCHE PERDIGÃO, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 101 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/11/2022 | 1750.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 350 NECESSAIR P BOX PERSOLALIZADA, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUPLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NF-A DE N° 010696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/11/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS, NOTAS, COMUNICADOS DE UTILIDADES PUBLICAS,EVENTOS E SPORTS , CONFORME NF DE N° 5030 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2022 | 2180.00 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTAR REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, EM COMEMORAÇÕ AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 28/10/2022, CONFORME NF-E DE N° 381 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/11/2022 | 2400.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4 DIARIAs AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GRAMADO RS, PARTICIPAR DO 34° FESTURI GRAMADO, DE 03 A 05/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/11/2022 | 200.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/11/2022 | 150.00 | 00070496606476 | CARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/11/2022 | 100.00 | 00009610457444 | JOSILENE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/11/2022 | 400.00 | 00004724657405 | MARIA BERNADETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/11/2022 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/11/2022 | 150.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/11/2022 | 150.00 | 00070929684451 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/11/2022 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAR ESPIROMETRIA, NA PACIENTE JACINTA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 1005169 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005800 | 08/11/2022 | 4675.27 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/11/2022 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/11/2022 | 939.67 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 39005 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/11/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO -MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PENEUS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 435 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/11/2022 | 804.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/11/2022 | 2720.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/11/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 124 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/11/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10/2022 A 08/11/2022, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/11/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/11/2022 | 641.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2022 | 265.00 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALETRANTE E EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE LEI MENINO BERNADO, NO DIA 10/11/2022ISS - 13,25 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/11/2022 | 200.00 | 00028475407846 | PEDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/11/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/11/2022 | 200.00 | 00032805180836 | LEADRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/11/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2022 | 500.00 | 00099195453415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MATERIAIS FUNEBRES PARA SEPULTAMENTO DE SEU PAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005981 | 10/11/2022 | 7557.01 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 2128 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005982 | 10/11/2022 | 10041.91 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NF-E DE N° 2125 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005983 | 10/11/2022 | 4017.39 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME NF-E DE N°2126 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005984 | 10/11/2022 | 8628.17 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 2127 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/11/2022 | 2150.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS, DAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 107,50IRRF - 18,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/11/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000086 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/11/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 34,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/11/2022 | 870.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 43,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/11/2022 | 300.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO NASF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 15,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/11/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 46,85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/11/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.ISS - 60,60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 76,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 76,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 70,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/11/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2022 | 770.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 38,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/11/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000401 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/11/2022 | 850.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 42,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2022 | 1370.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 68,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/11/2022 | 1325.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 66,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2022 | 950.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 67,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/11/2022 | 1700.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 85,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/11/2022 | 1312.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 65,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/11/2022 | 800.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/11/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/11/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 70,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/11/2022 | 950.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 20,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/11/2022 | 600.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DO MUNICIPIO DE SERRAIRA PB, CONFORME NFS-E DE N° 71 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 120 ARVORES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, EM RUAS DESTA CIDADEISS - 120,00IRRF - 37,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2022 | 1582.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 79,10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2022 | 800.00 | 00070497392437 | ANDRESSA JULIANE ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/222ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2022 | 630.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 31,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2022 | 1362.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2022ISS - 68,10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/11/2022 | 1370.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 68,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PEDREIROS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/11/2022 | 2440.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVADOR DIG DE VIDEO, CAMERA INTELBRAS, CABO TRANÇADO, SWITCH, FONTE, CAIXA HERMETICA, CONECTOR, ESTICADOR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E AO MONITORAMENTO DA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2022 | 1325.00 | 00092869041420 | FRANCISCO NAZARENO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 66,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/11/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2022 | 1020.00 | 00004599245402 | JAELSON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2022 | 900.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE V/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/11/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 5,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2022 | 4470.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADA, PAPALELEPIPEDO E PEDRA DE MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1240 EM ANEXO. | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/11/2022 | 5800.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 0,040CM, 1,00M E 0,20M, DESTINADOS A ESTRADA QUE LIGA CAMPO VERDE A RUA JOSE DO PRATOCINIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 467 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/11/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 66,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/11/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/11/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/11/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2022 | 251.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 72,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2022 | 1920.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 96,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2022 | 800.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 55,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/11/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 10,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/11/2022 | 13.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/11/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/11/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/11/2022 | 15.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/11/2022 | 25.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/11/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/11/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/11/2022 | 1810.00 | 00013285361492 | LAYNNE MAYARA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 90,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/11/2022 | 0.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/11/2022 | 16516.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/11/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2145-8 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/11/2022 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2022 | 228.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A IMPORT INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2022 | 143.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/11/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 330 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2022ISS - 13,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/11/2022 | 700.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ,ZONA RURAL DO MUNICIPIOISS -35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/11/2022 | 1080.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/11/2022 | 2563.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 1325 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/11/2022 | 950.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/11/2022 | 900.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS -45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/11/2022 | 900.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/11/2022 | 200.00 | 00071591361443 | LUCAS AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NAS LOCALIDADES DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 21,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 68,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/11/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2022 | 900.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/11/2022 | 950.00 | 00013594514471 | JANDIELSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/11/2022 | 315.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 15,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/11/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 26,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/11/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/10 A 09/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE E AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 32,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/11/2022 | 320.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 16,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/11/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/11/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/11/2022 | 1180.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 59,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2022 | 1270.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 63,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/11/2022 | 3060.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA QFV 0008, NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS, DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS ADA, MUNICIPIO E REPRESENTANTE ORIENTAÇÕES REFERENTES AS CESTAS DE ALIMENTOS DA CIDADE DE PATOS PB A ESTA CIDADEISS - 153,00IRRF - 104,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/11/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022ISS - 51,85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/11/2022 | 1240.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 62,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE FLAVIO COSTA ,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/11/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 10,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/11/2022 | 500.00 | 00004462304489 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO SERRARIENSE, NA FEIRA GASTRONOMICA, NOS DIAS 01 E 02/10/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/11/2022 | 2480.00 | 43021399000108 | J&N DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES, DESTINADOS AO EVENTO JANTAR, REALIZADO PELA DIVERSAS SECRETARIAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 28/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/11/2022 | 1630.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, COSTURAS DE CORTINAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 10301 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/11/2022 | 120.00 | 00008266912424 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005989 | 11/11/2022 | 21357.32 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4392,4393,4394,4395,4396,4397 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/11/2022 | 142.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/11/2022 | 87.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO DE N° 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/11/2022 | 75.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A IMPORT INFORMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006015 | 11/11/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00056 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/11/2022 | 2016.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES, 2 CAIXAS AMPLIFICADAS, 02 LIQUIDIFICADOR MALLORY E 02 LIQUIDIFICADOR WALITA, DESTINADOS A SORTEIO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADO NO DIA 28/10/2022, CONFORME NF-E DE N° 574 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006011 | 11/11/2022 | 7107.00 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4387,4389, EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/11/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000350 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/11/2022 | 3149.00 | 20952506000108 | GUNTHER REINHOLD GUEDES 04445777420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELA 2 1/2°C, FIO 14 ALAMBRADO GALVANIZADO, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 900079106893 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/11/2022 | 2000.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 258 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/11/2022 | 1753.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO, 01 FERRO A VAPOR, 01 BATEDEIRA, 01 LIQUIDIFICADOR, ARNO, 2 CAFETEIRAS E 1 FERRO A VAPOR MALLORY, DESTINADOS A SORTEIO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADO NO DIA 28/10/2022, CONFORME NF-E DE N° 571 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNZ 7006/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPALISS - 125,00IRRF - 44,71 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/11/2022 | 1266.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BATEDEIRA, 02 PANELAS MTA CEREJA E 02 MULTIPROCESSADOR, DESTINADOS A SORTEIO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADO NO DIA 28/10/2022, CONFORME NF-E DE N° 573 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/11/2022 | 4785.00 | 38663303000167 | GIRO DE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 87 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 08/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000011 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/11/2022 | 240.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 12,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006014 | 11/11/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2609 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005990 | 11/11/2022 | 3638.34 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/09/2022 A 31/10/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4382,4383 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/11/2022 | 1344.00 | 10673084000420 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 FERRO DE PASSAR, 2 LIQUIDIFICADOR ARNO, 2 CHURRASQUEIRA MULTILASER, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NF-E DE N° 572 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/11/2022 | 4500.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 4500,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 5MX5M EM TUTO GALVANIZADO 2,5, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 1022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/11/2022 | 120.00 | 00008718088465 | ELANE CRISTINA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS INFANCIA E JUVENTUDE TEMA DESAFIOS E AVANÇOS DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DA CRINAÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 11/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005938193494 | ROSENILDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/11/2022 | 120.00 | 00006494216471 | JANAINA KARLA MENDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANO, INFANCIA E JUVENTUDE- TEMA DESAFIOS E AVANÇOS DA PROTEÇAO AOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 11/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/11/2022 | 2950.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 371 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/11/2022 | 120.00 | 00007899805414 | ALESSANDRA FERREIRA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DO VEICULO QUE TRANSPORTOU A MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006019 | 14/11/2022 | 3522.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5430 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/11/2022 | 132.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/11/2022 | 3870.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A RUA CONEGO CARDOSO, CONFORME NF-E DE N° 1425 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006021 | 14/11/2022 | 452.04 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900083300 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/11/2022 | 375.75 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900089209 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 16/11/2022 | 1262.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/11/2022, REF OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO E/REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006036 | 16/11/2022 | 3180.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME NF-E DE N° 2491 EM ANEXO | 25052022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/11/2022 | 190.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NFS-E DE N° 1449 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/11/2022 | 3361.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM MOTOR MONOFASICO KSB 1,5 CV, DESTINADO AO POÇO ARTERSIANO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/11/2022 | 2730.00 | 09012778000195 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2° VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E DIVORCIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/11/2022 | 1743.30 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE O OUTUBRO ROSA, EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08/10/2022, CONFORME NF-E DE N° 128 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006035 | 16/11/2022 | 11330.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISÇAO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/11/2022 | 200.00 | 00034612094816 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 1011 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/11/2022 | 2249.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/11/2022, REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/11/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/11/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/11/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/11/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/11/2022 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/11/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006095103479 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO DESTINADA A REALIZAÇAO DA CAVALGADA BACURAU ,QUE SERA REALIZADA NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/11/2022 | 2400.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇAS NOS DIAS 12 E 13/10/2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE N° 1423 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/11/2022 | 2000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇOES NA CARAVANA PAR FESTTURIS - FEIRA DE TURISMO DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 02 A 05/11/2022, CONF. NOTA DE Nº 3426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070133058476 | JAILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, NO EVENTO REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 28/10/2022ISS - 15,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/11/2022 | 22.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/11/2022 | 425.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TECLADO E UMA CAIXA DE SOM DO CRAS DESTE MUNICIPIOISS - 21,25 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/11/2022 | 285.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/11/2022 | 290.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/11/2022 | 400.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007022856419 | ROSILENE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008318802446 | EVELLYN MAYARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/11/2022 | 300.00 | 00005036465474 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006058 | 17/11/2022 | 26718.66 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4369,4370,4371,4372,4373,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4380,4381 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/11/2022 | 150.00 | 00071441352791 | MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/11/2022 | 34.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/11/2022 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006047 | 17/11/2022 | 8047.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 2121 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/11/2022 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/11/2022 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, NO DIA 17/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/11/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX 9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08/22 A 14/09/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/11/2022 | 580.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 28/10/2022ISS - 29,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/11/2022 | 3800.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMNETO DE 2 BICOS INJETORES, PRIMEIRO E QUARTO CILINDRO, LIMPENZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, TESTE DE PROGRAMAÇÃO COMPUTADORIZADA, NO VEICULO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE 2022/00000097 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/11/2022 | 3692.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/11/2022 | 369.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/11/2022 | 10960.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/11/2022 | 1095.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/11/2022 | 4233.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/11/2022 | 423.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/11/2022 | 181.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/11/2022 | 1817.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/11/2022 | 232.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/11/2022 | 24019.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/11/2022 | 1989.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/11/2022 | 2382.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/FUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/11/2022 | 1748.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/11/2022 | 174.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PEVA CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/11/2022 | 968.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/11/2022 | 627.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/11/2022 | 62.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/11/2022 | 855.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MENINO BERNADO, HENRY BOREL E ANIVERSSARIANTES DO MOVIMENTA MULHER, DESTE MUNICIPIOISS - 42,75 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/11/2022 | 5500.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 12 E 13/10/2022 CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000000033 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/11/2022 | 9852.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/INSS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/11/2022 | 3667.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/11/2022 | 37172.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/11/2022 | 1284.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/11/2022 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/11/2022 | 7400.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COROA DIANTEIRA, DENTE CARRAGEDEIRA, PARAFUSO COM PORCA, KIT 3 RETENTOR EIXO ORL, ENGRENAGEM EIXO DIANT, CRUZETA DIANT, DENTE CARRAGADEIRA, PARAFUSOS COM PORCA, KIT 3 RETENTOR EIXO E KIT TRAVA SEMI EIXO, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°267 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/11/2022 | 12283.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/11/2022 | 1222.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/11/2022 | 30473.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/11/2022 | 11502.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/11/2022 | 1150.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/11/2022 | 3041.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/11/2022 | 1950.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/11/2022 | 5956.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/11/2022 | 576.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022TRANSF/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/11/2022 | 4500.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA A CAIXA ADM OGU MCIDADES, REFERENTE A VISTORIA DE OBRA EXTRAL, CR 1066687-16 REFERENTE A PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO APRESENTADA EM 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA A CAIXA ADM OGU MCIDADES, ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE, REPROGRAMAÇÃO, CR 1066687-16 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO - CONFORME PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO APRESENTADA EM 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0006097 | 21/11/2022 | 14994.00 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MEDIÇÃO FINAL DA ESTRUTURA GALPOES EM PORTICOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, SEM LANTEMIN, MONTADA E COM TELHA DE FIBROCIMENTO, DE 6MM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF DE N° 57 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 65,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/11/2022 | 434.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 0801251-1120228150081 DESPROPRIAÇÃO IMOVEL RURAL POR INTERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 22/11/2022 | 434.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 0801252-93.2022.815.0081 DESPROPRIAÇÃO CIVIL - 90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/11/2022 | 1950.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 909 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006110 | 22/11/2022 | 12471.78 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4384,4385,4386,4388,4390,4391 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/11/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 22/11/2022 | 5242.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DEB/PASEP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/11/2022 | 3238.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DEB/PASEP - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/11/2022 | 1527.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/11/2022 | 1847.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CLASSIC DE PLACA OEX1E99 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006115 | 23/11/2022 | 763.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5477 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006117 | 23/11/2022 | 1927.13 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5475 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006116 | 23/11/2022 | 654.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5479 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006118 | 23/11/2022 | 2980.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 5476 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/11/2022 | 287.45 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRA NAYARA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO, MAE DA RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 411 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006119 | 23/11/2022 | 3880.61 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5474 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/11/2022 | 1182.08 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM EXAME DO ENEM 2022, CONFORME NF-E DE N° 410 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/11/2022 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB, PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023, NO DIA 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/11/2022 | 530.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO ME DE NOVEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/11/2022 | 34.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/11/2022 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/11/2022 | 5.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006130 | 25/11/2022 | 2885.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, 03 BANNERS, 4500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 953 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006131 | 25/11/2022 | 1510.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 4000 FLS, 03 BANNERS, 03 FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1025 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006132 | 25/11/2022 | 2760.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 4000 FLS COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS, 03 BANNERS, 03 FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006133 | 25/11/2022 | 2410.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS, 03 BANNERS, 3500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1025 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006134 | 25/11/2022 | 2900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 02 FAIXAS EM LONA 4 CORES, 3000 FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - II CONFEENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI MENINO BERNADO, CONFORME NFS-E DE N° 1024 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/11/2022 | 400.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/11/2022 | 200.00 | 00085362760459 | EVANGELISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/11/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/11/2022 | 150.00 | 00004816198440 | ROSILENA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010678273405 | EDILANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/11/2022 | 200.00 | 00042192706472 | CARLOS ALBERTO MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004921972885 | JURANDY FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/11/2022 | 200.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001472667425 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008136252467 | RAQUEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/11/2022 | 200.00 | 00016084329713 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/11/2022 | 200.00 | 00067470343415 | VALDOMIRO URCULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/11/2022 | 200.00 | 00011545643474 | IRANETE SOARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/11/2022 | 200.00 | 00070494792418 | FRANCIELE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004127746408 | LUCIENE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/11/2022 | 150.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/11/2022 | 200.00 | 00070479956413 | JUVERLANDA CARLA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/11/2022 | 200.00 | 00071591322464 | ERIKA KECYA PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/11/2022 | 200.00 | 00001617878430 | ROSEANE SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/11/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/11/2022 | 500.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUETENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/11/2022 | 300.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/11/2022 | 200.00 | 00009610449425 | EDILMA MONTEIRO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/11/2022 | 300.00 | 00012979709425 | JOSE EDUARDO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUETENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/11/2022 | 200.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/11/2022 | 400.00 | 00009448457464 | PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/11/2022 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/11/2022 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008890751401 | JOSIMERY DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUETENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/11/2022 | 400.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/11/2022 | 150.00 | 00011562957422 | LUANA DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/11/2022 | 150.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/11/2022 | 200.00 | 00008907370451 | ANILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008518631408 | ANGELA MARIA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/11/2022 | 315.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006187 | 29/11/2022 | 1344.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARREMATE, EMENDA E FORRO PVC, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NF-E DE N° 696 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/11/2022 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/11/2022 | 400.00 | 00017639285437 | KAYLANE KETILLEN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/11/2022 | 500.00 | 00012155928416 | JAQUELINE DOS SANTOS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/11/2022 | 1050.00 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL ME MILMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE N° 1000343 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/11/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CREDITO 1529047 SOLICITADO EM 24/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/11/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO -MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PENEUS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 440 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006188 | 29/11/2022 | 10975.02 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 697 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006189 | 29/11/2022 | 1900.65 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO CLUBE RECREATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 695 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/11/2022 | 5980.00 | 45956980000139 | A13 TURISMO ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PASSAGEM AEREA DA CIDADE DE RECIFE PE PARA BRASILIA DF IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM HOTEL DE 29/11 A 01/12/2022, AO CHEFE DO EXECULTIVO, REPRESENTANDO A CIDADE NO EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 30 NOV AS 18H NO TEATRO DO CCBB BRASILIA SCES TRECHO 2 BRASILIA/DF PREMIO BAND CIDADES EXCELENTES, CONFORME NFS-E DE N° 52 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006186 | 29/11/2022 | 2084.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO 32MM, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, PARA ENCANAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF DE N° 694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2022 | 6224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2022 | 585.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES, DO EVENTO REALIZADONO DIA DOS FUNCINARIOS PUBLICO, COM OS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME NF-E DE N° 809 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/11/2022 | 3925.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIPOCAS, REFRIGERANTES, ETC, DESTINADOS A EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006265 | 30/11/2022 | 2084.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO 32MM, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, PARA ENCANAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF DE N° 694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2022 | 2100.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICA, TOBOGA,ESCORREGO COM PISCINA DE BOLINHA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇAO O DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000000000018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4 DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/NOV AS 18H NO TEATRO DO CCBB BRASILIA SCES TRECHO 2 BRASILIA DF PREMIO BAND CIDADES EXELENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2022 | 52741.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2022 | 5312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2022 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2022 | 60507.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006225 | 30/11/2022 | 4770.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL , CONFORME NF-E DE N° 2538 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2022 | 24585.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2022, CONFORME NF-E DE N° 80981 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2022 | 1173.00 | 10673084000340 | GENY ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS PESSOAS QUE EFETUARAM AO PAGAMENTO DO IPTU, ANTES DA DATA DE VENCIMENTO, CONFORME NF-E DE N° 469 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006283 | 30/11/2022 | 16192.65 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 2255 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2022 | 18874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2022 | 2369.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/11/22, REF OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2022 | 16006.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/11/22, REF OUTUBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2022 | 6699.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2022 | 2394.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 025635 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2022 | 2799.80 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, SALGADOS E DOCES DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 21 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2022 | 151077.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2022 | 46720.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2022 | 57063.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2022 | 1799.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFU0C08/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 168 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2022 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSD8779/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 167 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/11/2022 | 220.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( LAMPADAS ) DESTINADO AO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7622 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006248 | 30/11/2022 | 1570.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R 17 5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5379, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1697 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2022 | 2328.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGA 9420, QFU OC08,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 8121 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2022 | 1365.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFG OB33,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 8122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2022 | 1811.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC 5D79,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 8123 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006260 | 30/11/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2084 SERIE 71 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2022 | 3800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO, E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 2365 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/10/2022 A 14/11/2022, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/22 A 21/11/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2022 | 21824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2022 | 12901.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2022 | 9548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006255 | 30/11/2022 | 7090.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU 1400 X 24, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2022 | 1593.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 2366 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2022 | 600.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES REALIZADO PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2022 | 6435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2022 | 33056.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2022 | 2557.50 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PIRULITOS, PIPOCAS ETC, DESTINADOS AS FESTIVIDES DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E DE N° 021 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2022 | 630.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 806 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2022 | 650.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 910 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2022 | 10584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2022 | 589.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, PARCELAMENTO VENCIDO 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2022 | 27582.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1010188 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2022 | 6725.30 | 34851484000102 | HAPPY VIANGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS, PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE, IDA DIA 02/11/2022 E VOLTA DIA 05/11/2022, PARTICIPAR DO 34° FESTUR GRAMADO, DE 03 A 05/11/2022, CONFORME NF-S E DE N° 2022/000000000006 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006259 | 30/11/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2083 SERIE 71 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2022 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2022 | 46.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2022 | 0.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/11/2022 | 532.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2022 | 253.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2022 | 5.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/11/2022 | 11.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2022 | 593.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2022 | 990.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006278 | 30/11/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 168 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/11/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( RESSONANCIA MAGNETICA LOMBAR), NA PACIENTE EDILEUZA SANTOS DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40240 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2022 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2022 | 21269.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2022 | 16990.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2022 | 3135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2022 | 8587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2022 | 49841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2022 | 22149.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/11/2022 | 38015.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2022 | 57607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2022 | 7935.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2022 | 4000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA UROLOGISTA, EM CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPANHA REALIZADA NO VOVEMBRO AZUL, CONFORME NFS-E DE N° 1000624 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2022 | 815.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS A A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 807 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12700 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2022 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR, DESMOTAGEM DO PAINEL PARA CONSERTAR O CHICOTE DA INSTAÇÃO, NO VEICULO GOL DE PLACA QFR9B13/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 169 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/11/2022 | 730.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 808 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006246 | 30/11/2022 | 3500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 225/75R16, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8048 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1695 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006247 | 30/11/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/75/70 R14, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006250 | 30/11/2022 | 7113.64 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 2122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012022 | 0006258 | 30/11/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 2085 SERIE 71 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006276 | 30/11/2022 | 6897.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°6002 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2022 | 651.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/11/2022, REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2022 | 1300.00 | 02425806000238 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE N° 911 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006289 | 30/11/2022 | 2431.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5473 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006290 | 30/11/2022 | 669.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA E FRANGO, DESTINADOS AO PSF I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5478 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2022 | 7564.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 MICROCOMPUTADOR, 2 MONITOR E 01 IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 7750 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2022 | 47059.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2022 | 11410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2022 | 265.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO MUSICAL DO ESPETACULO DO ACENDER DAS LUZES NATAL ILUMINADO, REALIZADO PELOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 1026 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2022 | 2640.00 | 00071407232495 | JOSE JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCEPÇÃO, MONTAGEM, APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO FIGURINO DO ESPETACULO DO ACENDER DAS LUZES NATAL ILUMINADO, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1025 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA FAZENDA DA FAZENDA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS LUCIANO FERREIRA DA SILVA, COM INICIO 10/10/2022, FEF: A 1ª PARCELA CONFORME NFS-A DE N°10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4ª PARCELA PELO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DA MENOR L.V.S.A,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 60063 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2022 | 8939.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2022 | 6566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2022 | 2466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2022 | 7496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2022 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2022 | 1620.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES, DOS PARTICIPANTES DO SCFV E LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 810 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006257 | 30/11/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2086, SERIE 71 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2022 | 2874.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MEMORIA, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR, PLACAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CRAS, CONFORME NF-E DE N° 007749 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2022 | 200.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/12/2022 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/12/2022 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/12/2022 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006307 | 01/12/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 336 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/12/2022 | 448.49 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 08/12/2022, CONFORME NF-E DE N° 425 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006308 | 02/12/2022 | 131.50 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACEROLA E MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900097972 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006309 | 02/12/2022 | 250.80 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900097969 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 02/12/2022 | 2585.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 662 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CALÇAMANETO DO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOIRRF 51,09ISS - 129,25 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 02/12/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000088 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 02/12/2022 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000079 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/12/2022 | 360.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO PB, PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/12/2022 | 2120.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PINA FERREIRA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 106,00IRRF - 16,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 06/12/2022 | 1320.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 66,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 06/12/2022 | 700.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, EM CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 06/12/2022 | 1110.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA LOCALIDADE SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 55,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 06/12/2022 | 285.00 | 00001865755486 | JOSE NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TELA, LUMINARIAS E BRAÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADEISS - 14,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/12/2022 | 360.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 05E 06/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇASISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005672954430 | JOSÉ JOSEMIR PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO PARA TORNEIO DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/12/2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/12/2022 | 113.25 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 02/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/12/2022 | 106.94 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 01/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/12/2022 | 105.11 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 01/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/12/2022 | 900.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/12/2022 | 94.52 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/12/2022 | 95.71 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/12/2022 | 88.98 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/12/2022 | 95.68 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , VENCIDAS EM 20/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/12/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE SAMU , VENCIDAS EM 02/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/12/2022 | 93.08 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAS EM 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/12/2022 | 94.90 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, VENCIDAS EM 01/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/12/2022 | 90.35 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAS EM 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/12/2022 | 81.27 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, VENCIDAS EM 01/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/12/2022 | 212.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEISS - 10,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/12/2022 | 1160.00 | 00002246313490 | JANILSON FERREIRA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CENTRAL DE VELORIO, NSA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICIPIOISS - 58,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/12/2022 | 470.00 | 00013026943401 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 23,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/12/2022 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO//2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/12/2022 | 650.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALE, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 32,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE E AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/12/2022 | 525.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA BATERIA, COM OS JOVENS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 26,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00070133046460 | JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 09/12/2022 | 600.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/12/2022 | 220.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 11,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/12/2022 | 215.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA OGB 8002/PB NO TRANSPORTE DE MORADORES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO AUXILIO BRASILISS - 10,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00008534674477 | MARCELO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR E ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE SESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 75,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070929690427 | MANOEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/12/2022 | 600.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ), NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/12/2022 | 600.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERROS ) , NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA, OLHO DAGUA E ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LIBERAÇAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO RECOLHIDO DESTA CIDADE, PARA COMPOSTAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/12/2022 | 800.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/12/2022 | 900.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/12/2022 | 425.00 | 00009208247490 | HERMES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPONSAVEL DA LIBERAÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO, NO POÇO ARTEZIANO DESSA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 21,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/12/2022 | 450.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 22,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/12/2022 | 700.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 35,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/12/2022 | 800.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PAU BARRIGA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/12/2022 | 450.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 9 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 22,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINAS CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 110,00IRRF - 22,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/12/2022 | 740.00 | 00009068623451 | ANTONIO MARIANO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ROÇO E ATERRO, NA LOCALIDADE DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 37,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/12/2022 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTINADO A RECICLAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/12/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA CBH LITORAL NORTE, REALIZADO DE 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/12/2022 | 493.44 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, GLOBO BOLA E CANOPLA, DESTINADOS A PRAÇA ANTONIO BENTO, CONFORME NF-E DE N° 81962 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006500 | 09/12/2022 | 2266.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 1398 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000591 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/12/2022 | 900.00 | 40385484000159 | BITLUG TECNOLOGIA/DANIELLY SILVA TEODOSIO 08518632480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ASSISTENCIA E CONTROLE DE DADOS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE TESOURARIA CONTESNET DA BITLUG TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 23 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/12/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00008539900424 | LUIS CLAUDIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO//2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO//2022IRRF - 22,21ISS - 110,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/12/2022 | 1950.00 | 00070037672444 | JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/12/2022 | 800.00 | 00009535559419 | GARDINNELLY EMANUELLE GOES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SALA DE AUDIENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/12/2022 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 13,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO DE N° 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/12/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO DE N° 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/12/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO DE N° 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO DE N° 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/12/2022 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/12/2022 | 16516.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006494 | 09/12/2022 | 4140.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS: 1500 CAPAS DE PROCESSO, 50 TALÕES DIVERSOS COM 2 VIAS, BLS DE DOAÇÃO, 02 FAIXA EM LONA 4 CORES, 100 BLOCOS COM 100 FLS, ANOTAÇÕES, CONFORME NFS-E DE N° 1027 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006496 | 09/12/2022 | 9135.35 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 2123 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/12/2022 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS- DE N° 1010293 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/12/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000409 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/12/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000447 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00067459960497 | PEDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCERDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 10449 EM ANEXOIRRF - 7,21ISS - 100,00 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00014385586438 | LAYLA JULIANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO//2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CIRCUITO CFTV E CAMARA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO//2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/12/2022 | 630.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 31,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/12/2022 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00096579854472 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/12/2022 | 1362.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022ISS - 68,10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/12/2022 | 1350.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 67,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/12/2022 | 1312.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 65,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/12/2022 | 950.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/12/2022 | 1150.00 | 00010791545407 | JOSE AUGUSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 57,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/12/2022 | 850.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 42,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 09/12/2022 | 400.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 20,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/12/2022 | 950.00 | 00005165454428 | CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/12/2022 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/12/2022 | 1412.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 70,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/12/2022 | 1080.00 | 00004599245402 | JAELSON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/12/2022 | 1512.00 | 00070497315440 | ARLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/12/2022 | 650.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 32,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/12/2022 | 900.00 | 00010599751495 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 62,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/12/2022 | 950.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 47,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/12/2022 | 1330.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 66,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/12/2022 | 1320.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 66,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 09/12/2022 | 1260.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PEDREIROS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 63,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00092869041420 | FRANCISCO NAZARENO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/12/2022 | 1210.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/12/2022 | 800.00 | 00070497279460 | FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/12/2022 | 1370.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 68,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/12/2022 | 6596.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO E MADEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 289 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/12/2022 | 530.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 09/12/2022 | 2012.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 100,60ISS - 8,11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006493 | 09/12/2022 | 3981.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS (FERROS DIVERSOS) A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 709 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 09/12/2022 | 2045.00 | 00014782309406 | LAYRTON PEDRO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPALIRRF - 10,59ISS - 102,25 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/12/2022 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 30,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 72,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 70,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/12/2022 | 1512.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO//2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00004719774466 | MARIA ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA RODRIGUES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE CUITE DO ARAÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 80,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/12/2022 | 1512.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 75,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/12/2022 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 10,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/12/2022 | 530.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/12/2022 | 630.00 | 00009034988473 | KEILA DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSINHO PRE VESTIBULAR DE PORTUGUES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIOISS - 31,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTANDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/12/2022 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA GCM 0054/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/12/2022 | 800.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006495 | 09/12/2022 | 2880.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 1800 ENVELOPES KRAFT 26X 36 COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1028 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/12/2022 | 1140.00 | 01819624000106 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO/ CACHAÇA TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENTRADA PARA VISITA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/12/2022 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM 2022, COM A ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PROGRAMA QUALIFICA JUVENTUDE,REALIZADO NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/12/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000021 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006351 | 09/12/2022 | 5990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 2641 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/12/2022 | 200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 10/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITDOR DO PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/12/2022 | 530.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFU 8547, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 26,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/12/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEANO LAUREANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA PB, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO//2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/12/2022 | 2200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2022 A 08/12/2022, CONFORME NFS-E DE N° 38 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/12/2022 | 800.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022ISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/12/2022 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 18,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/12/2022 | 900.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 45,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/12/2022 | 1355.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 67,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/12/2022 | 770.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 38,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/12/2022 | 685.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 34,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/12/2022 | 1520.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 76,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/12/2022 | 1415.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 70,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/12/2022 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/12/2022 | 1530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 76,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022ISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006473 | 09/12/2022 | 5613.90 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006474 | 09/12/2022 | 6990.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES NO VALOR UNITARIO DE R$ 139,80,00, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 115 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/12/2022 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALTIV0 A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PBISS 46,85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006486 | 09/12/2022 | 8282.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE 150RECEITUARIOS ESPECIAL COM 2 VIAS, 150BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FLS, 150 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES COM 100 FLS, 2000 FICHAS GERAL, 65 BLS ATESTADO MEDICO COM 100 FLS, DESTINADOS AS UNIDDE BASICAS DE SAUDE PSF I, II E II, CONFORME NF-S DE N° 1026 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/12/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000404 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/12/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | FAZENDA DA ESPERANCA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA ESPECAL A PESSOA EM STUAÇAO DE EXCLUSAO DE RISCO SOCIAL ( DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLICOS ), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENTIDADE A OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS ANIEL JUNIOR SOUZA DA SILVA E ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, COM INICIO 09/03/2022, FEF: A 9ª PARCELA CONFORME NFS-A DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/12/2022 | 448.49 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 08/12/2022, CONFORME NF-E DE N° 425 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009075092407 | JOCIELE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/12/2022 | 250.00 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/12/2022, NA CIDADE DE PILOESZINHO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/12/2022 | 1037.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DAS 8:00 HS AS 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 51,85 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 55,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/12/2022 | 1240.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 62,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 60,60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/12/2022 | 215.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 10,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/12/2022 | 800.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE FLAVIO FARRA , NA FEIRA GASTRONOMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022ISS - 40,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/12/2022 | 2962.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/12/2022 | 1750.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/12/2022 | 2356.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/12/2022 | 10978.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006506 | 12/12/2022 | 4993.47 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4442,4443,4444 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/12/2022 | 2439.57 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLT8J48, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 2154 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA DOS SANTOS MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/12/2022 | 100.00 | 00002126035409 | SONIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/12/2022 | 640.00 | 00004156309401 | JOSIVAN DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E LOCAÇÃO DE PULA PULA, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIOISS 32,00 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/12/2022 | 625.00 | 00004156309401 | JOSIVAN DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E LOCAÇÃO DE PULA PULA, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIOISS 31,25 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 12/12/2022 | 553.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/09/2022ISS - 27,65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/12/2022 | 737.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2022ISS - 36,85 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 12/12/2022 | 1181.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, QUEIJO MUSSARELA E CHESTER LANCHE PERDIGÃO, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 122 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 12/12/2022 | 700.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 0121 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/12/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 138 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/12/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006511 | 12/12/2022 | 6447.30 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 847, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/12/2022 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006517 | 12/12/2022 | 6758.58 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 2149, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/12/2022 | 2689.86 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSM 8270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 2152 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2022 | 1911.65 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 2150 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2022 | 1270.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 63,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2022 | 3380.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 169,00IRRF - 152,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2022 | 2470.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 123,50IRRF 42,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/12/2022 | 2600.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 130,00IRFF - 52,21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/12/2022 | 1635.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L SUBLIME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/12/2022 | 350.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 117 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/12/2022 | 400.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 118 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/12/2022 | 430.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PRESTADORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/12/2022 | 23816.71 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/12/2022 | 154.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/12/2022 | 1450.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 124 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/12/2022 | 450.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 125 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006545 | 12/12/2022 | 355.48 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900101239 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006546 | 12/12/2022 | 194.10 | 00005157253400 | MARCELO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACEROLA E MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 9000101261 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/12/2022 | 68908.51 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/12/2022 | 28006.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/12/2022 | 2999.70 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/12/2022 | 20039.12 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006512 | 12/12/2022 | 5937.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 710 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006513 | 12/12/2022 | 1999.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TUBO ESGOTO 100MM, CONFORME NF-E DE N° 708 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006533 | 12/12/2022 | 13122.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 711 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/12/2022 | 25828.65 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 12/12/2022 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/12/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CREDITO 1535651 SOLICITADO EM 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/12/2022 | 225.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2022 | 1200.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS, CONFORME NFS-E DE N° 17 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/12/2022 | 6500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/00062 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/12/2022 | 1475.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 28/10/2022ISS - 73,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 12/12/2022 | 585.00 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 123 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/12/2022 | 10974.12 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/12/2022 | 1050.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTENAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/12/2022 | 4174.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/12/2022 | 487.50 | 43847431000109 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, CONSELHO TUTELAE, CONFORME NF-E DE N° 120 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/12/2022 | 12894.74 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2022 | 2025.00 | 00016075894438 | AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 101,25IRRF - 9,09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006581 | 13/12/2022 | 25084.24 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4453,4454,4455,4456,4457,4458 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2022 | 850.00 | 00071591299462 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 42,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNZ 7006/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPALISS - 125,00IRRF - 44,71 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2022 | 2638.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROI/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006585 | 13/12/2022 | 20916.60 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4445,4446,4447,4448,4449,4450,4451 E 4452 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/12/2022 | 640.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2022 | 85.02 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO RELATIVO A TAXA DE JUROS DA 2ª/6ª PARCELA DO VALOR DE R$ 129688,02, REFERENTE A QUITAÇÃO DO VALOR DE R$ 189900,00, PELA AQUISIÇÃO DE UM VW/NEOBUS MINIESC PACOTE CAMINHO DA ESCOLA RURAL CAMINHO DA ESCOLA, ONIBUS PRONACAMPO, CONFORME NF-E DE N° 421136, EMITIDA EM 25/09/2022, CONFORME TERMO DE COMPROMISSI PAR N° 201802078-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/12/2022 | 500.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006579 | 13/12/2022 | 24252.14 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4430,4431,4432,4433,4434,4435,4436,4437,4438,4439,4440 E 4441 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/12/2022 | 200.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO NASF, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0006583 | 13/12/2022 | 24694.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N°/S 3953,3952, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006584 | 13/12/2022 | 21122.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E SAMU, CONFORME NF-E DE N°/S 3947,3948,3949 E 3950 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2022 | 522.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2022, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/12/2022 | 180.00 | 00004511803480 | JOSEANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005938193494 | ROSENILDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/12/2022 | 230.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/12/2022 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2022 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2022 | 250.00 | 00007259690402 | MARIA DAS MERCÊS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2022 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/12/2022 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/12/2022 | 400.00 | 00092869629400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2022 | 400.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2022 | 3282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRAB AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/12/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA DE GESTÃO DE TRANSITO, CONFORME NFS-E DE N° 1000007 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/12/2022 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NFA DE N° 026212 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/12/2022 | 250.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007022856419 | ROSILENE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00011666392405 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS TROCA DE OLEO E CONSERTOS DE PENEUS PRESTADOS EM VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA QFP 8673, MOTO HONDA CG 160CC DE PLACA CLX 2108, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/12/2022 | 750.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO), DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 269 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2022 | 960.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8857 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( SUCOS E ALMOÇOS ), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃ0 DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/12/2022 | 343.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS / JOAO MAURICIO SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 249, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 15/12/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, VENCIDAS EM 30/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 15/12/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/12/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 302 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/12/2022 | 1800.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/11/22 A 14/12/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 15/12/2022 | 1350.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME NFA DE N° 1031 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/12/2022 | 500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CAMERAS DANIFICADAS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 72 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 15/12/2022 | 3440.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVADOR DIG DE VIDEO MHOX , CABO TRANÇADO 4MM MASTER E CAMERA INTEL , DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006603 | 15/12/2022 | 6990.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES NO VALOR UNITARIO DE R$ 139,80,00, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 119 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 16/12/2022 | 200.00 | 00032805180836 | LEADRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 16/12/2022 | 400.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 16/12/2022 | 7272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATO, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 16/12/2022 | 31996.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 16/12/2022 | 19392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 125,00IRRF - 44,71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, REFERENTE AO PROJETO DO CALÇAMENTO-ART - PAVIMENTAÇÃO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 16/12/2022 | 120.00 | 00009774699483 | ALINE JUSTINO DA SILVA SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 16/12/2022 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON LIMPA POÇOS/JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO MAATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 16/12/2022 | 210.00 | 00011667500430 | JOSÉ JANDEILSON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO DA SAFADINHA, NA FEIRA GASTRONOMICA DELICIAS DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/12/2022ISS - 10,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIDINHO DUARTE, NO EVENTO REALIZADO DO ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/12/2022 | 180.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1,5 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/12/2022 | 770.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, EM BUSCA DE TRATAMENT0 MEDICOISS - 38,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/12/2022 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/12/2022 | 350.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/12/2022 | 2400.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CRIANÇA FELIZ, NO DIA 19/12/2022, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/12/2022 | 200.00 | 00028475407846 | PEDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/12/2022 | 690.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA m60gd, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 2427 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/12/2022 | 1666.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 320-4 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/12/2022 | 2558.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/12/2022 | 3568.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/12/2022 | 1191.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO, SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 13° SALARIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/12/2022 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUTOS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2022-2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIASE E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMI ARIADO SEAFDS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/12/2022 | 120.00 | 00014411080419 | CARLOS ALBERTO FELISMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/12/2022 | 2130.00 | 00040135792860 | NILKSON PINHEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022IRRF - 16,96ISS - 106,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006633 | 20/12/2022 | 75890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN-2022/MOD 2023, CHASSI 9BWAG45U5PT078758, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 054577 EM ANEXO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO VAAT-2022, PREGÃO ELETRONICO 00002/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/12/2022 | 12520.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022TRANSF/FPM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/12/2022 | 31726.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022TRANSF/FPM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/12/2022 | 30319.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO 2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/12/2022 | 8950.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO 2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2022 | 12322.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO 2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/12/2022 | 1050.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022ISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 21/12/2022 | 1270.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 8893 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/12/2022 | 1150.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MOTONIVELADORA , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 900103713, SERIE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/12/2022 | 120.00 | 00008291694400 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DO ESCONTROS ESTADUAIS DOS NUNCA, NO DIA 12/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 21/12/2022 | 230.00 | 00091753040400 | IVANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 21/12/2022 | 120.00 | 00007899805414 | ALESSANDRA FERREIRA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 21/12/2022 | 2668.00 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, SOBRE NOVEMBRO AZUL, ABERTURA DE EXAMES DO PSA, DIA D COVID, DIA D MULTIVACINAÇÃO, ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-E DE N° 129 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 21/12/2022 | 220.00 | 00007392980467 | MARIA DA PENHA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 21/12/2022 | 200.00 | 00071591428459 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/12/2022 | 200.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 21/12/2022 | 170.00 | 00071459323424 | WILLADY MARKENDYS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/12/2022 | 500.00 | 00099195453415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MATERIAIS FUNEBRES PARA SEPULTAMENTO DE SEU PAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/12/2022 | 120.00 | 00006494216471 | JANAINA KARLA MENDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ACOMPANHANDO O MENOR AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, PARA CONSULTA POR ORDEM JUDICIAL, NO DIA 15/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/12/2022 | 120.00 | 00005415382410 | ANTONIO SANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ACOMPANHANDO A MENOR AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE, DEMANDADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DA MENOR JAMILLY VITORIA, NO DIA 21/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/12/2022 | 550.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA JORNALISTICA ESPORTIVA DE PUBLICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-A DE N°704486 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/12/2022 | 500.00 | 00003701521409 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/12/2022 | 250.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/12/2022 | 215.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/12/2022 | 120.00 | 00035941256884 | ROBÉRIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/12/2022 | 1300.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2807,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00015 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/12/2022 | 11305.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIODEB/INSS/FPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/12/2022 | 8059.88 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 52 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006673 | 22/12/2022 | 30762.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5503 EM ANEXO, PREGÃO ELETRONICO N° 0018/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/12/2022 | 160.00 | 00070133058476 | JAILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM,NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COM OS PARTICIPANTES DO MOVIMENTA MULHER - 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/12/2022 | 1200.00 | 32014442000183 | JONAILSON LIMPA POÇOS/JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TAPUIO E CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/12/2022 | 1245.00 | 00003343648418 | JOSE MACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2022ISS - 62,25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/12/2022 | 750.00 | 00004445777420 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TELAS NO ALAMBRADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/12/2022 | 1950.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2022ISS - 97,50IRRF - 3,46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/12/2022 | 1500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/22 A 15/12/22, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/12/2022 | 1411.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/12/2022, REF NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/12/2022 | 2830.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/12/2022 | 2735.00 | 00006970665410 | SEVERINO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 648 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CALÇAMANETO DO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOIRRF 62,34ISS - 136,75 | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006675 | 23/12/2022 | 44826.20 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE 2156 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 23/12/2022 | 2318.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/12/2022, REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER ATIVIDADES PARA ATENDER A CRIANÇA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/12/2022 | 264.56 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL, DESTINADOS A DOAÇÃO A SRA NAYARA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO, MAE DA RECEM NASCIDA LORENA VITORIA DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NF-E DE N° 444, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 23/12/2022 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2022 | 1850.00 | 00071407232495 | JOSE JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO ESTACULO A CHEGADA DE PAPAI NOEL,REALIZADO NAS CONFRATERNIZAÇAO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO RENASCER, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006682 | 26/12/2022 | 3154.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5516 EM ANEXO, PREGÃO ELETRONICO N° 0018/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2022 | 2037.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2022 | 1999.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAODE 1%,EM FAVOR DO PASEP-SAUDE,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2022 | 925.00 | 00070417680406 | ISABELLA NUNES DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA ISS - 46,25 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2022 | 550.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO COM O TEMA BREGA CHIQUE, REALIZADO PELO GRUPO MOVIVENTA MULHER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE 1032 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2022 | 3500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU0C08, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 332 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2022 | 1080.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CHAVE DE RODAS E CABO PARA CABOS DE RODA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADO A FROTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7622 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2022 | 2016.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,TROCA DE OLEO, ETC.,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4H37,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202200001162. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2022 | 5507.99 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, OLEOS E GRAXAS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4H37, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 074210 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2022 | 525.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTITORES PQS BC E ABC, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1022098 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006692 | 27/12/2022 | 9929.40 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4485,4486,4487,4488,4489,4490 E 4491 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2022 | 2078.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0C08, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26.684. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2022 | 1050.00 | 00013062561432 | RAFAEL LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO CARDOSO E FRANCISCO PEREIRA FRAZÃO, COM PLANTA BAIXA E GEOREFERENCIMENTO, POR MOTIVO DE PERMUTAISS - 52,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2022 | 2815.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP -EDUCAÇÃO- MDE, DE RESPONSABILIDADE D/ PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2022 | 6964.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022DEB/PASEP/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2022 | 4197.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-RECURSOS PROPRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/PASEP/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/12/2022 | 2582.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-EDUCAÇÃO MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022DEB/PASEP/MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2022 | 594.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO VENCIDO 29/12/2022DEB/DARF/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2022 | 40861.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, VENCIDAS EM 30/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2022 | 3086.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA0B48,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 8421 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006711 | 28/12/2022 | 35760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1308 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2022 | 200.00 | 00099196280425 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2022 | 200.00 | 00035728991840 | MARIA ADAILDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2022 | 200.00 | 00048803053832 | ROANA LINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2022 | 500.00 | 00012155928416 | JAQUELINE DOS SANTOS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2022 | 210.00 | 00010680034480 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA FEIRA GASTRONOMICA DELICIAS DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2022 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/12/2022 | 51074.40 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/12/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA DE GESTÃO DE TRANSITO, CONFORME NFS-E DE N° 1000009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2022 | 5312.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLAN E PROJ ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/12/2022 | 6224.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESRPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0006758 | 29/12/2022 | 70000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 70000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA HENRY FREITAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2022/2023, NO DIA 01/01/2023, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 00202 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/12/2022 | 59765.42 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/12/2022 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000408 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/12/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13394 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/12/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13396 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/12/2022 | 1600.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 830 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2022 | 770.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006742 | 29/12/2022 | 8187.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE 100 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FLS, 150 BLS RECEITUARIO ESPECIAL COM 2 VIAS, 150 BLS GERA SAUDE, 2000 FICHA A FRENTE E VERSOS, DESTINADOS AS UNIDDE BASICAS DE SAUDE PSF I, II E II, CONFORME NF-S DE N° 1070 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006744 | 29/12/2022 | 5103.73 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 850 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2022 | 3600.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SAMU - MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3324 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2022 | 3657.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2022 | 8587.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2022 | 12732.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2022 | 49286.70 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2022 | 11410.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2022 | 7935.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCLADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2022 | 21053.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2022 | 33651.20 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2022 | 17530.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2022 | 21819.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/12/2022 | 703.95 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DAS GESTANTES NA ENTREGA DE ENXOVAIS E AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 130 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/12/2022 | 825.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOCIAL, CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO RENASCER, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, MOVIMENTA MULHER, SERVIDORES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS DESTE MUNICIPIOISS - 41,25 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/12/2022 | 1495.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RESNASCER, DOS PARTICIPANTES DO MOVIMENTA MULHER, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS E NA ENTREGA DE ENXOVAIS DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASS. SOCIALISS - 74,75 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00051117398404 | MARIA GORETH CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOCIAL COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006739 | 29/12/2022 | 2905.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 4000 FLS COPIAS DE MATERIAS DIVERSOS, 04 BANNERS, 05 FAIXAS AUXILIO BRASIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL , CONFORME NFS-E DE N° 1069 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006741 | 29/12/2022 | 2860.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAS DIVERSOS, 03 BANNERS, 4500 FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , CONFORME NFS-E DE N° 1071 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2022 | 700.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A LANCHES, DOS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N0TA FISCAL DE Nº 833 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006753 | 29/12/2022 | 6126.98 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 2177 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006754 | 29/12/2022 | 2532.05 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 2174 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006755 | 29/12/2022 | 4480.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 2000 FOLDERS MEDINDO 31X21CM 4X0 CORES, 2000 FOLDERS MEDINDO 31X21CM 4X4 CORES, 2500 PANFLETOS MEDINDO 15X21CM 4X4 CORES, 500 FLS COPIAS PARA CAPACITAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , CONFORME NFS-E DE N° 1074 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006756 | 29/12/2022 | 2990.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 3000 FLS COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS, 03 BANNERS, 3500 FICHAS DIVERSAS, 04 FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 1072 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006757 | 29/12/2022 | 3199.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, SCFV, CONFORME NF-E DE N° 4153 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2022 | 9462.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2022 | 2466.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2022 | 7160.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/12/2022 | 60027.30 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006728 | 29/12/2022 | 15794.06 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 719 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006743 | 29/12/2022 | 16600.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPALELEPIPEDO GRANITICO, MEIO FIO OI GUIA GRANITICA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1307 EM ANEXO | 29072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006745 | 29/12/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000482 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006747 | 29/12/2022 | 10153.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 2297 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006748 | 29/12/2022 | 10222.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 2303 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2022 | 1364.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO E MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 295, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/12/2022 | 7224.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/12/2022 | 153838.01 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006726 | 29/12/2022 | 1605.57 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4484 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2022 | 1305.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-A DE N° 027325 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006750 | 29/12/2022 | 5599.31 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 2176 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006751 | 29/12/2022 | 3738.78 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 2173 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2022 | 46855.84 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2022 | 64704.60 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - ENSINO INFANTIL ,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/12/2022 | 1200.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/12/2022 | 26982.32 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/12/2022 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE INFORMES PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW PORTAL 25 HORAS ,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 304 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006731 | 29/12/2022 | 6517.29 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 2178 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006738 | 29/12/2022 | 4785.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 4154 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006740 | 29/12/2022 | 5290.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: 1500 CAPAS, 1500 ENVELOPES BRANCO MED 24X34CM, 50 BLS TALOES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1073 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 2022/0000646 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2022 | 9548.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2022 | 5916.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO SAFRA,CORRESPONDENTE AO ANO 2022, VENCIDA EM 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2022 | 220.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 CONTACTOR BTS32 BOBINA, RELE TERMICO, PARA O POÇO ARTESIANO DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/12/2022 | 673.45 | 02955761000122 | MERCADINHO DO NALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O GRUPO RENASCER, DOS PARTICIPANTES DO MOVIMENTA MULHER, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS, CONFORME NF-E DE N° 131 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/12/2022 | 34189.49 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/12/2022 | 490.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 832 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2022 | 6698.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2022 | 7470.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2022 | 6435.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2022 | 6600.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME - FUNERARIA N. SRª DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FUNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 715 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006820 | 30/12/2022 | 34201.77 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS, REF: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NF-E DE N° 1579,1580,1584 E 1585 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/12/2022 | 10363.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006787 | 30/12/2022 | 25072.58 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2022 A 30/12/2022, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 4508,4509,4510,4511,4513,4514 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003705 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006790 | 30/12/2022 | 6000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE Nº 177 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NFS-E DE N° 1003831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERIODO 02/12/2022 A 16/12/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1003038 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/12/2022 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006808 | 30/12/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1662 SERIE 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006816 | 30/12/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 338 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006819 | 30/12/2022 | 3651.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001578, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/12/2022 | 428.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/12/2022 | 300.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NF-E DE N° 834 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2022 | 480.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MOTORISTA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ELEIÇÃO NOS DIAS 03 E 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2022 | 126.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2022 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO VENCIDO 29/12/2022DEB/DARF/ICMS EXP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS EXP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/12/2022 | 102.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/12/2022 | 54.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2022 | 136.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2022 | 25.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2022 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/12/2022 | 1.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/12/2022 | 1135.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/12/2022 | 188.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2022 | 42.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/12/2022 | 304.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2022 | 32711.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO, SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 13° SALARIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2022 | 38794.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TURISMO, TRANSPORTE, GABINETE DO PREFEITO, SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2022 | 17308.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOSA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO E EFETIVOS, CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO , CREAS, CRAS E BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022TRANS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2022 | 717.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS PRECATORIOS, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006788 | 30/12/2022 | 9598.24 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 4155 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2022 | 3800.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/11/2022 A 14/12/2022, CONFORME NFS-E DE N° 32 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006809 | 30/12/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1663 SERIE 72 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006825 | 30/12/2022 | 2705.86 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1570 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006826 | 30/12/2022 | 4629.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1575 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006827 | 30/12/2022 | 4351.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1581 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/12/2022 | 78.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/12/2022 | 46885.84 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. INSS - 3.743,60 CEF - 3,804,63 B BRASIL - 1,686,68 P.A - 767,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/12/2022 | 20424.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/12/2022 | 12801.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TAMPOES, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-A DE N° 1042 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2022 | 600.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-A DE N° 1041 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/12/2022 | 550.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 BOLSAS PERSOLALIZADAS PARA O NUNCA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/12/2022 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADO A FROTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 7754 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2022 | 11983.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2022 | 58.25 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2022 | 1319.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIOTRANSF/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2022 | 5989.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATO E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022TRANSF/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2022 | 12017.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE ENERGIA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, VENCIDAS EM 23/12/22, REF NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2022 | 2567.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIDAS EM 23/12/22, REF NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006824 | 30/12/2022 | 1040.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1601 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/12/2022 | 17262.00 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006786 | 30/12/2022 | 2710.21 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 2175 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2022 | 1500.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS E SANDUICHES DIVERSOS), DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 048 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TAMPOES, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1037 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006806 | 30/12/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1665 SERIE 72 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006821 | 30/12/2022 | 8233.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001571, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006822 | 30/12/2022 | 7072.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1576 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006823 | 30/12/2022 | 7570.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1582, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006854 | 30/12/2022 | 4045.84 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2022 A 30/12/2022, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ E CRAS CONFORME NF-E DE N°S 4506,4507, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/12/2022 | 885.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 BOLSAS PERSOLALIZADAS PARA BANDA MARCIAL PRINCESA DO BREJO, CONFORME NFS-E DE N° 13 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - PSB/CRAS/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/12/2022 | 450.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM E PENTEADO DE 5 PESSOAS PARA APRESENTAÇÃO DO NALTAL ILUMINADO, REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/12/2022 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACE FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 60,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2022 | 1370.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX6A65, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA PB, SOLANEA PB, ARARA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEISS - 68,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006802 | 30/12/2022 | 26776.31 | 12929022000110 | POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2022 A 30/12/2022, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 4494,4495,4496,4497,4498,4499,4500,4501,4502,4503,4504 E 4505 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006807 | 30/12/2022 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1664 SERIE 72 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2022 | 813.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/12/2022, REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2022 | 680.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-A DE N° 1039 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2022 | 600.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E SUCO ),DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNIUCIPAL,CONFORM,E NF. DE Nº 1038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2022 | 800.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. DE Nº 1040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006817 | 30/12/2022 | 12201.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE , CONFORME NF-E DE N° 1572,1577,1583 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006818 | 30/12/2022 | 15359.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 0001573 E 0001574,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006828 | 30/12/2022 | 1980.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4072 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006829 | 30/12/2022 | 19701.15 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 4078,4079 E 4080 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006830 | 30/12/2022 | 12189.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 4076,4075 E 4077 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006831 | 30/12/2022 | 28895.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4073,4081 E 4074 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0006832 | 30/12/2022 | 8280.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 4074 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006833 | 30/12/2022 | 5116.77 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/12/2022 | 43383.50 | 08790172000118 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/12/2022 | 180.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÃO NA AMBULANCIA, NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 12 E 13/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 47 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/12/2022 | 422.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, SUCOS, SANDUICHES E TAPIOCAS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALETRAS DIVERSAS REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II, III E ANCORA NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NFS-E DE N° 46 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/12/2022 | 4000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM CONSULTAS PSIQUIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/12/2022 | 3000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 159 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PEVA, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIODEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2022 | 10094.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIODEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2022 | 22071.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2022 | 12449.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2022 | 10559.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/12/2022 | 4651.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2022 | 1803.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/12/2022 | 658.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2022 | 2396.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022DEB/INSS/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2022 | 964.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2619 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2022 | 600.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS A LANCHES DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2022, CONFORME NFS-E DE N° 50 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2022 | 800.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS A LANCHES DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 13 E 13/10/2022, CONFORME NFS-E DE N° 49 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2022 | 1800.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS,NO ALUGUEL,INSTALAÇAO, MONTAGEM E MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇAO CENICA E ESTRUTURA DE GRID DURANTE A APRESENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO NO ACENDER DAS LUZES EM SERRARIA, NA PRAÇA ANTONIO BENTO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0006803 | 30/12/2022 | 30000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARIA CLARA, NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2022, EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 401 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2022 | 20000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401/CAST MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDUARDA BRASIL, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REIVELLON 2022/2023, NO DIA 31/12/2022, CONFORME NFS-E DE N° 1000001 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2022 | 18000.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 18000,00, POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON 2022/2023, NO DIA 31/12/2022 E 01/01/2023, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 188 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0006843 | 30/12/2022 | 45000.00 | 44302830000149 | ANA L M DE PAIVA/GIANNINI ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GIANNINI ALENCAR, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REIVEILLON 2022/2023, NO DIA 31/12/2022, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 40 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/12/2022 | 2200.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, SALGADOS DIVERSOS, PIZZA, SANDUICHES, FRIOS, SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS, PALCO, ILIMINAÇÃO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIAS 12 E 13/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/12/2022 | 700.00 | 00071355657466 | EWELINGTON SILVESTRE DO NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-A DE N° 1034 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/12/2022 | 260.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024