| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 27.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 22.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.307-7. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 57300.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 188.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2022 | 33910.37 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DA CULTURA NAO UTILIZADO A LEI AUDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 941.15 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 107387387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 1592.92 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRATAMENTO COM PACIENTE DE GLAUCOMA DE SERRA REDONDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 032021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 1397.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALRES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 112021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 2100.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10000642021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2022 | 25.00 | 05658756000146 | FARMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE CREDITOS EM TELEFONE CELULAR DISPONIVEL NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2022 | 300.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA MOT 3882 E 05 NO VEICULO QFV 9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 902022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2022 | 100.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2022 | 100.00 | 00011322246408 | NILCILEIDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2022 | 200.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2022 | 250.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2022 | 200.00 | 00002694438431 | CLAUDIONOR TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2022 | 100.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 194.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2022 | 200.00 | 00042810752400 | MARIA APARECIDA FERREIRA MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2022 | 100.00 | 00008345199410 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2022 | 100.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2022 | 1160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUBSTITUICOES DE FONTE CABOS E MODULOS IMPRESSOR DE PONTOS ELETRONICOS DOS SETORES DA SAuDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 10007962021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2022 | 837.14 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 627202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2022 | 1320.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 LAVAGEN DO VEICULO DE PLACA QSJ 7146 05 NO VEICULO DE PLACA QSD 9438 05 NO DE PLACA QSD 9458 05 NO DE PLACA QSD 9458 06 NO VEICULO QFP 0446 09 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QSF 0328 E 07 NA MERCEDES SPRINT DE PLACA QSI 5F53. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N°892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 280.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 81182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2022 | 320.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA CAR 0001E 02 NO DE PLACA MOT 0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2022 | 510.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OFH 4996 E 06 NO ONIBUS DE PLACA OGC 4959 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 100.00 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO QUE PARTICIPOU DO XV SEMINARIO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA RESSIGNIFICACAO DA EDUCACAO NA GESTAO CONTEMPORANEA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 240.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 184.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 1952.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 6400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 268362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 1440.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TC BACIA SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA GABRIELLY DINIZ DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 824.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 268432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 1620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 268442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 168422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000055 | 18/01/2022 | 1336.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 456722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 4700.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA LTDA (AÇO BRASIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 6382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 671.18 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA. NOTA FISCAL DE N° 93072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA NA CC N 8.551-0 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 141.49 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000061 | 18/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENGE A DISPENSA DE LICENCA OFICIO N° 000122 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 520.00 | 00014943076424 | DADSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 720.00 | 00008427955456 | EDUARDO FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2022 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 25873.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE CULTURA AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2022 | 11314.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2022 | 11773.07 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 42313.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 12105.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 6314.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2022 | 27204.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2022 | 250.00 | 00098070274468 | SEVERINA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2022 | 200.00 | 00016740137447 | CAMILA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 8430.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2022 | 250.00 | 00003682186433 | VERALUCIA VICENTE S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 120.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FUNERAL DA SRA ANA FERREIRA RAMOS RESPONSAVEL DJAIR PEREIRA DE RAMOS RESIDENTE DA RUA SAO MIGUEL N° 54 CENTRO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 4682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FUNERAL DA SR JOSE ORLANDO DA SILVA RESPONSAVEL FRANCIMERY DA SILVA RESIDENTE DA RUA SANTO ANTONIO N° 09 CENTRO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 4672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MATRICULA N° 88321142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FUNERAL DA SRA RITA FRANCISCO DE MELO RESPONSAVEL LUANA DE MELO SOUZA RESIDENTE DO SITIO QUEIMADAS SN ZONA RURAL DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 4662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 14680. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2022 | 240.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 81392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 14679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 1160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUBSTITUICOES DE FONTE CABOS E MODULOS IMPRESSOR DE PONTOS ELETRONICOS DOS SETORES DA SAuDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 10007962021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 126.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 363.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 146812022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 146822022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 14684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 14685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 20122021 A 20012022 CONFORME FATURA N 14683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA DO MALHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2022 | 1120.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 98.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2022 | 2340.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS MEDICOS E BIOMEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2022 | 4015.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MOBI DE PLACA QFP 0446. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 107692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2022 | 3910.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SPIN QSJ 7146 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2022 | 730.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AMBUELANCIA DUCATO DE PLACA QSF 0328.CONFORME NOTA FISCAL DE N° 107682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2022 | 640.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCOES DE TROFEUS DESTINADOS AO 1° OPEN DE FUTEVOLEI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 0000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2022 | 5390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT 3822 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N 107712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DO SITIO MATIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 3519641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000109 | 25/01/2022 | 29379.86 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 2° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOB COLCHAO AREIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 332022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 5841.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. PERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 4047.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF PERIODO DE APURACAO 31012022. NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22025.7495447-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 300.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DE TEMPERATURA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 400.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 0052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000132 | 26/01/2022 | 1108.80 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16232023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 130.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PACIENTE MARINALVA CAMPOS PIRES DE SERRA REDONDA ATENDIDA PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS. NOTA FISCAL DE N° 6532022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 2488.50 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOS PRESTADO EM EXERCICIO ANTERIOR EM SAuDE EM FEVEREIRO E MARCO DE 2020. CONFORMR NOTA FISCAL DE N° 362022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 700.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 3031.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 150.00 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 220.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2022 | 109.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 1411.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 229.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 4286.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 11DECIMA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO 90001368 FIRMADO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA SA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E DEMONSTRATIVO DE DEBITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 5975.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 273.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 36629.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000163 | 28/01/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJA -0A70 DESTINADO A INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 34149.03 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 9400.25 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 5512.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 23182.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 3797.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - RET DARF DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 14439.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000007600567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 9450.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 1217.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°1016329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 5690.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 13496.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 41854.22 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 58069.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FYNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 227709.41 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 8392.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV- CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 7676.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 5173.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 34255.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 3875.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 11625.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 20908.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 22368.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 3360.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 50572.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 34632.24 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 26156.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 5580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 3712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTECOMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 1935.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM CURATIVO REALIZADO NA SENHORA JOSEFA DOS SANTOS BENTO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 7282022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 300.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 81612022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 1400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS TIPO CHAPEu DE BRUXA MEDINDO 4X4. FEITA EM FERRO TUBULAR. PARA SERVIR A PREFEITURA DE SERRA REDONDA NO COMBATE AO COVID -19 REFERENTE A JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 00082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 153.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 583.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAIANA DE SERRA REDONDA. MATRICULA 5608268-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 1530.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 187.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 5700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO A JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 00122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 750.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORI DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 45532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DO SITIO MATIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 3522132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 166.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2022 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 820.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXMAES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 1752022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2022 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2022 | 283.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENEGERIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 5220.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CHECK UP COVID - HEMOGRAMA D' DIMERO VHS E PCR PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE TESTARAM COVID 19. NOTA FISCAL N° 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2022 | 8460.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2022 | 3196.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE SWAB AG PARA TESTAGEM DO COVID-19. NOTA FISCAL DE N° 112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2022 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2022 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2022 | 2380.00 | 23819990000190 | JAILSON OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AVALIACAO DE 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. NOTA FISCAL DE N° 10010362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000252 | 02/02/2022 | 5204.14 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIAS DE PLACAS QSE3886 QSF0328. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000234 | 02/02/2022 | 527.31 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 3927 DA MANUTENCAO DA EMPAER CONFORME NOTA FISCAL N 00642022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000235 | 02/02/2022 | 15292.11 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRA0001 TRA0002 CAR0001 MOT0001 DA MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2022 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2022 | 150.00 | 00070134292448 | ROBILENE GONCALO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2022 | 100.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2022 | 100.00 | 00001146457448 | APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2022 | 100.00 | 00003562438427 | BERNARDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2022 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2022 | 200.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2022 | 100.00 | 00001611314410 | MARCIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2022 | 100.00 | 00010016800494 | LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2022 | 87.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2022 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2022 | 150.00 | 00046843779468 | JOSÉ RUFINO DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000250 | 02/02/2022 | 5881.60 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV9540 MOT3882 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N602022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000251 | 02/02/2022 | 1598.23 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH4696 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 622022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000253 | 02/02/2022 | 653.03 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC4959 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2022 | 900.22 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS SERVICOS EM REUNIOES RELATIVAS A PROGRAACAO DO JANEIRO BRANCO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL DE N° 11132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000007616951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2022 | 21.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2022 | 750.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORI DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 45592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000218 | 02/02/2022 | 3146.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000236 | 02/02/2022 | 9927.82 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 OGG0495 BOM0001 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2022 | 684.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1083572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2022 | 2500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2022 | 2500.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000266 | 03/02/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2022 | 6908.27 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 389882022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2022 | 320.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA MEDINDO 2X2 COM ACABAMENTOEM OLHOS. NOTA FISCAL DE N° 322022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2022 | 130.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006714300417 | JAILSON MANGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2022 | 1440.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2022 | 1440.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA AO PACIENTES DE SERRA REDONDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2022 | 150.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SINALIZACAO EM TINTA EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA PRACA 30 DE DEZEMBRO. NOTA FISCAL DE N°332022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2022 | 220.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE 2 MIL CARTOES DE VACINA C0VID-19 PAPEL 90G IMP LASER A PROVA D'AGUA. NOTA FISCAL DE N° 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2022 | 558.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NAS PALESTRAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000259 | 03/02/2022 | 19852.33 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 QSD9508 QSD9438 QSD9458QSI5F53QFP0446 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000280 | 04/02/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000281 | 04/02/2022 | 4410.90 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA PuBLICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2022 | 12500.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE PARA PRATICA DE ATIVIDADE FISICAS. NOTA FISCAL DE N° 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2022 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2022 | 200.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2022 | 800.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009492204428 | MATEUS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000321 | 04/02/2022 | 3292.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2022 | 520.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2022 | 960.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMOPODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 1920.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMOPODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 720.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00007279658407 | RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2022 | 17000.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUI DE FIBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAD D' AGUA DE 5 MIL LITROS CADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DEVIDO A MEDIDA PRORROGA A VIGÊNCIA DA SITUACAO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTITUIDA PELO DECRETO MUNICIPAL N°. 011 DE 08 DE MARCO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NOTA FISCAL DE N° 84262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2022 | 500.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2022 | 8500.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURALSITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODOCAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 1000.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2022 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA PUBLICACAO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO. CONFORM BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2022 | 150.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 150.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO VALOR DE 6000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIR5O DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS HOSPITALARES DE EXAME BIOPSIA HEPATICA PACIENTE LUCIANO VICENTE FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1582022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00005908418404 | HILDEBRANDO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PORTADOR DO CRMV- 12 N° 0338 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2022 | 1268.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A A PA CARREGADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOTA FISCAL DE N° 61532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2022 | 1268.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOTA FISCAL DE N° 61502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2022 | 450.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N°81792022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2022 | 5836.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 61512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2022 | 1700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 61522022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 200.00 | 00097825328434 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 150.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 8400.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENTREGA E PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA URBANA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSENO 1074900-472020 JUTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O DE SERRA REDONDA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 1280.00 | 00006138669401 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE PEDRA DO MALHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 720.00 | 00011327932466 | JONAS SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 50M X 100M 5.00000M² SITUADO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA PRATICAS DE ESPORTES CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO AO ANO DE 2022. EM DUAS PARCELAS DE 140000 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2022 | 1186.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1086032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2022 | 600.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 1040.00 | 00004215867452 | IZAIAS PAULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 360.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 73192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A PROJETO DE CONTRUSCAO DE CISTENAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 144000000003529686-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 800.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO ENTRE OUTROS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 600.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 1100.05 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 800.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 2400.02 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 162022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 5464.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS TROCA DE COLHEITA EM RODAS VEICULO ONIBUS VW. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 172022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00087240688453 | COSME VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPX 3341 E QSE 7758 MICROONIBUS DE PLACAS OGC 9806 PNX 2761 OGC 4959. PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 900.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N 31 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 700.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO N° 20 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 899.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2022 | 440.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 300.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 700.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 1500.03 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 1500.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETE PARA CORRECAO DE ESCOLIOSE DA PACIENTE MARIA GABRIELLY DINIZ. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1532022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO CONSULTA UROLOGISTA DA PACIENTE APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA. NOTA FISCAL DE N°452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 800.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE INICIO DA VACINACAO CONTRA COVID EM CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS. REALIZADO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 500 PARA OS EVENTOS DE VACINACAO CONTRA COVID REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 2 IMPRESSORAS EPSON. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 1350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA A LASER HP UMA IMPRESSORA HP 127 E UMA SAMSUNG 2072W. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 2394.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 7562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 227.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000458 | 10/02/2022 | 5881.60 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV9540 MOT3882 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 320.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA MEDINDO 2X2 COM ACABAMENTOEM OLHOS. NOTA FISCAL DE N° 322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 56796.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0000444 | 10/02/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°1025092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 491.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 290.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM CC 4.263-3 NESTA DATA RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB COR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 50.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM CC 4.263-3 NESTA DATA RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000446 | 10/02/2022 | 1380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. N° 16422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000448 | 10/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacoes de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000456 | 10/02/2022 | 17507.03 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOB COLHAO DE AREIA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB CONFORME O CONTRATO N° 000762021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 1040.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 640.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 1280.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 1000.02 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2022 | 1920.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E REPARO DE SISTEMA ELETRICO INJECAO ELETRONICA E ELIMINAR VAZAMENTOS DE AGUA DO MOTOR E REVISAR SISTEA DE ARREFECIMENTO FO VEICULO FORD KA PLACA QSD9508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 4470.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LDTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICONADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 56892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 300.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LDTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DUCATO BDE PLACA QSF 0328 DDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 1672.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSI 5F53 VAN SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 36532021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2022 | 1140.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSI 5F53 06 NO DE PLACA QSE 3886 04 NO DE PLACA QSD 9458 04 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA 9438 05 NO VEICULO DE PLACA QSJ 7146 05 NO QSF 0328 E 06 QFP 0446 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS CADA TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2022 | 1250.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CONTEND PSICINA DE BOLINHAS ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA EVENTOS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 EM CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS DE IDADE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 DE JANEIRO E 12 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 6000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 3600.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES DO TIPO JANTAR NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2022 | 4000.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. NOTA FISCAL DE N° 112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2022 | 160.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA CAR 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 100.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 100.00 | 00013798207747 | ALINE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 100.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2022 | 730.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA A SEDE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2022 | 120.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLU 5A96 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 2002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2022 | 3200.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DE VOLTA AS AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOTA FISCAL DE N° 122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 1460.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PORTAO DE PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS E UM PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREA NO SITIO GAMELEIRA DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2022 | 450.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OFH 4996 E 05 NO VEICULO DE PLACA QFE 7A11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL DE N° 1982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2022 | 3000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 250 REEFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 2092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 2300.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DOS CATA-VENTOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS PINGA POCINHOS CHUPADOURO TABOCAS IMBE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS GRADES DOS BUERIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2022 | 840.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2022 | 200.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG 0495 2 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA NQI 7562 DA SESCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2022 | 2021.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA NA CC N 8.551-0 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2022 | 189.06 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2022 | 1725.99 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 593.36 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 37132022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2022 | 1350.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIDROS PARA VEICULOS SPIN QSJ 7J46 E FORD KA QSD 9438 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2022 | 70.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 7613.23 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2022 | 3344.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF0328 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 34592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2022 | 6585.39 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2022 | 28011.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2022 | 12232.29 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2022 | 200.00 | 00016740137447 | CAMILA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2022 | 150.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010231075707 | VERÔNICA FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2022 | 8557.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2022 | 12716.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVO E CONTRATADOS - MDE E COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2022 | 59962.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2022 | 5488.75 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE AZEM PARTE DO PROGRAMA PDDE. NOTA FISCAL DE N° 181272022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2022 | 1052.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2022 | 27491.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE CULTURA AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2022 | 640.00 | 00001736890433 | JOÃO PAULO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2022 | 1280.00 | 00087312492487 | FRANCISCO BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO GAMELEIRA DOS GALDINOS AO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 2182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2022 | 171.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2022 | 150.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAIS DA CRECHE PARA O NOVO ENDERECO NA SEDE DESSE MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO CONFORME NOTA FISCAL N 2192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2022 | 100.00 | 00008382153437 | RIVALDO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2022 | 150.00 | 00092959687434 | MARIA DA PENHA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2022 | 750.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANCAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOTA FISCAL DE N° 45972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 395.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE-ME | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OTOSCOPIO MD COM 5 ESPECULOS E ESTOJOS MACIO PAQUISTAO. NOTA FISCAL DE N° 18482022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2022 | 400.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 0092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2022 | 200.00 | 00006896674423 | MARIA ELIZETE NOBREGA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 200.00 | 00006976800450 | GENIDALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 7230.00 | 23602976000130 | CARLOS ANTONIO GOMES COLTINO | PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 862022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2022 | 6104.00 | 10706035000102 | COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS QUE SERAO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 246102022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 11.042-6 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 17.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 10830.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA - ME (SÓ PEÇAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A REPAROS DE PA CARREGADEIRA UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 312.08 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A BOLETO ALTERACAO DA ART PAVIMENTACAO PARA INCLUSAO DA DRENAGEM. CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 14000000003548887-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2022 | 1120.00 | 00095398724487 | ORLANDO VICENTE DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA NO SITIO TORRES DESTE MNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2022 | 1280.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIOPEDRA D1 AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2022 | 1699.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A HOMOLOGACAO DA TP 004. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2022 | 37484.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2022 | 4286.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 12DECIMA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO 90001368 FIRMADO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA SA CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E DEMONSTRATIVO DE DEBITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2022 | 7518.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2022 | 4071.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF RFB 1734 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO. 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2022 | 4047.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF RFB 1734 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO. 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2022 | 3519.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2022 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2022 | 122.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2022 | 169.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2022 | 3608.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 70252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2022 | 1244.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010840511418 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2022 | 150.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ELIAS FERREIRA. NOTA FISCAL N° 19432022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2022 | 4980.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2022 | 2562.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 100.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2022 | 5369.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2022 | 572.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2022 | 1120.00 | 00069036586453 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2022 | 33677.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2022 | 9400.25 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2022 | 5512.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DO SITIO TORRES CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 14000000003551021-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2022 | 13010.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 22.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2022 | 25833.53 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2022 | 3200.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2022 | 43389.48 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 14708.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2022 | 301916.53 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2022 | 60874.78 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2022 | 28719.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MIMOSA DIAS E CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2022 | 7202.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2022 | 1288.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2022 | 5173.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2022 | 10277.77 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2022 | 4848.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2022 | 100.00 | 00011074356411 | EDEILZA LIRA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2022 | 11756.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2022 | 8392.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV- CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2022 | 6175.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS E DE PROTECAO E LUVAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM FUNCAO DA PREVENCAO AO COVID - 19. NOTA FISCAL N° 101302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2022 | 35852.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2022 | 5580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE CELSO TAVARES PONTES. NOTA FISCAL DE N° 1852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2022 | 25506.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2022 | 22201.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2022 | 23368.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2022 | 3360.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2022 | 49672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2022 | 37141.64 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2022 | 3875.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2022 | 13443.32 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2022 | 197.72 | 08327231000116 | LABORATÓRIO F DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2022 | 1289.50 | 08327231000116 | LABORATÓRIO F DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2022 | 3712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTECOMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2022 | 2000.00 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 1400.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 80.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070573869405 | MIRIA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 5627.16 | 00002534661485 | IRENE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 5.62716 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS DE 1.87572 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 28022022 A SEGUNDA 28032022 E A TERCEIRA ATE DIA 28042022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800719-02.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 2411.64 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.41164 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800719-02.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0000630 | 24/02/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10258162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000621 | 24/02/2022 | 3431.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 1582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 2840.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1092202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000651 | 25/02/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJA -0A70 DESTINADO A INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 3797.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - RET DARF DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 376.41 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149352022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO I DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149352022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000653 | 25/02/2022 | 13300.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 53002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000654 | 25/02/2022 | 34999.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 52982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA A SALA ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 80.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SALA ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 5464.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS TROCA DE COLHEITA EM RODAS VEICULO ONIBUS VW. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 130.00 | 00070948403497 | JOSE MARCELO MARCIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 80.00 | 00004153704423 | VILMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 25.00 | 05078195000106 | LOTERIA DE OURO II -SERRA REDONDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONE CEULAR PRE PAGO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 889.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 150.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 200.00 | 00012224238479 | MATEUS DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00070520376455 | DEMYLSON JOSÉ DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAuDE NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 2322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 70.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BIOMEDICINA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 762022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20012022 A 25022022 CONFORME FATURA N 149332022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 2625.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10000772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000652 | 25/02/2022 | 3945.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS FIAT ARGO DESTINADO A SAuDE NOTA FISCAL DE N° 742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000655 | 25/02/2022 | 24500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 52992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 70.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nn° 762022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 70.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. boleto em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2022 | 5700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO A JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 00302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2022 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2022 | 1540.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000679 | 02/03/2022 | 8201.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2022 | 2495.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAO A MANUTENCAO DE VEICULO FIORINO PLACA QSE 3886 DA SECRETARIA DE SAuDE NOTA FISCAL DE N° 388392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2022 | 1840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSE 3886 SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 38382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2022 | 137.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441822022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2022 | 241.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441832022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2022 | 110.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2022 | 503.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2022 | 24.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441862022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2022 | 127.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441872022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2022 | 513.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441882022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2022 | 89.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442002022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2022 | 567.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2022 | 1086.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2022 | 1123.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2022 | 1609.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2022 | 222.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2022 | 149.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2022 | 135.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2022 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2022 | 125.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2022 | 391.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2022 | 1240.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2022 | 338.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2022 | 229.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2022 | 1314.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2022 | 4255.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2022 | 1717.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2022 | 510.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM 04 BALANCEAMENTO 1 ALINHAMENTO 2 CAMBAGEM EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSE 3886 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2022 | 888.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26441812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2022 | 650.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE LEANDRO CAETANO BARBOSA NOTA FISCAL N 5382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000685 | 03/03/2022 | 4203.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000686 | 03/03/2022 | 3499.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2022 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000687 | 03/03/2022 | 9992.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000688 | 03/03/2022 | 8000.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000689 | 03/03/2022 | 14001.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000693 | 03/03/2022 | 2900.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 2012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2022 | 720.00 | 00017039418452 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2022 | 3855.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA D' AGUA DO SITIO TORRES. NOTA FISCAL N° 1093782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2022 | 80.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2022 | 3420.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CHECK UP COVID - HEMOGRAMA D' DIMERO VHS E PCR PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE TESTARAM COVID 19. NOTA FISCAL N° 00102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2022 | 5141.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000724 | 07/03/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2022 | 1815.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM JOSEFA DOS SANTOS BENTO. NOTA FISCAL N° 15992022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2022 | 1400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS TENDAS TIPO CHAPEu DE BRUXA MEDINDO 4X4. PARA SERVIR A PREFEITURA DE SERRA REDONDA NO COMBATE AO COVID -19 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 0122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2022 | 300.00 | 08327231000116 | LABORATÓRIO F DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2022 | 1500.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00070520376455 | DEMYLSON JOSÉ DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAuDE NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 2322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2022 | 800.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000748 | 07/03/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000007732749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2022 | 4957.80 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDANENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2022 | 960.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2022 | 760.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31022023. DA OP. 1038669-80 CONV 862379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00070520376455 | DEMYLSON JOSÉ DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 2332022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2022 | 520.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2022 | 880.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2022 | 1280.00 | 00006125958469 | JOSÉ GREGÓRIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ISIDORO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00007279658407 | RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2022 | 1440.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2022 | 720.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000863 | 08/03/2022 | 10200.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 3045.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2022 | 1680.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2022 | 640.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2022 | 1000.16 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2022 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 133.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ATUALMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 9005.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000861 | 08/03/2022 | 6110.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00003191425403 | SANDREYLSON PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 120000 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 0800518-15.2018.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00003191425403 | SANDREYLSON PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 1.00000 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 0800745-39.2017.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000749 | 08/03/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000899 | 08/03/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 1000.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA . PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISC DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2022 | 100.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 798.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 401.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 43.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 384.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 384.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENEGERIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 3003.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURAS DE PSFS MUNICIPAIS SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2022 | 300.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N° 82332022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2022 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2022 | 423.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2022 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS CADA TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2022 | 1155.00 | 40921078000163 | ZANON COSTA COMERCIO ATAC DE LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2022 | 440.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LDTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARTE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DA JORNADA SOCIAL DE ACOLHIMENTO REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001146457448 | APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2022 | 80.00 | 00002512598462 | EXPEDITO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2022 | 200.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2022 | 1090.80 | 00009425784493 | CLARA MIRELLI NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CAPACITACAO DE COORDENADORASCOORDENADORES SUPERVISORASSUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC. CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2022 | 250.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2022 | 1000.00 | 19756986000152 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA O FORUM COMUNITARIO REALIZADO DIA 07 DE MARCO DE 2022 EM BUSCA DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2022 | 2500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2022 | 2500.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODOCAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO PROPRIO CONFORME NOTA FISCAL N 3282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2022 | 1730.00 | 40921078000163 | ZANON COSTA COMERCIO ATAC DE LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS QUE SAO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE . SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 12072022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2022 | 960.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000867 | 09/03/2022 | 5004.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2022 | 940.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 47 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2022 | 880.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2022 | 960.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 3322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2022 | 800.00 | 00092888208415 | JOSE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2022 | 480.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES UTILIZANDI MAQUINA MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00017146953440 | JERONIMO AMORIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 1040.00 | 00099402980725 | NELSON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERPIOO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000916 | 10/03/2022 | 70.16 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BOM0001 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000917 | 10/03/2022 | 11309.63 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACANQI7562KJA0A70OGGO495QSF2993 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 8500.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURALSITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2022 | 960.00 | 00000018117465 | FARADAINE SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O BILUZAO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 1040.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000912 | 10/03/2022 | 1810.11 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH4996 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000915 | 10/03/2022 | 4107.25 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFE7A11NPX3341QSE7758 OFH4630QSSE7158 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 812022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2022 | 858.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM CC 4.263-3 NESTA DATA RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB COR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2022 | 193.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM CC 4.263-3 NESTA DATA RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2022 | 64672.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 07.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 08.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 264.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000921 | 10/03/2022 | 6200.19 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFV9540 MOT3882 RLU5A96. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 1464.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO EM LONA E CONFECCAO DE 3 BANNERS E 26 CAMISAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PARA EVENTO DE VACINACAO CONTRA COVID -19 EM CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS DE IDADE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2022 | 830.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 29 CAMISAS EM MALHA ALGODAO COM SUBLIMACAO COM FRENTE E COSTA PARA O DIA D DA VACINACAO CONTRA COVID-19 E IMPRESSAO DE CARTOES DE VACINACAO E BANNER EM ILHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 04 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 338.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 26442062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000913 | 10/03/2022 | 3991.36 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QSE3886 QSF0328. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000914 | 10/03/2022 | 15136.05 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 QSD9508 QSD9438 QSD9458QSI5F53QFP0446 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000918 | 10/03/2022 | 3018.39 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLU0J26RLU1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 752022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00005298900704 | MARIA HOSENA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE DE 20 DIAS EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 2646.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOTA FISCAL DE N° 61502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000911 | 10/03/2022 | 18494.21 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRA0001 TRA0002 CAR0001 MOT0001 CAR0001 DA MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA. NOTA FISCAL N° 27212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2022 | 120.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2022 | 150.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2022 | 100.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2022 | 200.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 764.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000919 | 11/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LAC E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA VICINAL COD.49.70.670MICRO5-UFRPBORCAMENTO384.70500 CUMPRIMENTO63208NE01LATVDIVERSAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2022 | 800.00 | 00092888208415 | JOSE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0000927 | 14/03/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000928 | 14/03/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000926 | 14/03/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2022 | 4071.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF RFB 1734 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000933 | 14/03/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N 31 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000934 | 14/03/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000936 | 14/03/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000932 | 14/03/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000929 | 14/03/2022 | 9000.00 | 00002953433465 | BENJAMIM BARBOZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSITENCIA AS VITIMAS DA SECA ATINGIDAS PELA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000930 | 14/03/2022 | 9000.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSITENCIA AS VITIMAS DA SECA ATINGIDAS PELA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000939 | 15/03/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2022 | 29036.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2022 | 1052.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2022 | 82166.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2022 | 13611.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVO E CONTRATADOS - MDE E COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2022 | 2600.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 52 CAMISAS TIPO POLO EM TECIDO PEQUET COM SERIGRAFIA LOCALIZADA PEITO E COSTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2022 | 13220.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2022 | 6856.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2022 | 28151.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2022 | 7696.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2022 | 2468.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS - COSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2022 | 300.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2022 | 212.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2022 | 3.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2022 | 107.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2022 | 150.00 | 00046843779468 | JOSÉ RUFINO DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2022 | 150.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000982 | 18/03/2022 | 3500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 100 AGENDAS - CAPA DURA COM ACABAMENTO EM LAMINACAO FOSCA 4X0 CORES FORMATO 18 9X21 PAPEL COHE BRILHO 115 GR MIOLO COM 150 FOLHAS DUAS LAMINAS COLORIDAS - FORMATO 189 X 217 VALOR UNITARIO DE 3500 REAIS. NOTA FISCAL DE N° 1042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 0328 SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 36682021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2022 | 1800.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 000102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000981 | 18/03/2022 | 25500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000 CADERNOS 10 MATERIAS IMPRESSAO MIOLO EM PAPEL CAPA DURA COM IMPRESSAO E 100 AGENDAS. NOTA FISCAL N° 1052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2022 | 1720.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINO AYRES CORREIA E NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2022 | 2294.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2022 | 188.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0 DEBITADO EM 16.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2022 | 894.45 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A DIARIO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2022 | 231.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 11.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 16.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 25022022 A 21032022 CONFORME FATURA N 150892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 25022022 A 21032022 CONFORME FATURA N 15090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 25022022 A 21032022 CONFORME FATURA N 15091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2022 | 810.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFE 7A11 E 04 NO DE PLACA OGF 4630 03 PLACA NPX 3341 05 NO DE PLACA OFH 4996 A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 3702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2022 | 373.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 25022021 A 21032022 CONFORME FATURA N 150882022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2022 | 424.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 25022022 A 21032022 CONFORME FATURA N150872022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2022 | 840.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2022 | 1280.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO TORRES DOS BENTOS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2022 | 320.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGG 0495 2 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOT 0001 DA SESCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 500 PARA OS EVENTOS DE VACINACAO CONTRA COVID REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 25022022 A 21032022 CONFORME FATURA N 15085. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2022 | 2490.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2022 | 1050.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSI 5F53 04 NO VEICULO DE PLACA QSF 0328 05 NO DE PLACA QSJ 7146 04 NO DE PLACA QSD 9438 05 NO VEICULO QFP 0446 05 LAVAGENS NA DE PLACA QSE 3886. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 3682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010340367423 | JOSEANE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2022 | 330.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV 9540 05 NO DE PLACA MOT 3882 E 1 NO DE PLACA RLU 5A96 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 3692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 25022022 A 21032022 CONFORME FATURA N 150862022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2022 | 6000.00 | 41654618000152 | ROMERO AGRA MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE 15 PROTESE DENTARIA COM O VALOR UNITARIO DE 400 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2022 | 2659.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2022 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2022 | 640.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2022 | 33162.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2022 | 1154.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2022 | 171.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2022 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2022 | 4524.40 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CASAMENTOS CIVIS E RELIGIOSOS S SEREM REALIZADOS NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2022 | 6678.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2022 | 5275.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28022022 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2022 | 124.68 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTACAO REFERENTE A CONENVIO DE SOLICITACAO PARA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2022 | 450.00 | 00009492204428 | MATEUS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO TORNEIO REALIZADO DIA 13 DE MARCO DE 2022 NO CAMPO DE FUTBOL DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2022 | 14260.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA TODOS OS TRABALHADORES DE HIGIENIZACAO URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2022 | 400.00 | 00003492075428 | JACINTO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2022 | 1280.00 | 00008345199410 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO QUERIMADAS A TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE ALTERACAO DE PC PARA R 10.94101. CR 1074597-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2022 | 2000.00 | 41654618000152 | ROMERO AGRA MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE 5 PROTESE DENTARIA COM O VALOR UNITARIO DE 400 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2022 | 250.00 | 00098070274468 | SEVERINA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2022 | 100.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2022 | 100.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2022 | 150.00 | 00049882619487 | TEREZINHA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2022 | 200.00 | 00016740137447 | CAMILA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001028 | 23/03/2022 | 1676.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL CANON DESTINADA AS ATIVIDADES DOS CENTROS E SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2022 | 875.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2022 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2022 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANGIORESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE SERVICO ANESTESICO. REALIZADO NO PACIENETE KAIO VINICIUS GOMES PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2022 | 570.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM LuCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2022 | 1400.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 53072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2022 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 3852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2022 | 440.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2022 | 960.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2022 | 297.85 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO ALAC PAVIMENTACAO E DRENAGEM COD 49.70.670MICRO5UFRPB DIVERSAS RUAS DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2022 | 175.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2022 | 350.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 53072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2022 | 700.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2022 | 214.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2022 | 150.00 | 00003681748403 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2022 | 1145.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A CONTRATO DE REPASSE 7762672012 - OPERACAO 0400562-62 - MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. ADM OGU -MDS-FNAS VISTORIAEXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2022 | 2500.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO OU RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGF 4630 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2022 | 3000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERACAO DAS JUNTAS E CABECOTES DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGC 4959 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA TER ACESSO A PLATAFORMA VONVIVA O SISTEMA DE GESTAO GRATUITO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2022 | 4096.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF RFB 1734 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2022 | 400.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 00162022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2022 | 35864.71 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2022 | 51572.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2022 | 5580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2022 | 26296.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2022 | 23238.96 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 22331.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 37070.01 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 3360.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 4520.83 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 12190.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2022 | 135.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2022 | 3712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTECOMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 1254.52 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00005908418404 | HILDEBRANDO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PORTADOR DO CRMV- 12 N° 0338 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2022 | 5173.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2022 | 7400.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2022 | 7878.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 200.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 120.00 | 00013099727458 | MARILIA FAUSTINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2022 | 441.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2022 | 33172.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2022 | 10251.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2022 | 5512.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0001104 | 30/03/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10255912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 9510.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2022 | 23967.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2022 | 6944.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2022 | 3000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 250 REEFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 3942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA NA CC N 8.551-0 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2022 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2022 | 33729.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2022 | 7202.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 177947.81 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 55262.14 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 28719.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 67673.81 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 11.042-6 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N8551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 75.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 53.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2022 | 220.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2022 | 58.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2022 | 60.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 5987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 22.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 28.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2022 | 1551.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 11.042-6 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2022 | 2600.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA TEMPERADA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 520962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2022 | 200.00 | 00003058465408 | JOSEFA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2022 | 100.00 | 00011625838433 | LUZINETE PRAZERES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2022 | 150.00 | 00013954561433 | ALDAIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2022 | 100.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2022 | 1450.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PSF IV COM CALIBRACAO DE BALANCA 3 CANETAS ODONTOLOGICAS CONTROCAS DE ROLAMENTO 02 APARELHOS DE PRESSAO COM TROCA DOS MANGUITOS BRACADEIRAS E CALIBRACAO DO MANOMETRO UNIDADE MISTA COM RETALHADA DE VAZAMENTO DE AR NA CAIXA DE COMANDO UNIDADE DE CENTRO COM VISITA TECNICA PSF SERRA COM VISITA TECNICA PSF QUEIMADAS COM DRENAGEM DA AGUA DO COMPRESSOR SERVICOS EM PSF JUCA COM VISITA TECNICA. NOTA FISCAL DE N°10000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2022 | 2000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 40 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E MAMAS SEM ALTERACAO CONFORME CRITERIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE EMILLY GABIRELLY COSTA LIMA. NOTS FISCAL N° 4152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2022 | 2400.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10000862021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2022 | 5496.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 458 REFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2022 | 353.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO DE 2022. QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 15 E 17 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2022 | 297.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COFECCAO DO FIGURINO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO QUE SERA REALIZADO DIA 15 E 17 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2022 | 640.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO DA PAUXAO DE CRISTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2022 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 4002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001160 | 04/04/2022 | 3212.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 2902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2022 | 2202.74 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 2.20274 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 0000152-24.2009.8.15.0201 - ID 0812300000007823779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2022 | 2584.03 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2022 | 320.00 | 00009186076710 | JANILSON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2022 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2022 | 140.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICADOS E COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA CPM VALIDADE DE UM ANO DESTINADO AO PREFEITO FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2022 | 4127.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF RFB 1734 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE MARCO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°1016737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°1016735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°1016736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°1016734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2022 | 440.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/04/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2022 | 720.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2022 | 240.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/04/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2022 | 720.00 | 00017039418452 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2022 | 760.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2022 | 880.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2022 | 960.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2022 | 800.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001206 | 05/04/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2022 | 250.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2022 | 780.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA MOT 3882 SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 39312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2022 | 420.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLU 0J26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLU 0J26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOTA FISCAL N° 39372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE MARCIO DE SOUZA FERREIRA. NOTS FISCAL N° 4522022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2022 | 351.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGERIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2022 | 1500.10 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00005908418404 | HILDEBRANDO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PORTADOR DO CRMV- 12 N° 0338 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2022 | 1300.60 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2022 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2022 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2022 | 244.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2022 | 596.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS QUE FAZM PARTE DO ALUGUEL SOCIAL DEVIDO SUAS CASAS ESTAREM INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2022 | 960.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00007279658407 | RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2022 | 480.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 4722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODOCAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO DURANTE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001223 | 06/04/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2022 | 1000.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2022 | 1375.50 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2022 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ATUALMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2022 | 80.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2022 | 3000.20 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001341 | 06/04/2022 | 1507.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS PARA COMPOR OS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL DE N° 0022022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 4972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/04/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001292 | 07/04/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 1388.65 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2022 MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 4630 QSE7758OFH4996 QFE7A11 NPX3341 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DE BENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRES DE BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NOP SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001339 | 07/04/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2022 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001325 | 07/04/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0001290 | 07/04/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001298 | 07/04/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE AUDIO VISUAL ENVOLVENDO FILMEAGENS E FOTOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2022 | 1000.16 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MULHERES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 11192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001347 | 07/04/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 NO PERIODO DE 10 DE MARCO DE 09 DE ABRIL DE 2022 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N° 902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001364 | 07/04/2022 | 639.85 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N° 902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2022 | 1440.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001361 | 07/04/2022 | 4438.71 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562OGGO495QSF2993 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001363 | 07/04/2022 | 1598.01 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJA0A70 CAMINHAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001365 | 07/04/2022 | 404.34 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BOM0001 MOTOR BOMBA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00008626016492 | RENNER DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2022 | 960.00 | 00003288067498 | LEONES GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2022 | 320.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2022 | 622.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2022 DOS VEICULOS DE PLACAS NQI-7562 OGG-0495 E QSF-2993 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001262 | 07/04/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00032022 E CONTRATO N° 0000412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001353 | 07/04/2022 | 9094.27 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE7A11QSE7758OGF4630NPX3341OGC9806 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 1827.73 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH4996 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 1827.73 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH4996 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 990.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OFH 4996 4 NO PLACA NPX 3341 4 NO DE PLACA QFE 7A11 04 NO DE PLACA OGC 4959 02 NO DE PLACA NPX 2761 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 5242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISC DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2022 | 200.00 | 00084074086468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2022 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2022 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA QUE FAZ PARTE DO ALUGUEL SOCIAL DEVIDO SUA CASAS ESTAREM INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE RECEPCAO DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS REALIZADO DIA 26 DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001360 | 07/04/2022 | 4755.54 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS MOT 3882 QFV9540 RLU5A96. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 330.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV 9540 06 NO DE PLACA MOT 3882 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 5252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 1336.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2022 E ALGUMAS MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 MOT3882 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001261 | 07/04/2022 | 9000.00 | 00002953433465 | BENJAMIM BARBOZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSITENCIA AS VITIMAS DA SECA ATINGIDAS PELA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001307 | 07/04/2022 | 9000.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSITENCIA AS VITIMAS DA SECA ATINGIDAS PELA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2022 | 80.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 01 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOT 0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 5262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001359 | 07/04/2022 | 18488.85 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRA0001 TRA0002 CAR0001 MOT0001 PCC0001 DA MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001366 | 07/04/2022 | 279.21 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA EMPAER MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001294 | 07/04/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001295 | 07/04/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS 05 NO DE PLACA QSF 0328 05 NO DE PLACA QSE3886 05 NO DE PLACA QSJ 7146 06 NO DE PLACA QSD 9458 06 NO DE PLACA QFP0446 E 04 NO DE PLACA QSI 5F53. AMBOS DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 5270.89 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2022 MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD9458 QSF0328QSE3886QFP0446QSJ7I46MNV1585 QSI5F53 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2022 | 558.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NAS PALESTRAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001346 | 07/04/2022 | 3945.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS FIAT ARGO PLACAS RLU1B66 E RLU0J26 DESTINADO A SAuDE NOTA FISCAL DE N° 912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2022 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001297 | 07/04/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2022 | 4504.89 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA - POSTO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3886QSF0328QSF0328 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 932022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2022 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2022 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2022 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2022 | 1150.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM SOLDAS DOS EIXOS DAS GRADES DOS TRATORES DE PLACAS TRA 001 E TRA002 CONFECCAO DE ENGATES DAS GRADES DOS TRATORES DE PLACAS TRA 001 E TRA002 DE RECUPERACAO DE BASE DO MANCAL DOS TRATORES DE PLACAS TRA 001 E TRA002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2022 | 5534.82 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATES E CAIXAS DE CHOCOLATES DESTINADO AOS EVENTOS DA PASCOA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 4472382022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2022 | 231.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA QUE FAZ PARTE DO ALUGUEL SOCIAL DEVIDO SUA CASA ESTAREM INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2022 | 40.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADA PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2022 | 400.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA GRADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS DO REGO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEWSTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001351 | 08/04/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJA -0A70 DESTINADO A INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2022 | 48.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM CC 4.263-3 NESTA DATA RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB COR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2022 | 3.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM CC 4.263-3 NESTA DATA RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2022 | 2500.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2022 | 15159.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000007876520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2022 | 65493.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2022 | 26.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.307-7. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2022 | 20649.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DO AUTOR MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO PROCESSO N° 0000097-30.2019.5.13.0007 1 VARA DO TRABLHO DE CAMPINA GRANDE-PB DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.263-3 FPM EM 05.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 01.04.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2022 | 21.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2022 | 253.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 06.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 07.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2022 | 850.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DO ANDOR DE NOSSA SENHORA E DO CRISTO MORTO PARA CELEBRACAO DA SMANA SANTA DE 2022 NA PAROQUIA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM DEBITADO EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2022 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2022 | 320.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2022 | 720.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 36 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2022 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 08.04.2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2022 | 750.00 | 00070520376455 | DEMYLSON JOSÉ DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM NO PERCURSO DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO PARA TRANSPORTAR 300 CESTAS BASICAS DO PRODGHRAMA FEDERAK ACAO bRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2022 | 6400.00 | 41107112000123 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTAURACAO DA CONCHA DA PA MECANICA DE PLACA CAR 0001 AR CONDICIONADO E FREIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2022 | 350.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO DE UM MINIBUS DUCATO DE PLACA QSF 0328 DE SERRA REDONDA - PB PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2022 | 8250.12 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA SANFONINHA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2022 | 500.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE AMBULANCIA DUCATO QSF 0328 NOTA FISCAL N°052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2022 | 4905.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2022 | 2860.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 0328. NOTA FISCAL DE N 2492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 21032022 A 12042022 CONFORME FATURA N 15242. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001423 | 12/04/2022 | 23600.00 | 41796604000173 | EDUARDO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ALUSIVO A 160HS TRABALHADAS AO VALOR DE 100 REAIS A HORA MAQUINA E LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DESTINADO A RECUEPRACAO DAS ESTRADAS ALUSIVO A 20 DIARIAS NO VALOR DE 380 REAIS CADA DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DPOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 21032021 A 12042022 CONFORME FATURA N 45243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2022 | 3030.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INMFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2022 | 4610.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 5462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2022 | 2500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 21032022 A 12042022 CONFORME FATURA N 15248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 21032022 A 12042022 CONFORME FATURA N 15247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2022 | 2792.81 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 2.79281 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 0000061-31.2009.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 21032022 A 12042022 CONFORME FATURA N 15246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 21032022 A 12042022 CONFORME FATURA N 152442022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 21032022 A 12042022 CONFORME FATURA N 152452022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2022 | 2982.59 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATES E CAIXAS DE CHOCOLATES DESTINADO AOS EVENTOS DA PASCOA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 4478562022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NAS EXECUCOES DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001473 | 18/04/2022 | 1053.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001474 | 18/04/2022 | 6020.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2022 | 2490.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2022 | 380.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 83292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2022 | 60.00 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM ENCADERNACAO DE MAPA DE ACOMPANHEMNTO DE USUARIOS ASSISTIDOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001468 | 18/04/2022 | 4594.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA PEDRO CALISTO LOCALIZADA NO SITIO TIGRE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1362022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001471 | 18/04/2022 | 1017.50 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA JOSE LINS REGO LOCALIZADA NO SITIO CHUPADOURO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1412022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 13.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2022 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0 DEBITADO EM 14.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2022 | 2130.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacoes de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001455 | 18/04/2022 | 21018.92 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOB COLHAO DE AREIA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB CONFORME O CONTRATO N° 000762021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001482 | 18/04/2022 | 22001.50 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001456 | 18/04/2022 | 935.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA OLINTO GONCALVES DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001458 | 18/04/2022 | 2560.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA OLINTO GONCALVES DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1372022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001459 | 18/04/2022 | 5123.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA OLINTO GONCALVES DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1402022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001463 | 18/04/2022 | 1550.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA PEDRO CALISTO LOCALIZADA NO SITIO TIGRE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1332022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001466 | 18/04/2022 | 1005.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA PEDRO CALISTO LOCALIZADA NO SITIO TIGRE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1352022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2022 | 1052.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2022 | 15210.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2022 | 12652.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2022 | 11267.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS 70 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2022 | 69165.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001475 | 19/04/2022 | 15068.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DE DA SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001476 | 19/04/2022 | 20185.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DE DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 102902022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2022 | 2520.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS PuBLICOS UNIDADE FLAVIO BILu PSF DE QUEIMADAS TORRES E JUCA CENTRO COVID E PSF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2022 | 6629.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2022 | 28104.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2022 | 13920.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001477 | 19/04/2022 | 5039.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HODRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2022 | 320.00 | 00001555429408 | CLEMILSON TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2022 | 200.00 | 00000934730440 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2022 | 1654.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS - COSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2022 | 7194.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002274854408 | HIDELBRANDO SOARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070573961476 | EMILLY BARBOSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006714300417 | JAILSON MANGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2022 | 3219.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001484 | 20/04/2022 | 2510.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLA COENTRO INHAME ALHO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 228282022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001485 | 20/04/2022 | 2450.00 | 00001827299746 | CLAUDECI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE CENOURA BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N° 9000228382022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001486 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00001827299746 | CLAUDECI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9000228412022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2022 | 6536.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001489 | 20/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2022 | 139.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2022 | 247.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2022 | 1481.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 11541.15 | 44733089000170 | JL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIADE PROJETOS TOPOGRAFICOS E TECNICOS REFERENTE A ADEQUACAO OU RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1077212-78 SINCOV915301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2022 | 36465.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/04/2022 | 6812.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2022 | 8484.00 | 00078915686420 | MARIA DO SOCORRO LIRA DA NOBREGA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 8.48400 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 2.82800 REAIS A PRIMEIRA A SER QUITADA ATE 30 DE ABRIL A SEGUNDA ATE DIA 31 DE MAIO E A TERCEIRA ATE DIA 30 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 000061-31..2009..8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2022 | 4751.17 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 4200.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT 1B24 PB. DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2022 | 899.09 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A DIARIO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2022 | 899.96 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A DIARIO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES PUBLICACAO DE PREGAO PARA AQUISICAO DE AR CODICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2022 | 109.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2022 | 400.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 00222022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MARINALVA CAMPOS PIRES DE SERRA REDONDA ATENDIDA PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS. NOTA FISCAL DE N° 29042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2022 | 4500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONSERTO DO REBOQUE DO TRATOR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Construcao ampliacao e ou reforma de espacos p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001521 | 26/04/2022 | 62619.97 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA DE SERRA REDONDA CONTRATO N° 00502021. SEGUNDA MEDICAO DA OBRA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10000522022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2022 | 200.00 | 00013431739490 | FABIO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2022 | 200.00 | 00011844076490 | GIVANILDO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001415871485 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2022 | 820.00 | 00010052355462 | RONALDO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE PEDRA D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2022 | 358.21 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 20.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA NA CC N 8.551-0 ICMS EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2022 | 209.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 11.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2022 | 264.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 12.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 18.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 20.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°10169222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2022 | 4127.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF RFB 1734 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2022 | 33.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guias cBarras PGT NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 12.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guias cBar Internet NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 20.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guias cBarras Gefin NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001541 | 27/04/2022 | 57000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2022 | 175.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE AUDIO VISUAL ENVOLVENDO FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2022 | 350.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2022 | 2300.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRANSMISSAO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGG 0495 DESTINADO A MANUTENCAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2022 | 700.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2022 | 200.00 | 00016740137447 | CAMILA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008361521402 | ROBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2022 | 875.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2022 | 1400.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTECOMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2022 | 21108.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2022 | 23868.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2022 | 25556.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2022 | 33113.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2022 | 49672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2022 | 5580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2022 | 37613.35 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2022 | 11685.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2022 | 3875.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2022 | 3360.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2022 | 150.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2022 | 6494.13 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2022 | 8403.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2022 | 35233.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2022 | 6312.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2022 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 9782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2022 | 535.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A CONSERTO DA MAQUINA ROCADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2022 | 24077.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2022 | 2560.00 | 00008256049405 | JEFFERSON SILVA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO EDICAO. MIXAGEM E SONOPLASTIA DE AUDIO DE PECA TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO 2022 REALIZADA NOS DIAS 15 E 17 DE ABRIL NA PRACA COLORIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2022 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2022 | 199.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2022 | 9510.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2022 | 173059.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2022 | 53291.58 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2022 | 28719.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2022 | 34297.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2022 | 7202.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2022 | 67890.97 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2022 | 225.00 | 17585947000104 | P.H PESSOA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 LETEREIROS DOS ONIBUS ESCOLARES ADESIVO COM CORTE. NOTA FISCAL N°0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0001598 | 29/04/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO DE DIREITIOS DE USO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. NOTA FISCAL DE N°10259232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 1565.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 7.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 6506.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 620.00 | 00070573947481 | WESLEY QUIRINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO ACAO CRAS INTINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL NOS DIAS 2526 E 27 DE ABRIL DE 2022. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 210.00 | 00070134261488 | GILMAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO ACAO CRAS INTINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL NOS DIAS 2526 E 27 DE ABRIL DE 2022. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2022 | 210.00 | 00008707419422 | JOSÉ MALHEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO ACAO CRAS INTINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL NOS DIAS 2526 E 27 DE ABRIL DE 2022. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2022 | 210.00 | 00010413476421 | JÔNATAS CAVALCANTE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO ACAO CRAS INTINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL NOS DIAS 2526 E 27 DE ABRIL DE 2022. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 1323.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2022 E ALGUMAS MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 MOT3882 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 310.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE LANCAMENTO DA QUADRILHA JUNINA SANFONINHA REALIZADA DIA 12 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001646 | 02/05/2022 | 1233.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2022 | 4315.85 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES QUE SERAO REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS E SCFV. NOTA FISCAL DE N° 341702022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DE BENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2022 | 121.20 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA DESTINADA COMO AJUDA PARA ARCAR CUSTOS DA COORDENADORA PEDAGOGICA ANDREIA FELIX DOS SANTOS QUE COMPARECEU AO CONGRESSO E FORuM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPB REALIZADO EM ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2022 | 121.20 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA DESTINADA COMO AJUDA PARA ARCAR CUSTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO QUE COMPARECEU AO CONGRESSO E FORuM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPB REALIZADO EM ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2022 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2022 | 80.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2022 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DE BENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2022 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001703 | 03/05/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001705 | 03/05/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00007279658407 | RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001667 | 03/05/2022 | 2916.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 3542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2022 | 440.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2022 | 720.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2022 | 880.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2022 | 600.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001717 | 03/05/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2022 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001664 | 03/05/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001669 | 03/05/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2022 | 3500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PAVILHAO COBERTO DE LONA COM TRATAMENTO ANTI CHAMAS PARA A REALIZACAO DE CASAMENTO COMUNITARIO QUE ACONTECEU NO SITIO QUEIMADAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001692 | 03/05/2022 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. N° 17102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001704 | 03/05/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0001708 | 03/05/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2022 | 730.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A VEICULO CARRO FIAT UNO DA ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2022 | 150.00 | 00007254470447 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2022 | 1200.00 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABECOTE DE MOTOR DESTINADO A VEICULO DA ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL N° 40452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2022 | 800.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2022 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. REFRENNTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2022 | 3150.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10000922022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2022 | 420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 42 EXAMES DE CITOPATOLOGICO CONFORME CRITERIO DO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001670 | 03/05/2022 | 650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2022 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO ARGO DE PLACA RLU1B56 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2022 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA VEICULO ARGO DE PLACA RLU1B56 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2022 | 1528.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL NOTA FISCAL N°164612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E AJUSTE DE FREIOS EM VEPICULO ARGO DE PLACA RLU1B56. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2022 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO EMBREAGEM E SUSPENSAO EM VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001706 | 03/05/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001710 | 03/05/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2022 | 3500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 2 DIARIAS ESTRUTURA FECHAMENTO CONFECCIONA EM METALOM E LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE TABLADO. DESTINADO A EVENTO CULTURAL REALIZADO EM SERRA REDONDA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001701 | 03/05/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00005908418404 | HILDEBRANDO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PORTADOR DO CRMV- 12 N° 0338 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2022 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINTOLOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA REALIZADA EM IRIS SABINO RIBEIRO NOTA FISCAL N° 49082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2022 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2022 | 200.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2022 | 250.00 | 00098070274468 | SEVERINA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2022 | 100.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 02.05.2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 03.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 02.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 03.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2022 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 03.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 12.547-4 DEBITADO EM 14.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2022 | 960.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DPOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2022 | 1440.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001796 | 05/05/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2022 | 200.00 | 00002589779496 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2022 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2022 | 80.00 | 00006913975465 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/05/2022 | 100.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2022 | 150.00 | 00092959687434 | MARIA DA PENHA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Construcao ampliacao e ou reforma de espacos p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001806 | 05/05/2022 | 41377.78 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA DE SERRA REDONDA CONTRATO N° 00502021. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10000552022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2022 | 1820.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME BIOPSIA GUIADA POR TC REALIZADA NA PACIENTE LUCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES. NOTA FISCAL N° 9072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001793 | 05/05/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2022 | 2240.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2022 | 700.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIDROS PARA VEICULOS SPIN BRANCA DE PLACA QSJ 7146 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00005298900704 | MARIA HOSENA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE DE 20 DIAS EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/05/2022 | 750.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CONTENDO PULA PULA PARA EVENTO DA PASCOA FELIZ REALIZDO DIA 16 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/05/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2022 | 1785.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIPERMEBIALIZANTE PARA AS CISTERNAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 681552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/05/2022 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2022 | 953.24 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PROGRAMACAO DA PASCOA FELIZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISC DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2022 | 367.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGERIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE ABASTECIMENTO SITIO CAIANA DO MATIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001827 | 06/05/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2022 | 700.00 | 00007621359480 | WILROBSON VASCONCELOS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 02DOIS AR-CONDICIONADOS MONTAGEM DA BASE DO VENTILADOR DESINSTALACAO E INSTALACAO DOS SETORES DE FINANCAS E TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CC 5.313.9 DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2022 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 6912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMOPODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A.R.T PROJETOS DE SINALIZACAO VIARIA E DE ACESSIBILIDADE. CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 14000000003632235-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 6902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/05/2022 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/05/2022 | 1720.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE LINS REGO NO SITIO CHUPADOURO E SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/05/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DA PASCOA FELIZ REALIZADA DIA 16 DE ABRIL DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Distribuicao de Fardamentos e Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001835 | 09/05/2022 | 44078.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1436 UNIDADES CAMISA B ICA INF. MALHA POLIESTER FIADO COBRE GLA COST. REBATIDAS IMP. DIGITAL LO. NO PEITO TAM. 2468101214 364 UNIDADES NOS TAMANHOS PMGGGXGG E 750 SHORTS EM HELANCA 100 POLTE. COM IMP. LOC. NA PERNA TAM. 2468101214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2022 | 2300.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECOTES DO VEICULO DE PLACA NPX 2761 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2022 | 3500.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE AMORTECEDORES E MANUTENCAO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA OGC 9806 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001851 | 09/05/2022 | 3774.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF4630 QSE7758 QFE7A11. DA SECRETARIA DE EDUCACAO N° 10202022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2022 | 840.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMP-ORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001849 | 09/05/2022 | 26284.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CAR 0001 MOT0001 TRA0002 BOM0001 PCC0001 NOT0002 OGG0495. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODOCAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO DURANTE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001831 | 09/05/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 9 DE MAIO DE 2022 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N°962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001850 | 09/05/2022 | 354.39 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001848 | 09/05/2022 | 300.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001829 | 09/05/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2022 | 940.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 47 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2022 | 960.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001839 | 09/05/2022 | 30400.00 | 41796604000173 | EDUARDO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ALUSIVO A 190HS TRABALHADAS AO VALOR DE 100 REAIS A HORA MAQUINA E LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS ALUSIVO A 30 DIARIAS NO VALOR DE 380 REAIS CADA DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001830 | 09/05/2022 | 3972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS FIAT ARGO PLACAS RLU1B66 E RLU0J26 DESTINADO A SAuDE NOTA FISCAL DE N° 972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2022 | 999.97 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2022 | 1301.44 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001844 | 09/05/2022 | 550.55 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001845 | 09/05/2022 | 1895.66 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 QSD9458 QSE3886 QSI5F53 QFP0446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001846 | 09/05/2022 | 307.45 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2022 | 8164.33 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 QFD9458 QSF0328QSI5F53QSP0446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2022 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2022 | 1005.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2022 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS SERVICOS DE FREIOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2022 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS GIAGNOSTICO E TRATAMENTO MÉDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ANDRELINA COSTA DE LIMA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2022 | 1360.00 | 00000011640405 | LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2022 | 15000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 54732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001874 | 10/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 09.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 04.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 09.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2022 | 396.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2022 | 65800.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001855 | 10/05/2022 | 1755.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLA COENTRO INHAME ALHO E MACAXEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9000281792022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001857 | 10/05/2022 | 2150.00 | 00017292991483 | JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA REPROLHO MAMAO CHUCHU BETERRABA E BATATA INGLESA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001862 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00002525423470 | JOSE COELHO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MELANCIA CENOURA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001864 | 10/05/2022 | 2492.00 | 00002525423470 | JOSE COELHO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MELANCIA CENOURA PIMENTAO E TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NTA FISCAL N° 9000281682022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2022 | 599.96 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO OFH4996 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2022 | 7130.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETE E BRINQUEDOTECA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15982022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2022 | 170.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1121642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2022 | 320.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2022 | 440.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIOS TABOCAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2022 | 400.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2022 | 560.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2022 | 640.00 | 00011684963494 | ISAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2022 | 209.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008010810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2022 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2022 | 1990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LINHA DE MOVIMENTO I FISICO INTEGRAL MAD. -87PC-CX PAPELAO. DESTINADO AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15992022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001886 | 11/05/2022 | 16700.00 | 45877042000143 | GABRIELA LIMA DA SILVA TAVARES 07382517470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E ARMARIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2022 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2022 | 3600.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES DO TIPO JANTAR NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2022 | 500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2022 | 4905.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CLINICA ESCOLA UNIFACISA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME BOLETO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES CAMPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2022 | 560.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICADOS E COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA FISICA SENDO UM COM VALIDADE DE UM ANO E OUTRO COM VALIDADE DE TRES ANOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2022 | 3315.00 | 00001491631422 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E APLICACAO DE 65 M² DE GESSO AO PRECO DE 5100 REAIS CADA DESTINADO A OBRAS DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/05/2022 | 840.00 | 00002394337427 | AUGUSTO DIAS DE PONTES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2022 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT 1B24 PB. DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/05/2022 | 4200.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198 NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00008626016492 | RENNER DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBAS D AGUA QUE ABASTECEM OS SITIOS TORRES QUEIMADAS POCINHOS E IZIDORO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS NO VALOR DE 6000 REAIS CADA DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS REFERENTE AS DIVERSAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON BULKINK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006395794426 | MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2022 | 120.00 | 00070477486444 | JOSÉ JOHNATAN DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2022 | 175.00 | 00009721623482 | MATEUS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2022 | 175.00 | 00009721623482 | MATEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS CADA TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA QSM70029 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2022 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON COM BULKINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2022 | 720.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CURATIVOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MORENO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 33772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/05/2022 | 360.00 | 00006378740488 | JOSENILTON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 12 PLACAS EM GRANITO DESTINADA AO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO EM 15 E 17 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/05/2022 | 1250.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL E INSTALACAO DE LUMINARIAS PARA O EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA DIAS 15 E 17 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/05/2022 | 1530.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS 06 NO DE PLACA QSF 0328 06 NO DE PLACA QSJ7I46 06 NO DE PLACA QFP 0446 065NO DE PLACA QSI 5F53 05 NO DE PLACA QSE 3886 05 NO DE PLACA RLU 0J26 06 NO DE PLACA RLU 1B56 E 07 NO DE PLACA QSD 9458. AMBOS DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/05/2022 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA SANTA CLARA EM PACIENTE TELMA MARQUES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/05/2022 | 27155.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2022 | 13792.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2022 | 6372.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/05/2022 | 150.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV 9540 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 7352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/05/2022 | 1764.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS - COSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2022 | 7325.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/05/2022 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2022 | 28189.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO AGRICULTURA INFRAESTRUTURA FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2022 | 1052.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2022 | 300.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSF 2993 DA SESCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/05/2022 | 960.00 | 00003288067498 | LEONES GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/05/2022 | 930.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OFH 4996 E 03 NO DE PLACA NPX 3341 03 NO DE PLACA DE OGF1630 04 NO DE PLACA QSE 7758 E 03 NO DE PLACA NPX 2761 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 7362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/05/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CORREIA SITIO IMBE DURANTE 16 DIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/05/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/05/2022 | 53513.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2022 | 11386.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS MDE E COMISSIONADOS 70 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2022 | 14257.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001948 | 17/05/2022 | 6393.22 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEO PARA VEICULOS DE PLACA NPX 3341 QSE7758 OGF4630 OGC9806 MPX2761 OGC4959 E QFE7A11. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2022 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A CONTINUACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOAO BERLARMINO SOBRINHO - MARIZ II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001951 | 18/05/2022 | 16250.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TOMBAMENTO EM TODOS OS PERMANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA - PB BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2022 | 6071.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2022 | 4154.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PARCELAMENTO DO PGFN JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2022 | 798.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES PARA O I MULTIUNIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COM ABORDAGEM DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES PuBLICAS 14.1332021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 12.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 13.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS PROPORCIONA A VOCÊ SECRETARI ACESSO AS ASSEMBLEIAS DO COEGEMAS COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO OFICINAS PARTICIPAR DA CIB FORMACOES E INFORMACOES ADVINDAS DO GRUPO DE WATSAPP DOS GESTORES DENTRE OUTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2022 | 455.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/05/2022 | 100.00 | 00004440553478 | IRENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/05/2022 | 313.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/05/2022 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INJECAO VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2022 | 7600.00 | 41654618000152 | ROMERO AGRA MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE 19 PROTESE DENTARIA COM O VALOR UNITARIO DE 400 REAIS CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/05/2022 | 426.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FITILHOS E ADERECOS PARA CONFECCAO DE INTENS PARA A DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2022 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A CACAMBA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIODADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001969 | 19/05/2022 | 15924.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001970 | 19/05/2022 | 19873.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 103742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 500 PARA OS EVENTOS DE VACINACAO CONTRA COVID REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2022 | 200.00 | 00016740137447 | CAMILA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/05/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/05/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/05/2022 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2022 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2022 | 800.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 400 PARA OS EVENTOS DE DA PASCOA DO GRUPO FELIZ IDADE REALIZADO 19 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2022 | 827.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/05/2022 | 484.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO I MULTIUNIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COM ABORDAGEM DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES PuBLICAS 14.1332021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2022 | 484.80 | 00010086769421 | WAGNER CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDOR PARTICIPAR DO I MULTIUNIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COM ABORDAGEM DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES PuBLICAS 14.1332021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. EVENTO SERA REALIZADO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/05/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/05/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC 5.313.9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2022 | 484.80 | 00001801303401 | Ana Flávia Pereira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO I MULTIUNIVERSO DAS CONTRATACOES PuBLICAS COM ABORDAGEM DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES PuBLICAS 14.1332021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. EVENTO SERA REALIZADO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2022 | 720.00 | 00008427955456 | EDUARDO FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 7442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2022 | 30223.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2022 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2022 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2022 | 1400.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2022 | 6342.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2022 | 158.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0 DEBITADO EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2022 | 384.56 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA NA CC N 8.551-0 ICMS EM 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2022 | 2249.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 16.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2022 | 350.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2022 | 175.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2022 | 92.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2022 | 875.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRESTACAO EM 052022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2022 | 2733.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2022 | 1400.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2022 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002014 | 23/05/2022 | 9000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 600 REFEICOES DO TIPO JANTAR NO VALOR DE 1500 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAI N° DV000212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002015 | 23/05/2022 | 15000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 1000 REFEICOES DO TIPO ALMOCOS NO VALOR DE 1500 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° DV000212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2022 | 700.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HISTOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTE LuCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES. NOTA FISCAL N° 6762022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2022 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON COM BULKINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2022 | 670.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Construcao ampliacao e ou reforma de espacos p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002025 | 23/05/2022 | 42222.22 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA DE SERRA REDONDA CONTRATO N° 00502021. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10000552022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2022 | 800.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE 400 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE RECEPCAO DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS EM MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2022 | 400.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 200 PARA OS EVENTOS DE DA PASCOA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ACAO SOCIAL REALIZADO EM 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002013 | 23/05/2022 | 7500.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1500 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAI N° DV000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2022 | 403.92 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAO A CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA A DECORACAO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2022 | 1151.92 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAO A PARA A DECORACAO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2022 | 700.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2022 | 1280.00 | 00087312492487 | FRANCISCO BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO GAMELEIRA DOS GALDINOS AO SITIO IMBE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 7492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/05/2022 | 2170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS SW PLACA OGC 9806 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2022 | 8195.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2022 | 1427.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0 EM 20.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2022 | 19.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Gefin NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2022 | 120.00 | 00007742022460 | MIRIAN COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2022 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCA DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QSI5F53B A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2022 | 500.00 | 00011300134488 | VALTYENNYA CAMPOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO E INCENTIVO A PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO QUE TERA DIRECAO E ROTEIRO DE VALTYENNYA C. PIRES MORADORA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE ANTONIO ELIAS FERREIRA. NOTA FISCAL N° 7002022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002041 | 25/05/2022 | 3446.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N° 26465242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002042 | 25/05/2022 | 5514.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N° 26455232022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002043 | 25/05/2022 | 6267.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N° 26465212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002044 | 25/05/2022 | 4148.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N° 26465202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 12042022 A 25052022 CONFORME FATURA N 15560. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 12052022 A 25052022 CONFORME FATURA N 15572022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2022 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2022 | 1000.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA PAROQUIA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO NOVENARIO DO DIA 30 DE MAIO DE 2022 NOITE DEDICADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 12042022 A 25052022 CONFORME FATURA N 15556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 12042022 A 2502022 CONFORME FATURA N 15558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2022 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MOT 3882 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2022 | 40.50 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTENTIFICACAO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO BERNARDO MARINHO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 12042021 A 25 052022 CONFORME FATURA N 15559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2022 | 150.00 | 00049882619487 | TEREZINHA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/05/2022 | 80.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2022 | 540.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 12042021 A 25052022 CONFORME FATURA N 155612022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/05/2022 | 250.00 | 00070134362403 | MARCIA GERLANE DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSULTA MEDICA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002067 | 26/05/2022 | 7308.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 39422022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002068 | 26/05/2022 | 13944.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 39412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002069 | 26/05/2022 | 11131.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 39432022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2022 | 640.48 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPOSTO LACTEO NINHO SUSTAGEN E FORMULA NAN DESTINADO A PACIENTES KETHYLLEN EDUARDA RODRIGUES SOARES E EVELYN PEREIRA DOS SANTOS NOTA FISCAL N° 1192372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2022 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO OXIGENOTERAPIA. PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2022 | 22376.06 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2022 | 23868.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2022 | 32819.24 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2022 | 32406.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2022 | 45947.22 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2022 | 5580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2022 | 35598.32 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2022 | 3952.50 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2022 | 10231.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2022 | 3360.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2022 | 1720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA AS MAQUINAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2022 | 770.00 | 00002542656428 | JOILSON DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM E GRAVACOES DE DVD DA PECA TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO 2022. REALIZADA NOS DIAS 15 E 17 DE ABRIL PRACA COLORIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2022 | 25187.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2022 | 5922.26 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE MAIO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°10170982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2022 | 3248.26 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2022 | 13515.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002076 | 27/05/2022 | 1372.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS PARA COMPOR OS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL DE N° 0032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2022 | 2400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2022 | 7787.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2022 | 33649.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2022 | 66164.07 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2022 | 53998.18 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2022 | 173859.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2022 | 28719.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2022 | 34223.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2022 | 6312.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2022 | 5173.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2022 | 7878.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2022 | 3468.62 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | IMPORTANCIAS QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOTA FISCAL DE N° 409262022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2022 | 6334.76 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS E CSCFV CONFORME NOTA FISCAL DE N° 409272022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2022 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2022 | 790.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002134 | 30/05/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 10262472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2022 | 330.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. N° 17292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2022 | 71.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 27.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2022 | 2000.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CAPACITACAO CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA ATENCAO PRIMARIA E GEDSTAO DO SUS ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL BRASIL SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2022 | 3554.79 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ORNAMENTACAO DA CIDADE COM DECORACAO JUNINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2022 | 2852.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DELONAS CHITAO E MALHAS E ADERECOS PARA CONFECCAO DE INTENS PARA A DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2022 | 2427.32 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 702022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA MARQUES DA SILVA NOTA FISCAL N° 60592022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2022 | 1996.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL FLAVIO BILu NOTA FISCAL DE N° 72182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2022 | 1280.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO DE MATO DO SITIO QUEIMADAS E POCINHOS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2022 | 1040.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2022 | 2742.03 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2022 | 160.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2022 | 130.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009469644409 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2022 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2022 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2022 | 80.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002161 | 01/06/2022 | 11200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQI 7562 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002163 | 01/06/2022 | 15750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2022 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2022 | 679.32 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO DIAS DAS MAES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2022 | 244.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGERIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002162 | 01/06/2022 | 2000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE 3886 DA FROTA DE TRANSPORTES A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002164 | 01/06/2022 | 4500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSI5F53 3886 DA FROTA DE TRANSPORTES A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002165 | 01/06/2022 | 4400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE 3886 DA FROTA DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2022 | 3020.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES ITENS03 CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DOS ROLAMENTOS 03 MICRO MOTOR COM TROCA DOS ROLAMENTOSEM PSF BILU - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DA SERINGA TRIPLICE COM REGULAGEM DO EQUIPO TROCA DE 15 CM DE MANGUEIRA ESPAGUETE E LIMPEZA DA GARRAFA EM PSF QUEIMADAS COM TROCA DA SERINGA TRIPLICE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DA SERINGA TRIPLICE EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REGULAGEM DO EQUI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSAFA PENHA DE LIMA. NOTA FISCAL N° 2332022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2022 | 3600.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APROVACAO E SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA BDE PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA URBANA RELATIVO A CONTRATO DE REPASSE N 1074900-472020. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002168 | 02/06/2022 | 2963.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 4482022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2022 | 100.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2022 | 100.00 | 00006962237405 | JANAINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2022 | 150.00 | 00003681748403 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2022 | 1095.55 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DO GRUPO FELIZ IDADE DO CRAS E DOS PARTICIPANTES DO SCFV NOTA FISCAL N° 72202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE AUDIO VISUAL ENVOLVENDO FILMEAGENS E FOTOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002175 | 03/06/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002211 | 03/06/2022 | 15076.70 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002213 | 03/06/2022 | 9410.75 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002215 | 03/06/2022 | 13034.75 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002216 | 03/06/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NA PACIENTE ANNA B. FELICIANO DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2022 | 1100.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DAS RENOVACOES DOS VEICULOS LOTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA REDONDA PLACAS QSE3886 QSF 0328 QSD 9458 QSJ 7146 QSD 9438 QSD 9508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2022 | 1300.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DAS RENOVACOES DOS VEICULOS LOTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA REDONDA PLACAS QFP 0446 OFH4996 QFP 0436 QFF 7847 NQE 8477 QFV 9540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ARNALDO LOPES DA SILVA. NOTA FISCAL N° 2342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2022 | 960.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/06/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/06/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/06/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/06/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2022 | 880.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2022 | 960.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2022 | 1280.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2022 | 2250.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10000982022. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. DEBITADO EM 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/06/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 02.06.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/06/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 01.06.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/06/2022 | 27.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 02.06.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/06/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/06/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBar Internet NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/06/2022 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002199 | 06/06/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002202 | 06/06/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2022 | 1300.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DAS RENOVACOES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA PLACAS NQI 7562 QSF 2993 MNV 1585 OGG 0495 RLU 5A96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/06/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/06/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/06/2022 | 400.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/06/2022 | 320.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/06/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/06/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/06/2022 | 600.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/06/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/06/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2022 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2022 | 1300.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DAS RENOVACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA PLACAS NPX2761 QFE7A11 NPX 3341 QFI 5F53 OGC 9806 QSE7758 OGC 4959 OGF 4630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/06/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/06/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/06/2022 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFV9540 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISC DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/06/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/06/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/06/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/06/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2022 | 150.00 | 00011996614495 | MAURICIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/06/2022 | 1048.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DO GRUPO FELIZ IDADE DO CRAS E DOS PARTICIPANTES DO SCFV NOTA FISCAL N° 26222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/06/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/06/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/06/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/06/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/06/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. DEBITADO EM 06.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/06/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/06/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/06/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/06/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/06/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/06/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/06/2022 | 960.00 | 00003288067498 | LEONES GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/06/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/06/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/06/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00008626016492 | RENNER DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/06/2022 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INJECAO VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°17182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/06/2022 | 313.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 168612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002328 | 08/06/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002329 | 08/06/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2022 | 3600.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES DO TIPO JANTAR NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PACIENTE JOSE LUIS BATISTA DA SILVA. PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MIE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11026842022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2022 | 1070.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2022 | 687.50 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002321 | 08/06/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURALSITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2022 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 8782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMOPODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 8623792017 - OPERACAO 1038669-80 ALCTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA 6.02700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002369 | 08/06/2022 | 5237.50 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . NOTA FISCAL DE N° 1552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002370 | 08/06/2022 | 15308.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . NOTA FISCAL DE N° 1562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00005908418404 | HILDEBRANDO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PORTADOR DO CRMV- 12 N° 0338 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002319 | 08/06/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002326 | 08/06/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0002332 | 08/06/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002325 | 08/06/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002327 | 08/06/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2022 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT 1B24 PB. DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2022 | 4200.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2022 | 960.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2022 | 74.00 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE UMA ATA DO GRUPO ESCOLAR BERNARDO MARINHO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002362 | 08/06/2022 | 3310.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MIMOSA DIAS. NOTA FISCAL DE N° 1542022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002363 | 08/06/2022 | 8150.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CAVALCANTE JUCA VELHO. NOTA FISCAL DE N° 1522022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002364 | 08/06/2022 | 1650.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS DO REGO CHUPADOURO. NOTA FISCAL DE N° 1542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002365 | 08/06/2022 | 1009.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CAVALCANTE. NOTA FISCAL DE N° 1492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002366 | 08/06/2022 | 1092.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR PADRE JOAO BATISTA. NOTA FISCAL DE N° 1502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002367 | 08/06/2022 | 503.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS. NOTA FISCAL DE N° 1512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002368 | 08/06/2022 | 7015.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR PADRE JOAO BATISTA SITIO TORRES. NOTA FISCAL DE N° 1532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2022 | 150.00 | 00006395794426 | MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2022 | 250.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DA FESTA DAS MAES DOO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADA DIA 05 DE MAIO DE 2022. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/06/2022 | 8057.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE CESTA BASICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM REPASSE DE RECURSO EXTRAORDINARIO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA INCREMENTAO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOSSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUACAO DE EMERGENCIA. PORTARIA 751-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2022 | 238.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2022 | 535.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS QUE FAZM PARTE DO ALUGUEL SOCIAL DEVIDO SUAS CASAS ESTAREM INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2022 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2022 | 150.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2022 | 80.00 | 00004697551486 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 8932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2022 | 449.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 12042021 A 25052022 CONFORME FATURA N 155632022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2022 | 2400.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PESADORA TENDAL DESTINADA AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2022 | 960.00 | 00009639367435 | EDUARDO ALMEIDA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2022 | 1280.00 | 00010052355462 | RONALDO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO PINGA POCINHOS E TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2022 | 740.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 37 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJA -0A70 DESTINADO A INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2022. NOTA FISCAL DE N° 1042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002403 | 10/06/2022 | 32049.12 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CAR 0001 MOT0001 TRA0002 TRA0001 BOM0001 PCC0001 MOT0002. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002406 | 10/06/2022 | 5773.74 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 OGG0495. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2022 | 240.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA CAR 001 E 1 NO DE PLACA MOT 0001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002404 | 10/06/2022 | 214.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS 05 NO DE PLACA QSF 0328 06 NO DE PLACA QSJ7I46 5 NO DE PLACA QSD 9458 05 NO DE PLACA QSI5F53 06 NO DE PLACA QSE 3886 06 NO DE PLACA QFP 0446 06 NO DE PLACA RLU 1B56 06 NO DE PLACA RLU 0J26. AMBOS DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2022 | 700.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSEFA FORTUNATO DE MOURA. NOTA FISCAL N° 7812022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2022 | 70.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UM BANNER DESTINADO AO PROJETO DO GRUPO VIVER BEM DO NASF ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002417 | 10/06/2022 | 5905.23 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3886 QSF0328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10332022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002418 | 10/06/2022 | 13441.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 QSD9458QSI5F53QFP0446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10332022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002419 | 10/06/2022 | 9938.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10342022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2022 | 0.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2022 | 66419.39 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2022 | 3854.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000913-89.2008.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2022 | 4796.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA DEBITADO NA CC N° 5.313-9 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000913-89.2008.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 19.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2022 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 31.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2022 | 481.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. MARIA LUCIA GONCALVES DA SILVA DEBITADO NA CC N° 8.561-8 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000132-96.2010.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2022 | 448.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. MARIA LUCIA GONCALVES DA SILVA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000132-96.2010.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.547-4 DEBITADO EM 03.05.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N° 1032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002405 | 10/06/2022 | 2230.44 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICODO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2022 | 840.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSE7758 E 07 NO ONIBUS DE PLACA NPX 3341 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 8912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002413 | 10/06/2022 | 22584.69 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEO PARA VEICULOS DE PLACA NPX 3341 QSE7758 OGF4630 OGC9806 MPX2761 OGC4959 E QFE7A11. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N° 10262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002414 | 10/06/2022 | 681.75 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO OFH4996 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 26.249-8 DEBITADO EM 13.05.2022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2022 | 200.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2022 | 360.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA MOT 3882 E 06 NO VEICULO QFV 9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 8892022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2022 | 875.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRESTACAO EM 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002416 | 10/06/2022 | 4275.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO RESPONSAVEL PELA LOCOMOCAO DAS EQUIPES E USUARIOS DO SUAS PARA O ACESSO E PRESTACAO DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS. NOTA FISCAL N° 101362022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADA PARA PESSOA QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2022 | 166.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA QUE FAZEM PARTE DO ALUGUEL SOCIAL DEVIDO SUA CASA ESTAREM INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2022 | 8702.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2022 | 2246.54 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2022 | 53830.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/06/2022 | 1635.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/06/2022 | 13894.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2022 | 9738.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVO E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/06/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2022 | 360.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 03 BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/06/2022 | 29953.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE FINANCAS ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA CULTURA TRANSPORTE ESPORTE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002435 | 13/06/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2022 | 1577.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/06/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2022 | 539.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2022 | 34323.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2022 | 13131.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2022 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E JUNTA HOMOCINETICA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE.NOTA FISCAL DE N° 1828292022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/06/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/06/2022 | 520.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/06/2022 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/06/2022 | 720.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/06/2022 | 1250.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADA A GOITI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/06/2022 | 680.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA EM INOX DE BAIXO RELEVO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2022 | 123.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA E CONSTRUCAO DE CISTERNAS ZONA RURAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2022 | 5754.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 40 CAMISAS COM SUBLIMACAO CRACHAS FAIXAS DE LONA E LONA EM ACABAMENTO DIGITAL NOTA FISCAL DE N° 382022. DESTINADO A PRODUCAO DA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2022 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSSORA EPSON COM RAPERO NOS SISTEMAS DE TINTA E KIT DE LIMPEZA REVISAO DAS ENGRENAGENS TRADICIONAIS. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2022 | 2800.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DEMONTAGEM DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9438 E RECUPERACAO DE AMORTECEDOR E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO DE PLACA QSD9508 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002472 | 14/06/2022 | 14830.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26472062022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002473 | 14/06/2022 | 4471.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATECAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26472052022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002474 | 14/06/2022 | 6071.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATECAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26472042022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002475 | 14/06/2022 | 14830.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26472052022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002476 | 14/06/2022 | 2735.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26472032022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002485 | 14/06/2022 | 24685.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NOTA FISCAL DE N° 162022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2022 | 1855.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOES ENCADERNACOES FAIXAS EM LONA E CONFECCAO DE CAMISAS. NOTA FISCAL DE N° 412022. PORTARIA 851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/06/2022 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR COM REPARO DE PLACA MAE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2022 | 114.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/06/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/06/2022 | 900.00 | 00008246082400 | JOSE AILTON CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO VALOR DE 30000 REAIS VEICULO PROPRIO FIATESTRADA FIRE PLACA KHT 9733PB TRANSPORTANDO MERENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/06/2022 | 400.00 | 00002628949474 | GILVAN VENANCIO DE ARAÚJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DMANUTENCAO DE DOIS MICROONDAS SENDO 01 DO CRAS E 01 DO SCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002468 | 14/06/2022 | 18550.00 | 45877042000143 | GABRIELA LIMA DA SILVA TAVARES 07382517470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANCADAS ESCRIVANINHA E NICHOS EM MADEIRA DESTINADO AO CRAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/06/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2022 | 800.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSAO DE LONA PARA BACKDROP E IMPRESSAO DE LONA COM ILHOIS DESTINADO AO CASAMENTO COMUNTARIO. NOTA 402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2022 | 1550.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNERAL DE JOSE GALDENCIO SOARES DE CRUZ RESPONSAVEL FABIANA SILVA CRUZ. CONFORME NOTA FISCAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2022 | 1550.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNERAL DE LUCIANO VICENTE FERREIRA RESPONSAVEL RENAN DANTAS LEAL. CONFORME NOTA FISCAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2022 | 1550.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNERAL DE FLAVIO LEITE DA SILVA RESPONSAVEL FERNANDO MANGUEIRA DA ROCHA . CONFORME NOTA FISCAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2022 | 1550.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUNERAL DE JOAO HERCULANONFERREIRA RESPONSAVEL ALDAIR DOS SANTOS FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2022 | 200.00 | 00038169525420 | JOSE GALDENCIO SOARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2022 | 200.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2022 | 250.00 | 00098070274468 | SEVERINA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003058465408 | JOSEFA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007826101450 | FABIANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007021732406 | FABIANA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006714300417 | JAILSON MANGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2022 | 200.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2022 | 250.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009100019445 | MARCIANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/06/2022 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/06/2022 | 100.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/06/2022 | 200.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/06/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198 DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002483 | 15/06/2022 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 MANUTENCAO DATA SHOW RECUPERACAO PLACA CONTROLADO E FONTE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2022 | 2500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLU 0J26 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/06/2022 | 2500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLU 1B58 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/06/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2022 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RM ENCEFALO ANESTESIA REALIZADO EM LUCAS BERNARDO DA SILVA. NOTA FISCAL N° 67332022. PORTARIA 8512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2022 | 182.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2022 | 720.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINTILOGRAFIA RENAL DTPA ANESTESIA REALIZADO EM RAVI ANDRE DIAS. NOTA FISCAL N° 67312022. PORTARIA 8512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2022 | 83.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2022 | 179.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2022 | 850.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 4 PINOS 5 BUCHAS 4 BASES E 4 TRAVAS EM VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2022 | 420.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOOLDAS DAS GRADES DOS TRATORES DE PLACAS TRA 0001 E TRA0002 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/06/2022 | 1000.00 | 41759803000101 | IAPONIRA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO DE CACAMBA. NOTA FISCAL DE N°112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/06/2022 | 1114.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CURATIVOS DE PACIENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 237022022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2022 | 1260.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM MAIO DE 2022. NOTA FISCAL N° 9892022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2022 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE EXT. PQS 04KG - UNIDR5000 - E01-UNID. –RECARGA DE EXT. CO² 06KG – UNIDR9000. NOTA FISCAL N° 22612022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2022 | 1390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2022 | 520.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2022 | 440.00 | 00002316469418 | JOSE LEONIDAS PRAZERES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2022 | 7980.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. EQUIPE COMPOSTA POR 30 PESSOAS NO VALOR DE 13300 CADA DIARIA POR PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002521 | 20/06/2022 | 66100.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 1 UM PAVILHAO MEDINDO 10x20 E GRADES DISCIPLINADORAS PARA O EVENTO FORRO DO PADI REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB DE ACORDO COM ADESAO A REGISTRO DE PRECO N. AD000012022 E CONTRATO N. 000632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002523 | 20/06/2022 | 26005.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 1 UM TABLADO COBERTO SOM TENDAS E PORTICO PARA O EVENTO FORRO DO PADI REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA -PB DE ACORDO COM ADESAO A REGISTRO DE PRECO N. AD000022022 E O CONTRATO N. 000642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2022 | 2220.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 15.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2022 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002522 | 20/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 17.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008207109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBar Internet NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 14.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Gefin NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2022 | 6118.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00011327932466 | JONAS SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO COM A BANDA JONAS VAQUEIRO PARA O EVENTO DA INAUGURACAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO REALIZADO EM 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2022 | 114.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2022 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2022 | 1141.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2022 | 400.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO ARRAIA INTEGRADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N 9262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002544 | 22/06/2022 | 12000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW DO CANTOR FABIANO GUIMARAES NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO EM SERRA REDONDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00011327932466 | JONAS SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA JONAS VAQUEIRO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO O FORRO DO PADI A REALIZAR-SE DIA 24 DE JUNHO DE 2022 SUA APRESENTACAO MuSICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA SUAVE VENENO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROIEOR DA CIDADE QUE ESTAO SENDO REALIZADOS O FORRO DO PADI APRESENTACAO MuSICAL SERA REALIZADA DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2022 | 4000.00 | 46231491000182 | ROMEU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ROMEU ROMARIO CONFORME PROCESSO INEXIGILIDADE 0082022 PARA O EVENTO FORRO DO PADI DANDO CONTINUIDADE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. SHOW MuSICAL DA BANDA ACONTECERA DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2022 | 25856.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2022 | 520.00 | 00002785807421 | CELIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BISIDORO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2022 | 520.00 | 00002522818457 | JOSÉ MILTON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ISIDORO DURANTE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2022 | 520.00 | 00071715383460 | EZEQUIEL ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ISIDORO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊSA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2022 | 520.00 | 00070133919480 | RICARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ISIDORO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊSA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2022 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2022 | 1799.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2022 | 1800.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00222022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2022 | 3002.00 | 03615988000191 | GENILSON PEREIRA DA SILVA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOCES DESTINADO AO EVENTO JUNINO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS GRUPO FELIZ IDADE E PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA . CONFORME NOTA FISCAL DE N° 57292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSPE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2022 | 1260.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM MAIO DE 2022. NOTA FISCAL N° 9892022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2022 | 532.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPRINTER PLACA QSI5F53. CONFORME NOTA FISCAL N° 170532022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2022 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS INJECAO EM VEICULO SPRINTER PLACA QSI5F53 DA SECRETARIA DA SAuDE. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2022 | 1560.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA ESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 30312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2022 | 2000.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA PAROQUIA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO NOVENARIO RELATIVO AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NOITE DEDICADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002553 | 27/06/2022 | 3000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO MUSICAL PINGO SANFONEIRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 25 DE JUNHO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002558 | 27/06/2022 | 25000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES EM PRACA PuBLICA NOS DIAS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO PEDRO EM 29 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002559 | 27/06/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE SERRA REDONDA DIA 28 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002560 | 27/06/2022 | 15000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA 07186476457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA GÊGE BISMARCK NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO PEDRO A REALIZAR-SE DIA 28 DE JUNHO COM DURACAO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2022 | 4188.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PARCELAMENTO DO PGFN JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2022 | 48000.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2022 | 1631.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. LINDALVA SOARES BARBOSA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000514-55.2011.8.15.0201 DEBITADO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 20.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2022 | 24595.53 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2022 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2022 | 106.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2022 | 34254.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2022 | 7202.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2022 | 80.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2022 | 66648.87 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2022 | 52993.58 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2022 | 170021.27 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2022 | 27919.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2022 | 1550.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO A REALIZAR-SE DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2022 | 1050.00 | 00007213613405 | MOISES SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DJ DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO A REALIZAR-SE DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2022 | 34728.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2022 | 5812.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2022 | 9463.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2022 | 44647.73 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2022 | 33265.70 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2022 | 33906.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2022 | 5580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2022 | 21108.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2022 | 24168.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2022 | 34926.66 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2022 | 3360.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2022 | 4779.16 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2022 | 11803.07 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM MARIA DA CONCEICAO DIONISIO DA SILVA. NOTA FISCAL N° 3762022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2022 | 5173.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2022 | 7878.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2022 | 3002.00 | 03615988000191 | GENILSON PEREIRA DA SILVA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOCES DESTINADO AO EVENTO JUNINO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 57282022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2022 | 875.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2022 | 200.00 | 00016740137447 | CAMILA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2022 | 702.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE LCONA E CAMISA EM MALHA DE IDENTIFICACAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2022 | 1400.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. PORTRAIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2022 | 122.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DE CISTERNAS DOMICILIAR CONVÊNIO 9223692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2022 | 1892.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A INCENTIVACAO E REALIZACAO DE TORNEIOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2022 | 350.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°10172712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002622 | 30/06/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 10265382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2022 | 175.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2022 | 1592.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2022 | 5519.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. RENATO NEGREIROS DA ROCHA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000277-84.2012.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2022 | 211.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/07/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0002662 | 04/07/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002664 | 04/07/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002659 | 04/07/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002665 | 04/07/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO DINHO LIMA PARA O ARRIA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008246082400 | JOSE AILTON CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS 01 DIARIA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHT 9733 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00005908418404 | HILDEBRANDO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PORTADOR DO CRMV- 12 N° 0338 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002653 | 04/07/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/07/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/07/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/07/2022 | 640.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIOA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/07/2022 | 360.00 | 00070948403497 | JOSE MARCELO MARCIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002703 | 04/07/2022 | 3247.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 5212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRTO CIVIL JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NOS EVENTOS DO FORRO DO PADI DE 20 A 27 DE JUNHO RELATIVO AS FESTIVIDADES DO PADREIRO SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/07/2022 | 2800.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO NATHAN VINICIUS E BANDA PARA O EVENTO DA FESTA DO FORRO DO PADI REALIZADO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SCONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO ESQUEMA DE LUXO PARA O EVENTO DA FESTA DO FORRO DO PADI REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO DINHO LIMA PARA O EVENTO DA FESTA DE SAMTO ANTONIO REALIZADO EM 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA O FORRO DO PADI REALIZADO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO CARLINHOS DANTAS PARA O FORRO DO PADI REALIZADO EM 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/07/2022 | 400.00 | 00006961329403 | JOSE FERREIRA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS DA BANDA FORRO DA PEGACAO PARA O EVENTO DA FESTA DO FORRO DO PADI REALIZADO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/07/2022 | 2700.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DO FORRO DO PADI DURANTE 7 DIAS EQUIPE COMPOSTA POR 03 PESSOAS SENDO 9000 REAIS CADA DIARIA DE PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002666 | 04/07/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/07/2022 | 500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002657 | 04/07/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002660 | 04/07/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/07/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/07/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/07/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002700 | 04/07/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/07/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/07/2022 | 400.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO PARA A FESTA DO DIA DAS MAES PARA O GRUPO FELIZ IDADE REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/07/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/07/2022 | 200.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2022 | 750.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SLOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES PARA O EVENTO JUNINO ARRAIA DO CRIANCA FELIZ E CENTRO DE COVIVENCIA E FORTALEC IMENTO DE VINCULOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/07/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/07/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2022 | 797.62 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES RRALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2022 | 450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 45 EXAMES DE CITOPATOLOGICO CONFORME CRITERIO DO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3722022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002711 | 05/07/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO JUNINA NOS ESPACOS DAS FESTIVIDADES DO FORRO DO PADI E TRADICIONAL FESTA SAO PEDRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2022 | 8000.00 | 24594391000188 | NOVO HORIZONTE SERVIÇO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00002402502738 | ROSILDA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 250 LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO FORRO DO PADI E TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO PADROEIRO REALIZADO DIA 20 A 29 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2022 | 920.00 | 00009186076710 | JANILSON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO PINGA DURANTE 23 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00011001494490 | CARLOS BRUNO CASSIANO DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 15 DIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2022 | 800.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2022 | 800.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2022 | 400.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2022 | 320.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/07/2022 | 470.00 | 00011904007406 | JOSÉ LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 02 MOUROES DE MADEIRA PARA O MATADOURO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/07/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2022 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/07/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/07/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 9882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/07/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/07/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/07/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 11052022 A 11062022 CONFORME FATURA N 158062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 11052022 A 11062022 CONFORME FATURA N 158082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERSTACAO DE SERVICO EM CUMPRIMENTO DE EC 1132021 E SUAS ALTERACOES PARCELAMENTO JUNTO A RFB E PGFN EM 240 MESES RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA PARCELAMENTO DE DIVERGENCIAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002829 | 06/07/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002830 | 06/07/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002864 | 06/07/2022 | 1685.04 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA A ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2022 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 11052022 A 11062022 CONFORME FATURA N15807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/07/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/07/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/07/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/07/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/07/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/07/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/07/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/07/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/07/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/07/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/07/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/07/2022 | 960.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/07/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/07/2022 | 960.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/07/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/07/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/07/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/07/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/07/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/07/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/07/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/07/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/07/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00008626016492 | RENNER DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMEPZA DE ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO TORRES DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/07/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/07/2022 | 960.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/07/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/07/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/07/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/07/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/07/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/07/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2022 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2022 | 369.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 11052022 A 11062022 CONFORME FATURA N 158112022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2022 | 333.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 11052022 A 11062022 CONFORME FATURA N 158122022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002861 | 06/07/2022 | 2500.05 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 282022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2022 | 2800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS GARRAFAS BANDEIROLAS DESTINADOS AO FORRO DO PADI REALIZADO EM SERRA REDONDA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 314932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO ARRAIA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002816 | 06/07/2022 | 39160.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 1 PALCO ILUMINACAO CENICA PAINES DE LED SOM GERADOR CAMIRINHS E GRID PARA REALIZACAO DO SAO PEDRO DE SERRA REDONDA DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2022 | 680.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002824 | 06/07/2022 | 31792.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 105172022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 11052022 A 11062022 CONFORME FATURA N 15810. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002859 | 06/07/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA qsf0328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOTA FISCAL N°41642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002860 | 06/07/2022 | 34045.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 456722022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002863 | 06/07/2022 | 3500.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 272022. PORTARIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/07/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2022 | 438.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENT OXISANITIZACAO REVISAO FLEX. NOTA FISCAL N° 29652022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2022 | 192.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA VEICULO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL DE N° 1062132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL KYOCERA COM FRANQUIA DE 5.000 MIL PAGINAS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. PERIODO DE 11052022 A 11062022. FATURA 15809. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2022 | 150.00 | 00017198376436 | JONATHAN FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE SDESTE MUNICIPI DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE SDESTE MUNICIPI DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002862 | 06/07/2022 | 1300.04 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOTA FISCAL DE N° 252022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/07/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISC DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002846 | 07/07/2022 | 6506.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 MOT3882 QFV9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/07/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/07/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | 51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/07/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver as atividades de Aprimoramento da Gestao do Suas - IGD/SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/07/2022 | 522.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NAS PALESTRAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL E EM DIAS DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002841 | 07/07/2022 | 4824.57 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3886 E QSF0328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10382022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002842 | 07/07/2022 | 9523.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 E RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10392022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002843 | 07/07/2022 | 9707.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QSD9458QSI5F53 QFP0446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10402022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2022 | 600.00 | 17638051000146 | STUDIO LM FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFIA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO PEDRO DIAS 28 E 29 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002845 | 07/07/2022 | 30108.99 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 0001 CAR0001TRA0002 BOM0001 PCC0001 E MOT002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2022 | 570.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 15 KITS DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUY CARNEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002844 | 07/07/2022 | 4669.32 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG0495. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002839 | 07/07/2022 | 1400.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MONITORES PARA DESTINAO PARA O SETOR DE LICITACOES E A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/07/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/07/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE REPORTAGENS ENVOLVENDO FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002833 | 07/07/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002847 | 07/07/2022 | 1769.73 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2022 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A DIARIO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2022 | 2545.20 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.54520 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10 DE JULHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 08001569-56.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/07/2022 | 5938.80 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV EM TRES PARCELAS IGUAL DE 1.97960 QUE SERAO QUITADA A PRIMEIRA ATE 10 DE JULHO A SEGUNDA ATE DIA 10 DE AGOSTO E A TERCEIRA ATE DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 08001569-56.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/07/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/07/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 04.07.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/07/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/07/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/07/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 01.07.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/07/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/07/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/07/2022 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/07/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 07.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/07/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/07/2022 | 600.00 | 00004855018481 | ALEXANDRE DE JESUS DA SILVA GOMES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2022 | 640.00 | 00004661904419 | JOACI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE SERVENTE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2022 | 800.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/07/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/07/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002877 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00001827299746 | CLAUDECI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA E CENOURA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N° 9000462862022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002878 | 08/07/2022 | 2212.00 | 00001827299746 | CLAUDECI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE E BATAT DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000462952022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002879 | 08/07/2022 | 1110.00 | 00002525423470 | JOSE COELHO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATE E PIMENTAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000463082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002880 | 08/07/2022 | 1037.50 | 00017292991483 | JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA INGLESA E REPOLHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000462732022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002881 | 08/07/2022 | 1294.25 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBLO COENTRO ALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000463402022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2022 | 750.00 | 00002642421490 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DOADOS PELO PROGRAMA ESTADUAC DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/07/2022 | 1800.00 | 41107112000123 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DA TRANSMISSAO DA PA MECANICA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2022 | 1400.00 | 41107112000123 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO CILINDRO DO H DA CACAMBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/07/2022 | 1300.00 | 41107112000123 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE REPARO EM CILINDRO DA MOTO NIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2022 | 1000.16 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DO FORRO DO PADI E AS FESTIVIDADES DA TRADIDICONAL FESTA DE SAO PEDRO EM SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2022 | 14800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 66 UNIDADES SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N 207862022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002888 | 08/07/2022 | 15070.33 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 3702022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE GEOVANA SIOLVA DE SOUZA. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2022 | 280.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2022 | 489.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2022 | 232.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2022 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/07/2022 | 250.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010016800494 | LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011683548469 | DAIANA PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2022 | 200.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012970339498 | ANA KAROLAYNE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/07/2022 | 200.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003562438427 | BERNARDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2022 | 80.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011668219433 | MANOEL PEDRO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/07/2022 | 80.00 | 00013780606445 | LEONARDO FELIPE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/07/2022 | 330.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA MOT 3882 E 06 NO VEICULO QFV 9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 11042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/07/2022 | 1480.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS 06 EM CARRO DE PLACA RLU 0J26 06 RLU 1B56 06 EM QSE 3886 05 EM QSD 9458 06 EM QFP 0446 05 EM QSJ 7146 04 EM QSI 5 F53 06 EM QSF 0328. AMBOS DA FROTA CARROS DA SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 11022022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2022 | 320.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA CAR 0001E 02 NO DE PLACA MOT 0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 11062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2022 | 600.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFE7758 02 NO DE PLACA OGC4630 02 NO DE PLACA NPX 2761 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2022 | 560.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 28 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2022 | 800.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2022 | 640.00 | 00077792726720 | JOSE ADEVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2022 | 280.00 | 00067577903434 | ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/07/2022 | 420.00 | 00067579221420 | JOSÉ ANTONIO SOARES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARROS 04 EM VEICULO DE PLACA QSF 2993 01 OGG0495 E 02 NQI 7562. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002946 | 11/07/2022 | 15448.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA GROSSA PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCAMENTO.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2022 | 2702.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPARO E MANUTENCAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 103532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2022 | 5763.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3 EM 07.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2022 | 5880.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2022 | 66796.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2022 | 21.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.307-7 EM 08.07.2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2022 | 550.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2022 | 198.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/07/2022 | 14.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008308568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/07/2022 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2022 | 1798.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A DIARIO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES PUBLICACAO DE PPODE COLOCAR ATO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECO 0012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2022 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2022 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2022 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/07/2022 | 80.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2022 | 7159.93 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. NOTA FISCAL N° 452812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00008338771430 | TIAGO VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM DURANTE 04 DIAS NP VALOR DE 500 REAIS PAR AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO REALIZADO NO CONJUNTO MARIZ II REALIZADOS DIAS 10 11 12 E 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00008338771430 | TIAGO VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO RD SHOW DURANTE 03 DIAS NO VALOR DE 350 REAIS NAS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ II NESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 11 12 E 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/07/2022 | 90.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2022 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/07/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2022 | 162.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2022 | 2096.42 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRATAMENTO EM PACIENTES COM GLAUCOMA. NOTS AIFCAL N° 892022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2022 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NAS PACIENTES LUCIENE FELICIANO DE MELO E RAQUEL LIMA SANTANA. NOTA FISCAL 4232022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2022 | 1040.00 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS COMPRERENDIDOS ENTRE MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2022 | 770.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE UM DATASHOW REPARO NA PLACA CONTROLADORA E SISTEMA E FONTE. NOTA FISCAL N° 1472022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2022 | 770.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS. NOTA FISCAL N° 1482022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002968 | 12/07/2022 | 13454.81 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N 3742022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002977 | 12/07/2022 | 1350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ATENCAO BASI8CA MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002978 | 12/07/2022 | 1676.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2022 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002974 | 12/07/2022 | 4400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO AO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002975 | 12/07/2022 | 4400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SCFV DA ACAO SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002976 | 12/07/2022 | 4400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DO AUXILIO BRASIL PARA ABASTECIMENTO DE DO SISTEMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2022 | 150.00 | 00018655704784 | GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005355681425 | ROSALIA DOS SANTOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011840936444 | MAYARA DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2022 | 73.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002980 | 13/07/2022 | 8000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2022 | 3650.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PSF TORRES CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM INSTALACAO DE UM COMPRESSOR DEFLETOR CAIXA DE ESGOTO SERINGA COM 02 TERMINAIS TERMINAL BORDEM VALVULA DESPRAY VALVULA REGULADORA DE AR SUGADOR PEDAL DESPARADOR DE DETRITOS TERMINAL DO SUGADOR 45 MT DE MANGUEIRA TRIPLICE 08 METROS DE MANGUEIRA DUPLA 15MT DE MANGUEIRA DE SUGADOR MANGUEIRA DE 14 E 02 CONEXOES TIPO 01 CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DOS ROLAMENTOS 01 FESMED C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002971 | 13/07/2022 | 3600.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 225 REFEICOES DO TIPO JANTAR NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/07/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002973 | 13/07/2022 | 13221.58 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO DESTINADO AOS VEISUCLOS DE PLACA OGF 4630 NPX3341 OGC9806 NPX2761 QSE7758 E QFE7A11. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002979 | 13/07/2022 | 1600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002996 | 14/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/07/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/07/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/07/2022 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO DE ESTUDO URODINAMICCO COMPLETO PRESTADO NA PACIENTE VERA LUCIA ALEXANDRE DA COSTA. NOTA FISCAL DE N°802022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/07/2022 | 1120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 972022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/07/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA NA JOVEM JAMILE DA SILVA NASCIMENTO. NOTA FISCAL DE N° 122022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/07/2022 | 2850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO. NOTA FISCAL DE N° 1962022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/07/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE COM CINTOLOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE LUCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES. NOTA FISCAL DE N° 79372022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/07/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DA CONCEICAO DIONISIO DA SILVA. NOTA FISCAL DE N° 79412022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/07/2022 | 400.00 | 17475268000182 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS MARINHO - ME (BARUMAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA DOIS PROFISSIONAIS DA SAuDE MUNICIPAL LUIZ CARLOS BARBOZA E MARCELO LIRA QUE IRAO FICAR HOSPEDADOS NO ISRAEL FLAT DE 19 DE JULHO A 21 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. NOTA FISCAL N° 10006242022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/07/2022 | 1550.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICA DE DECORACAO JUNINA PARA O FORRO DO PADI REALIZADO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/07/2022 | 5000.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. DO ASSENTAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO VERDE DISTRIBUIDOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003002 | 14/07/2022 | 4400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO AO CRAS. NOTA FISCAL N° 1762. PORTARIA 751. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/07/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/07/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/07/2022 | 1840.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA CAPAITANDO OS TECNICOS E OPERACIONALIZADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 03 DIAS DIAS 11 12 E 13 DE JULHO DE 2022. PORTARIA 751. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/07/2022 | 530.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA EMPAER DE PLACA NQH 3927. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/07/2022 | 1820.30 | 00079992846453 | EDLEUZA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1.82030 REFERENTE AOS CREDITOS TRABALHISTAS DO SENHOR FALECIDO JAILTON FERREIRA DE MOURA PARA SEREM PAGOS A SUA ESPOSA EDLEUZA RODRIGUES DA SILVA. CONFORME PROCESSO DE N° 0800858-51.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/07/2022 | 2803.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/07/2022 | 113.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/07/2022 | 355.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF 7847. REGULARIZACAO DO VEICULO PARA PARTICIPACAO EM LEILAO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQE8477. REGULARIZACAO DO VEICULO PARA PARTICIPACAO EM LEILAO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFP0436. REGULARIZACAO DO VEICULO PARA PARTICIPACAO EM LEILAO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2022 | 14.00 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIQA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENO DE UMA FIRMA DE FRANCISCO BERNARDO JUNIOR CONFORME SELO DIGITAL DO TJPB N° ANE69003-600W. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 11.042-6 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 11062022 A 11072022 CONFORME FATURA N 158592022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/07/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198 DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/07/2022 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT 1B24 PB. DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/07/2022 | 4200.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO I DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 11062022 A 11072022 CONFORME FATURA N 158602022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/07/2022 | 8400.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL N° 161942022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/07/2022 | 1280.00 | 00016696008403 | VANILSON ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO TABOCAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/07/2022 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 11062022 A 11072022 CONFORME FATURA N 158542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 11062022 A 11072022 CONFORME FATURA N 158562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 11062022 A 11072022 CONFORME FATURA N 158552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 11062022 A 11072022 CONFORME FATURA N 158582022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003028 | 18/07/2022 | 34045.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 466202022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003031 | 18/07/2022 | 230.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486602022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003033 | 18/07/2022 | 2539.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 226486622022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003034 | 18/07/2022 | 5152.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486652022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003035 | 18/07/2022 | 8262.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486442022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003036 | 18/07/2022 | 42.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486562022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003037 | 18/07/2022 | 876.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486552022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003038 | 18/07/2022 | 1744.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486542022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003039 | 18/07/2022 | 1252.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486592022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003040 | 18/07/2022 | 4685.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26486612022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/07/2022 | 6000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA ASATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°161932022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/07/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUCIONAL KYOCERA COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADA AO BOLSA FAMILIA PERIODO DE 11062022 A 11072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/07/2022 | 7047.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/07/2022 | 1654.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25.057-0 DEBITADO EM 15.06.2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/07/2022 | 100.00 | 00014263802756 | ANA MARIA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2022 | 19.21 | 34028316373724 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE SOLCITACAO PARA SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL DE PARTICIPANTE DOS GRUPOS DE ASSISTENCIA DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/07/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ECOCARDIOGRAMA RX TORAX PA PERFIL. US ABDOME TOTAL REALIZADOS EM JUDAS TADEU ANDRADE MACHADO. NOTA FISCAL N° 81842022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003049 | 19/07/2022 | 31796.89 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 467232022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/07/2022 | 3770.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2022 | 30724.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/07/2022 | 13494.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2022 | 900.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSA MOCHILA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. PORTARIA N°840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/07/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 12.547-4 DEBITADO EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/07/2022 | 183.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA DEBITADO NA CC N° 4.350-8 EM 10.06.2022 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000913-89.2008.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/07/2022 | 28.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. RENATO NEGREIROS DA ROCHA DEBITADO NA CC N° 5.313-9 EM 08.06.2022 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000277-84.2012.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/07/2022 | 235.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. RENATO NEGREIROS DA ROCHA DEBITADO NA CC N° 8.561-8 EM 17.06.2022 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000277-84.2012.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/07/2022 | 29152.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE CULTURA AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/07/2022 | 1280.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/07/2022 | 2190.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETES E SCRUB PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/07/2022 | 66641.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/07/2022 | 11377.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/07/2022 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 11.042-6 EM 20.05.2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2022 | 112.00 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 08 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS CONFORME SELO DIGITAL DO TJPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/07/2022 | 9774.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM SEVERINO BATISTA DA SILVA. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS CVOM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA QFP0436 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DDE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA QFF7847 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2022 | 151.76 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA QFF7847 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2022 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/07/2022 | 200.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/07/2022 | 100.00 | 00038989590400 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/07/2022 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010606072470 | CARLOS DINIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2022 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FREIOS EM VEICULO DE PLACA QSI5F53 DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2022 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS SERVICO DE MANUTENCAO DE FREIOS EM VEICULO DE PLACA QSI5F53 DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2022 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO DE PLACA QSI5F53 DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2022 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTILHA E DISCO DE FREIO PARA VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2022 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO DE PLACA QSI5F3 DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/07/2022 | 19582.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/07/2022 | 7362.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/07/2022 | 128.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/07/2022 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/07/2022 | 1474.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/07/2022 | 927.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA MERCORSUL E VISTORIA DE ONIBUS OS ONIBUS COM RESPECTIVA PLACAS NPX2761 QSE7758 OGC9806. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003101 | 22/07/2022 | 4104.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR RUY CARNEIRO. NOTA FISCAL N° 9082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003102 | 22/07/2022 | 4609.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR EDUARDO MEDEIROS. NOTA FISCAL N° 9092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003103 | 22/07/2022 | 5661.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR PEDRO CALIXTO E O GRUPO ESCOLAR OLINTO GONCALVES DA ROCHA. NOTA FISCAL N° 9102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003104 | 22/07/2022 | 7742.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO BERNARDO MARINHO E ANTONIO BENTO DA SILVA DA ZONA RURAL . NOTA FISCAL N° 9122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/07/2022 | 25164.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T pb 20220463885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTIAO RUFINO DOS SANTOS. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003105 | 22/07/2022 | 8086.90 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DO SITIO JUCA E SITIO QUEIMADAS. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003106 | 22/07/2022 | 9858.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TORRES. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003107 | 22/07/2022 | 9968.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ATENCAO BASICA MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/07/2022 | 1407.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/07/2022 | 3292.30 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/07/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/07/2022 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2022 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/07/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/07/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/07/2022 | 150.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/07/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/07/2022 | 200.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003109 | 25/07/2022 | 20696.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DE DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 105902022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2022 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2022 | 1102.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPARO E MANUTENCAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°103962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/07/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/07/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL N°10174742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/07/2022 | 560.00 | 00002391268408 | SEVERINO MARCIONILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ESCUTA AO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/07/2022 | 560.00 | 00007106727482 | ANTONIO DE PAIVA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ESCUTA AO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/07/2022 | 1200.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00272022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/07/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2022 | 106.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2022 | 100.00 | 00098285866734 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007490760461 | TATIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTOS. CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2022 | 5173.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2022 | 7878.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE4 MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003090520419 | WALDICK FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/07/2022 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/07/2022 | 150.00 | 00087313715404 | VERA LUCIA B. DE MACELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/07/2022 | 150.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003221 | 28/07/2022 | 9000.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2022 | 35413.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2022 | 7912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/07/2022 | 520.00 | 00050727079468 | ADEMIR EUSTÁQUIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/07/2022 | 320.00 | 00012863660462 | ISAQUIEL DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2022 | 33975.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/07/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/07/2022 | 7202.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/07/2022 | 51.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2022 | 54991.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2022 | 175421.91 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/07/2022 | 27919.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/07/2022 | 66915.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003220 | 28/07/2022 | 25000.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2022 | 24077.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/07/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2022 | 21673.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2022 | 24018.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2022 | 33122.24 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/07/2022 | 8726.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2022 | 48415.73 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2022 | 29546.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/07/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/07/2022 | 93238.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/07/2022 | 5817.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2022 | 10847.10 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2022 | 10231.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/07/2022 | 250.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE UM CARRO MODELO SPIN DE PLACA QSJ 7146. DE MASSARANDUBA PARA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/07/2022 | 250.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE UM CARRO DE MASSARANDUBA A CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/07/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2022 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENEGERIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/07/2022 | 2550.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10001072022. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/07/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2022 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2022 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003230 | 29/07/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 2265662022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003231 | 29/07/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO PARA AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE.NOTA FISCAL N° 2265652022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003236 | 29/07/2022 | 135000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL TENDO COMO FONTE DE RECURSO O APURADO COM O LEILAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E UMA CONTRA PARTIDA DE RECURSOS PROPRIOS. NOTA FISCAL N° 2265512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003237 | 29/07/2022 | 55000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 2265672022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003238 | 29/07/2022 | 12000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 2265672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2022 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2022 | 8253.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA A DISEO DESTINADO A ASSISTÊNCIA EM SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 16492022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2022 | 4307.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA A DISEO DESTINADO A ASSISTÊNCIA EM SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 16492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003219 | 29/07/2022 | 25003.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003239 | 29/07/2022 | 23001.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM M AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOTA FISCAL DE N° 58202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2022 | 5938.80 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 5.93880 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 1.97960 REAIS A PRIMEIRA A SER QUITADA ATE 30 DE JULHO A SEGUNDA ATE DIA 30 DE AGOSTO E A TERCEIRA ATE DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N°0800718-17.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2022 | 2545.20 | 00002214657401 | JOSELMA VILMA MORAES FERREIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.54520 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 30 DE JULHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N°0800718-17.2021.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2022 | 1034.45 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 1.03445 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 30 DE JULHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800010-30.30.2022.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2022 | 2413.72 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV EM DUAS PARCELAS IGUAL DE 1.20686 QUE SERAO QUITADA A PRIMEIRA ATE 30 DE JULHO A SEGUNDA ATE DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800010-30.2022.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003242 | 29/07/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 10273302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2022 | 1607.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2022 | 21.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2022 | 212.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2022 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003232 | 29/07/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 2265702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003233 | 29/07/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 2265682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003234 | 29/07/2022 | 100000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N° 34782022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003235 | 29/07/2022 | 31000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SENDO ESSE VALOR CONTRA PARTIDA PARA A AQUISICAO. NOTA FISCAL N° 34782022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2022 | 880.00 | 00001620138417 | LEVY VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003218 | 29/07/2022 | 36812.14 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1° BOLETIM DE MEDICAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOB COLCHAO DE AREIA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008468945722 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003226 | 29/07/2022 | 103386.68 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS. NOTA FISCAL N° 3479. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003227 | 29/07/2022 | 27613.32 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS. NOTA FISCAL N° 3479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004408814474 | ROBERTO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL TARIFA DE AGUA E ESGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2022 | 200.00 | 00016740995761 | MARCICLEUDO DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010224586475 | INALDO HENRIQUE VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2022 | 150.00 | 00014939879410 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007254470447 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2022 | 200.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 29.825-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003254 | 01/08/2022 | 7021.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS SCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2022 | 2159.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DOS PELOTOES DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO E SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2022 | 2000.00 | 23034884000109 | MIRELLA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - ANJOS DO ASFALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMOCAO DOS VEICULOS 4 MOBIS E 01 AMBULANCIA. NOTA FISCAL DE N° 1392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2022 | 4149.90 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO ARCONDICIONADO E EVAPORADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003253 | 01/08/2022 | 15001.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003255 | 01/08/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2022 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR PARA CARRO DA EMPAER TRASEIRO FIAT SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOTA AFISCAL DE N ° 184571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2022 | 429.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRATAMENTO EM PACIENTES COM GLAUCOMA. NOTS AIFCAL N° 1012022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/08/2022 | 500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003277 | 03/08/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003278 | 03/08/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2022 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE HEMODIALISE RESIDENTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE MARCA VWFOX 1.6 DE PLACA OEV 8A75 PB ANO FAB. 2012 ANO MODELO 2013. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2022 | 560.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES. NOTA FISCAL DE N ° 55982022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2022 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/08/2022 | 1558.83 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PRODUTOS DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 73532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003272 | 03/08/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003275 | 03/08/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0003280 | 03/08/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003303 | 03/08/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2022 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2022 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2022 | 453.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 02.08.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2022 | 7.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/08/2022 | 53.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2022 | 26.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/08/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003273 | 03/08/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003276 | 03/08/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198 DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2022 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT 1B24 PB. DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2022 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2022 | 960.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 11742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00003219979726 | JOSE NILTON DE FARIAS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003283 | 03/08/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2022 | 960.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2022 | 400.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2022 | 600.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2022 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2022 | 250.00 | 00070134362403 | MARCIA GERLANE DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2022 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2022 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2022 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2022 | 150.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2022 | 200.00 | 00003610767464 | ADELIA CRISTINA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/08/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/08/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/08/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/08/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/08/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/08/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/08/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/08/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/08/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/08/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/08/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/08/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/08/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/08/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/08/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/08/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/08/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/08/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/08/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/08/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/08/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/08/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/08/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/08/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/08/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/08/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/08/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/08/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/08/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/08/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/08/2022 | 639.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ETIENIO XAVIER DA ROCHA DEBITADO NA CC N° 8.561-8 EM 03.08.2022 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000311-25.2013.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/08/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/08/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/08/2022 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INJECAO VEICULO SPIN DE PLACA QSI85F53. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°25372022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/08/2022 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO. PARA VEICULO ARGO DE PLACA QSI5F53. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/08/2022 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO. PARA VEICULO ARGO DE PLACA QSI5F53. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/08/2022 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS O TRASEIRO. PARA VEICULO ARGO DE PLACA QSI5F53. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/08/2022 | 7600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 152 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPREENSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA . CONFORME NOTA FISCAL DE N 4462022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003406 | 08/08/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/08/2022 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/08/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003408 | 08/08/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/08/2022 | 1040.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2022 | 2161.51 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003464 | 09/08/2022 | 14532.21 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF4630NPX3341OGC9806NPX2761QSE7758 E QFE7A11. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2022 | 1500.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/08/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003447 | 09/08/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/08/2022 | 109.00 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE EMOLUMENTO DE 02 CERTIDOES NEGATIVADAS E BUSCA DE IMOVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003460 | 09/08/2022 | 1360.46 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10492022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2022 | 2317.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOAO ALEXANDRE FERREIRA DEBITADO NA CC N° 8.551-0 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0001902-61.2009.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/08/2022 | 1631.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. LINDALVA SOARES BARBOSA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 EM 03.08.2022 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000514-55.2011.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/08/2022 | 1977.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ETIENIO XAVIER DA ROCHA DEBITADO NA CC N° 43.901-0 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0000311-25.2013.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2022 | 1440.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/08/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/08/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/08/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003458 | 09/08/2022 | 29960.87 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CAR 0001 MOT0001 TRA0002 TRA0001 BOM0001 PCC0001 MOT0002. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL N° 10512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003459 | 09/08/2022 | 10107.54 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 E OGG0495. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003461 | 09/08/2022 | 4376.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3886QSF0328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10542022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003462 | 09/08/2022 | 8186.75 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 E RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10552022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003463 | 09/08/2022 | 11133.25 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP0446QSJ7146 E QSI5F53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10532022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/08/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE FORMACAO TECNICA PARA EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO 1213 E 14 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/08/2022 | 1251.25 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREGISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE CANECAS PARA SEREM ENTREGUES NAA FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/08/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/08/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISC DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/08/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/08/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/08/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/08/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/08/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/08/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003465 | 09/08/2022 | 5841.55 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 MOT3882 QFV9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003305437413 | SEVERINA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2022 | 200.00 | 00001971058408 | ROSELIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2022 | 520.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N° 85852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2022 | 2565.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 45 ATENDIMENTOS DE REUMATOLOGIA NO VALOR DE 60 REAIS CADA. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2022 | 2700.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2022 | 1280.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO DE MATO DO SITIO QUEIMADAS E POCINHOS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2022 | 1440.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2022 | 720.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2022 | 440.00 | 00050727079468 | ADEMIR EUSTÁQUIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2022 | 840.00 | 00095268405420 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2022 | 860.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 43 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2022 | 320.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NOTA FISCAL N° 12852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2022 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EMLIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2022 | 671.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008465620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2022 | 67177.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2022 | 28.00 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMRECONHECIMENTO DE FIRMA DE FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2022 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2022 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO NESTE MUNICIPIO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008246082400 | JOSE AILTON CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 DIARIAS NO VALOR DE 30000 REAIS VEICULO PROPRIO FIATESTRADA FIRE PLACA KHT 9733PB TRANSPORTANDO MERENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/08/2022 | 1125.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS PARA COMPOR OS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL DE N° 0052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/08/2022 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS DEBITADO NA CC N° 5.313-9 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0800413-38.2018.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/08/2022 | 6021.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS DEBITADO NA CC N° 43901-0 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0800413-38.2018.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2022 | 1799.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS DEBITADO NA CC N° 8.561-8 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0800413-38.2018.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/08/2022 | 212.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. HOSANA PEREIRA SILVA DEBITADO NA CC N° 43901-0 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0001672-14.2012.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/08/2022 | 4796.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. HOSANA PEREIRA SILVA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0001672-14.2012.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. FABIO PEREIRA DA SILVA DEBITADO NA CC N° 4.263-3 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 0800518-15.2018.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2022 | 960.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003497 | 11/08/2022 | 14550.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA SAuDE REALIZADO DIA 04 E 05 DE AGOSTO COM ATENDIMENTO MEDICO DE VARIAS ESPECIALIDADES BEM COMO PAVILHAO E SALAS DE ATENDIMENTO CLIMATIZADA. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2022 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 211622022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003499 | 11/08/2022 | 7000.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NOTA FISCAL DE N° 182022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/08/2022 | 210.00 | 00002721682466 | JOÃO MARCELO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/08/2022 | 210.00 | 00095149775487 | CICERO GRACILIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/08/2022 | 210.00 | 00002601901446 | JOSENILDO GONCALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/08/2022 | 210.00 | 00008707419422 | JOSÉ MALHEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/08/2022 | 210.00 | 00070573947481 | WESLEY QUIRINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/08/2022 | 210.00 | 00070134261488 | GILMAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/08/2022 | 210.00 | 00001810725488 | WILLIAM LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/08/2022 | 210.00 | 00010990824470 | ISRAEL LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/08/2022 | 210.00 | 00010413476421 | JÔNATAS CAVALCANTE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/08/2022 | 210.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/08/2022 | 210.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/08/2022 | 210.00 | 00014349606416 | JOSÉ RENILDO RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/08/2022 | 210.00 | 00013781305457 | ARTHUR CARLOS DIAS QUIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/08/2022 | 210.00 | 00070474226417 | ERIVALDO MARTINS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/08/2022 | 210.00 | 00002812292440 | SEVERINO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NO EVENTO DIA DOS PAIS 2022 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ACAO SOCIAL. QUE SERA REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/08/2022 | 300.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO DINHO LIMA PARA O ARRAIA INTEGRADO DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/08/2022 | 420.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/08/2022 | 520.00 | 00002628949474 | GILVAN VENANCIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA TELEVISAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/08/2022 | 1070.00 | 00006378740488 | JOSENILTON FERREIRA DE MOURA | EM IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 03 PLACAS EM GRANITO MEDINDO 1.85X55CM DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003534 | 12/08/2022 | 8000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003535 | 12/08/2022 | 5600.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES JANTA NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM EDNALVA SILVA DO NASCIMENTO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/08/2022 | 380.88 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALRES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1062021. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/08/2022 | 429.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATANENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/08/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM KATHELLEN EDUARDA RODRIGUES SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/08/2022 | 710.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM EDNALVA SILVA NASCIMENTO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/08/2022 | 1400.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM JULHO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/08/2022 | 3000.00 | 37138840000125 | AGMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GINECOLOGIA NOTA FISCAL N° 0012022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/08/2022 | 650.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CLINICOS ECOCARDIOGRAMA TRANSORACICO TESTE ERGONOMETRICO MAPA 24 HORAS. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS8G82 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL ATENCAO A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL ATENCAO A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS8H82 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL ATENCAO A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAQFS8H62 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL ATENCAO A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/08/2022 | 880.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTAMOLOGICA DE MAPEAMENTO DE RETINA GONIOSCOPIA BIOMETRIA CURVA TENSIONAL PAQUIMETRIA CAMPO VISUAL E RETINOGRAFIA. NOTA FISCAL N° 2410. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003557 | 12/08/2022 | 15616.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497312022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003558 | 12/08/2022 | 9877.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497252022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003559 | 12/08/2022 | 1718.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497182022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003560 | 12/08/2022 | 1380.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497172022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003561 | 12/08/2022 | 1386.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497162022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003562 | 12/08/2022 | 6017.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497082022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003563 | 12/08/2022 | 1821.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497072022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003564 | 12/08/2022 | 96.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497022022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003565 | 12/08/2022 | 764.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACOES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26497042022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/08/2022 | 5856.20 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/08/2022 | 270.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N°8595 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/08/2022 | 640.00 | 00011098166779 | ISAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA SO MALHEIRO DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2022 | 760.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA SO MALHEIRO DURANTE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/08/2022 | 640.00 | 00008418474440 | WALLENBERG DA SILVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA DESTINADA A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/08/2022 | 320.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/08/2022 | 520.00 | 00002657612474 | JOSE DE ARIMATEIA JUVINO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA LADEIRA DO BOI NO SITIO CHUPADOURO DURANTE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/08/2022 | 1280.00 | 00009304379423 | ARTHUR FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO VEU JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003568 | 12/08/2022 | 4062.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 6212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003554 | 12/08/2022 | 2838.07 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINO DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003533 | 12/08/2022 | 1600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 REEFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1200 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 13212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/08/2022 | 180.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DE FRANCISCO BERNARDO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PORTOES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO MSITIO IMBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS8H52 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF8H42 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL. VEICULO PARA EDUCACAO MUNICIPAL PLACA NPX3341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL. VEICULO PARA EDUCACAO MUNICIPAL PLACA OGF4630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/08/2022 | 176.47 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTA MECANICA DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE A PREPARACAO DO DESFILE CIVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/08/2022 | 527.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA FIGURINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DESFILE CIVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/08/2022 | 2249.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/08/2022 | 800.00 | 00014782419856 | VANILDO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/08/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/08/2022 | 1040.00 | 00071443207420 | ALESSANDRA AVELINO DINIZ GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO EVENTO MAIS SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REALIZADO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/08/2022 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 4 SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 4 E 5 DE AGOSTI DE 2022 DESTINADO AO EVENTO MAIS DAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003600 | 15/08/2022 | 19.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496992022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003602 | 15/08/2022 | 823.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26497012022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003603 | 15/08/2022 | 2709.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496982022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003604 | 15/08/2022 | 199.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496972022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003605 | 15/08/2022 | 68.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496962022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003606 | 15/08/2022 | 1162.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496952022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003607 | 15/08/2022 | 183.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496942022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003608 | 15/08/2022 | 2114.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496932022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003609 | 15/08/2022 | 632.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496912022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003610 | 15/08/2022 | 993.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496892022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003611 | 15/08/2022 | 2165.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496882022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003612 | 15/08/2022 | 921.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26496852022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/08/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIDEO LARINGOSOPIA DA PACIENTE JOSENILDA CORREA DO NASCIMENTO MARQUES. NOTA FISCAL DE N° 6332022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006138668430 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007742022460 | MIRIAN COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005410598407 | ELENILDA POSSIDONIO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2022 | 200.00 | 00001216012423 | JOSE RICARDO DE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/08/2022 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005412231438 | EUZA DANIEL NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008636016428 | VIVIANE KELY ALVES PEREIRA ZECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/08/2022 | 100.00 | 00014399763418 | GRAZIELLE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/08/2022 | 100.00 | 00071368327486 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005793024409 | VERONICA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/08/2022 | 100.00 | 00011042351457 | JOSICLEIDE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002742984496 | JOSENILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/08/2022 | 100.00 | 00011255240490 | SANDRA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/08/2022 | 100.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/08/2022 | 100.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070573919437 | JANAINA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/08/2022 | 200.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIGA DE AGUA E ESGOTO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006714300417 | JAILSON MANGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/08/2022 | 150.00 | 00096397969487 | OZENILDA LIMA DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/08/2022 | 110.00 | 00016689001490 | LEONARDO AIRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/08/2022 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003618 | 16/08/2022 | 550.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECICODS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO EM ALUSAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/08/2022 | 95.73 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/08/2022 | 107.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/08/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 15.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/08/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 04.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/08/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 08.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 11.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBar Internet NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 12.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/08/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 15.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/08/2022 | 930.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO QUE SERA PROMOVIDO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/08/2022 | 5130.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/08/2022 | 1350.00 | 00087260972491 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 45 SANDALIAS EM COURO NO VALOR DE 3000 REAIS CADA DESTINADO AO DESFILE CIVICO EM ALUSAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 1272022 A 12082022 CONFORME FATURA N 160932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/08/2022 | 1200.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE 03 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/08/2022 | 550.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM 04 EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 12072022 A 12072022 CONFORME FATURA N 16092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURANO PERIODO DE 1272022 A 12082022 CONFORME FATURA N 160912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/08/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DUVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/08/2022 | 1120.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/08/2022 | 440.00 | 00011808925424 | ADRIANO BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EMROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003647 | 17/08/2022 | 550.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO CAMARAS E PROTETORES DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/08/2022 | 800.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 04 TABLETS NO VALOR DE 20000 REAIS CADA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003642 | 17/08/2022 | 1050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLU -1B56. SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003643 | 17/08/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSI-5F53. SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003644 | 17/08/2022 | 2100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLU0J26 SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003645 | 17/08/2022 | 2700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7847. SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003633 | 17/08/2022 | 49362.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 66772022. P. 851. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/08/2022 | 361.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/08/2022 | 924.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004684989402 | MARCONDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003282050445 | MARIA JOSÉ HOLANDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003646 | 17/08/2022 | 2000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLU -5A96. SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003648 | 17/08/2022 | 1600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOT3882. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PORTARIA 851. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003649 | 17/08/2022 | 1600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQH3927. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PORTARIA 851. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 1272022 A 12082022 CONFORME FATURA N 160962022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/08/2022 | 7047.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/08/2022 | 1654.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2022 | 100.00 | 00046843779468 | JOSÉ RUFINO DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2022 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003679 | 18/08/2022 | 1300.04 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOTA FISCAL DE N° 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/08/2022 | 26419.06 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/08/2022 | 30915.09 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/08/2022 | 3899.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/08/2022 | 460.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003676 | 18/08/2022 | 3700.06 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 302022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/08/2022 | 1800.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/08/2022 | 29638.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DDE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE FINANCAS ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE CULTURA TRANSPORTE E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003678 | 18/08/2022 | 1927.10 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA A ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/08/2022 | 11319.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/08/2022 | 68251.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/08/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO ARRAIA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003681 | 19/08/2022 | 8400.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003684 | 19/08/2022 | 3200.40 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 322022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/08/2022 | 1430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 MANUTENCAO DE COMPUTADOR 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA 01 RECARGA DE TONNER BROTHER SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003697 | 19/08/2022 | 6000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°163802022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003682 | 19/08/2022 | 1900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK. DESTINADO AO SETOR DE GESTAO MUNICIPAL DO AUXILIO BRASIL. NOTA FISCAL N° 17832022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003683 | 19/08/2022 | 1900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL EPSON DESTINADO AO CRAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/08/2022 | 0.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/08/2022 | 152.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004440553478 | IRENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/08/2022 | 206.26 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS NA ACAO DE USUCAPIAO - PROCESSO N. 0800750-27.2018.815.0201 EM TRAMITE DA 2 VARA MISTA DA COMARCA DE INGAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/08/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/08/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/08/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/08/2022 | 200.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N° 25.057-0. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Construcao ampliacao e ou reforma de espacos p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003668 | 22/08/2022 | 63897.93 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA DE SERRA REDONDA CONTRATO N° 00502021. SEGUNDA MEDICAO DA OBRA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10000522022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003715 | 22/08/2022 | 18190.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/08/2022 | 160.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE TC PELVE PACIENTE EDNALVA SILVA NASCIMENTO. 16802022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/08/2022 | 935.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/08/2022 | 23597.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/08/2022 | 3811.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/08/2022 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA. NOTS FISCAL N° 51012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/08/2022 | 22796.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO D CONVÊNIO 7762672012 NESTA DATA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/08/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 12.547-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/08/2022 | 4475.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/08/2022 | 89.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/08/2022 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2022 | 1231.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/08/2022 | 95.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JOAQUIM CAVALCANTE E PEDRO CALIXTO DE ALENCAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/08/2022 | 695.00 | 45488951000190 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REBOBINAMENO TROCA DE ROLAMENTO CAPACITADOR RODA DISJUNTOR E FLANGE DO CORTADOR DE GRAMA TRAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/08/2022 | 106.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/08/2022 | 740.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 11 FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/08/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/08/2022 | 600.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/08/2022 | 3208.35 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/08/2022 | 1700.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE 100HS MAQUINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA. 3312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/08/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/08/2022 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/08/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL TARIFA DE AGUA E ESGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/08/2022 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005829358492 | MARIA SUELY BENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2022 | 100.00 | 00005946934708 | ANA PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/08/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/08/2022 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/08/2022 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003745 | 24/08/2022 | 7000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA-0A70 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N° 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003746 | 24/08/2022 | 4000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ARGO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N°1122022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/08/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO MENOR SAMUEL CORDEIRO DE OLIVEIRA. NOTA FISCAL DE N° 2552022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003744 | 24/08/2022 | 7000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N°1102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/08/2022 | 10455.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/08/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Gefin NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/08/2022 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/08/2022 | 120.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO P PLACA QFS8G92. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2022 | 2000.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DO GINASIO O BILUSAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ADORACAO A SER REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE REPORTAGENS ENVOLVENDO FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2022 | 520.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2022 | 400.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/08/2022 | 200.00 | 00012643038401 | JOELSON ANDRÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009272069432 | LARYSSA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010514882492 | ANALENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2022 | 150.00 | 00089386361434 | LUIS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070573910480 | MARIA RUTH DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/08/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001583784403 | THIAGO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/08/2022 | 200.00 | 00003280163498 | KELLES CRISTINA CUSTÓDIO DDE OLIVERIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010754623475 | LAURINETE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/08/2022 | 9443.74 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 222022. PORTARIA 751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/08/2022 | 640.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/08/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/08/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 1 COMPUTADOR. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS NO VALOR DE 15000 REAIS CADA TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2022 | 7202.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2022 | 33265.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/08/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2022 | 53949.08 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2022 | 175219.92 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2022 | 27919.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2022 | 65702.31 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2022 | 4062.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ORGANIZACAODO EVENTO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AO SETE DE SETEMBRO INDENPENCIA DO BRASIL. QUE SERA REALIZADO DIA 11 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2022 | 24634.93 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 10176512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2022 | 34911.17 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2022 | 36461.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2022 | 25018.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2022 | 21108.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2022 | 54464.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2022 | 8726.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/08/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2022 | 53606.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2022 | 6302.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2022 | 5817.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2022 | 10231.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2022 | 15816.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2022 | 34203.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2022 | 7712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2022 | 440.00 | 00003834648469 | JOSÉ VALTER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2022 | 554.80 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PREPARACAO ORNAMENTAIS PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2022 | 200.00 | 00019735007797 | VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2022 | 5234.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2022 | 6302.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2022 | 23.56 | 34028316373724 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE SOLICITACAO PARA SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL DE PARTICIPANTE DOS GRUPOS DE ASSISTENCIA DO CRAS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2022 | 200.00 | 00014939879410 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2022 | 132.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTODE MULTA DO VEICULO QSD9458 DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003859 | 30/08/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 1272022 A 12082022 CONFORME FATURA N 160972022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003825 | 30/08/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10270692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2022 | 5608.92 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV EM TRÊS PARCELAS IGUAL DE 1.86964 QUE SERAO QUITADAS A PRIMEIRA ATE 30 AGOSTO A SEGUNDA ATE DIA 30 DE SETEMBRO E A TERCEIRA ATE 30 DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800007-75.2022.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2022 | 5938.80 | 00098072439472 | SILVANA VICENTE DA SILVA MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV EM TRÊS PARCELAS IGUAL DE 1.97960 QUE SERAO QUITADAS A PRIMEIRA ATE 30 AGOSTO A SEGUNDA ATE DIA 30 DE SETEMBRO E A TERCEIRA ATE 30 DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800313-44.2022.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2022 | 2545.20 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.54520 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 30 DE AGOSTO JUNTO COM A PRIMEIRA PARCELA.. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800313-44.2022.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2022 | 2403.81 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.40381 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA JUNTO COM A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PROCESSO N° 0800007-75.2022.8.15.0201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2022 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 25.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBar Internet NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 26.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Guia Arrecadacao Pix Mun NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 29.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2022 | 213.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2022 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2022 | 1285.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 12.547-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/08/2022 | 96.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2022 | 13.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2022 | 15185.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008465620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2022 | 143871.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO 8623792017NESTA DATA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2022 | 2936.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO 8623792017NESTA DATA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004037 | 30/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/08/2022 | 256.87 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA.NO PERIODO DE 1272022 A 12082022 CONFORME FATURA N 160942022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2022 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. NO PERIODO DE 1272022 A 12082022 CONFORME FATURA N 160952022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2022 | 700.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2022 | 121.00 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO EM ENCONTRO DE FORMACAO REALIZADO EM AGOSTO DE 2022 PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2022 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2022 | 69.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2022 | 350.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2022 | 187.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2022 | 1621.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2022 | 175.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2022 | 1400.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. PORTRAIA 851. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2022 | 120.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2022 | 100.00 | 00013466000408 | ELDELWILIAM TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2022 | 100.00 | 00012316949479 | LUIZ FELIPE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001617938432 | ANTONIO MARCOS FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2022 | 200.00 | 00011903677424 | GISELE BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008105093421 | MARCELO DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2022 | 200.00 | 00011462960456 | MARCIANO PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2022 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2022 | 875.00 | 11080674000160 | FPS - INTERNET E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PORTARIA 751. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2022 | 200.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2022 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/09/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/09/2022 | 96.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/09/2022 | 800.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPNHAMENTO DAS RENOVACOES DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA PLACAS OGF 4G30 NPX 3D41 QSE7H58 QFP0436 NQE8477QFF7847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/09/2022 | 804.80 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTO DE DIA DOS PAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/09/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/09/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 14132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/09/2022 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/09/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/09/2022 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/09/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/09/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/09/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/09/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/09/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/09/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/09/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/09/2022 | 600.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PRIMEIROS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA REDONDA - PB PLACA DOS VEICULOS QFS-8G82 QFS-8G32 QFS-8H62 QFS-8H82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/09/2022 | 2173.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES ITENS 02 SERVICOS EM UNIDADE DE AGUA - R 26560 - R 53120 02 SERVICOS EM EQUIPO - R 26500 - R 53000 02 SERVICOS EM CADEIRA ODONTOLOGICA - R33200 - R 66400 02 SERVICOS EM CANETA DE ALTA ROTACAO - R 14940 - R 29880 01 SERVICO EM MICROMOTOR - R 14940. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/09/2022 | 400.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NOS DIAS DE CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/09/2022 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/09/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/09/2022 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EMLIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/09/2022 | 400.00 | 00000029569770 | IVO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/09/2022 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/09/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/09/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/09/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003880 | 02/09/2022 | 3548.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 7512022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/09/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/09/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/09/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/09/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/09/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/09/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/09/2022 | 960.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/09/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/09/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/09/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/09/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/09/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/09/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/09/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/09/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/09/2022 | 720.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2022 | 1040.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/09/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/09/2022 | 200.00 | 00003588943447 | SALVIA PATCHULI DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/09/2022 | 1000.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PRIMENROS EMPLACAMENTOS E SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRA REDONDA - PB PLACA DOS VEICULOS QFS-8G92 QFS-8H42 QFS-8H52 OCG-9I06 NPX-2H61 OGC-4959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/09/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/09/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/09/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/09/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2022 | 840.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003985 | 05/09/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/09/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/09/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2022 | 1440.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/09/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2022 | 400.00 | 00006138669401 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO IZIDORO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/09/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003976 | 05/09/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/09/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003980 | 05/09/2022 | 700.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003981 | 05/09/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/09/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/09/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/09/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/09/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/09/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/09/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/09/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/09/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2022 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO NESTE MUNICIPIO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2022 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003977 | 05/09/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003979 | 05/09/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003954 | 05/09/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003978 | 05/09/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0003983 | 05/09/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/09/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003991 | 06/09/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFW9C92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/09/2022 | 121.00 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO EMREUNIAO REALIZADA NA SEDE DA FOCUS CONSULTORIA PARA DEFINICAO DE NORMA DE ESCOLHA DA GESTAO DEMOCRATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONFORM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/09/2022 | 242.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPACAO EMREUNIAO REALIZADA NA SEDE DA FOCUS CONSULTORIA PARA DEFINICAO DE NORMA DE ESCOLHA DA GESTAO DEMOCRATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONFORM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2022 | 1200.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00322022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/09/2022 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM US ABDOME TOTAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 103652022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/09/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/09/2022 | 940.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/09/2022 | 800.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008380522400 | JOSE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/09/2022 | 150.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/09/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/09/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/09/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/09/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/09/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/09/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/09/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/09/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/09/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/09/2022 | 200.00 | 00056903081453 | JOSE CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/09/2022 | 250.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/09/2022 | 100.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/09/2022 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/09/2022 | 250.00 | 00098070274468 | SEVERINA CORREIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004059 | 08/09/2022 | 5000.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/09/2022 | 720.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 36 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/09/2022 | 216.00 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PREPARACAO DO DESFIOLE CIVICO QUE SERA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022 EM ALUZAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/09/2022 | 280.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ponteira al bola para ESTANDARTE DESTINADO A PREPARACAO DO DESFILE CIVICO QUE SERA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022 EM ALUSAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/09/2022 | 6000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NOS NOVENARIOS QUE OCORRERAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/09/2022 | 1800.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EVENTO LITERARIO E AQUISICAO DE 60 EXEMPLARES DE LIVROS POETICAS DA CORRESPONDENCIAS NO REINO DAS PALAVRAS CARLOS DRUMOND DE ANDRADE NEVINHA PINHEIRO. NO VALOR UNITARIO DE 30 REAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/09/2022 | 456.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 38 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5102022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/09/2022 | 140.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SUBLIMACAO EM LENCOIS. NOTA FISCAL N° 452022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004060 | 08/09/2022 | 7000.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/09/2022 | 2850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO. NOTA FISCAL DE N° 2542022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004081 | 08/09/2022 | 275900.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 85352022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004083 | 08/09/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/09/2022 | 765.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 09 TROFEUS MEDINDO 30 CM PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL QUE SERA REALIZADO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004057 | 08/09/2022 | 20000.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004064 | 08/09/2022 | 7980.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE AZEM PARTE DO PROGRAMA PDDE. NOTA FISCAL DE N°29312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/09/2022 | 6552.00 | 19630677000131 | NT AGENCIA E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE FAIXAS EM LOA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL TAMBEM SERIGRAFIA EM CAMISAS DE MALHA E CONFECCAO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/09/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO.AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/09/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/09/2022 | 980.00 | 41143743000106 | E MIDIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE TALOES E CAMISAS EM POLO MALHA PARA EQUIPE DE APOIO AO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004062 | 08/09/2022 | 6999.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/09/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/09/2022 | 67610.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/09/2022 | 0.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/09/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/09/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/09/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 02.09.2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/09/2022 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/09/2022 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2022 | 34.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/09/2022 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/09/2022 | 80.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/09/2022 | 770.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVELACAO DE 22 FOTOS DOGITAIS NO TAMANHO DE 30X45. PARA HOMENAGENS QUE SERAO REALIZADAS NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/09/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N 215322022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/09/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/09/2022 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2022 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2022 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/09/2022 | 520.00 | 00099683660487 | MARIA APARECIDA BENTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 7 DE SETEMBRO INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/09/2022 | 800.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/09/2022 | 200.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/09/2022 | 150.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012686381450 | MARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/09/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE DIA DOS PAIS REALIZADO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/09/2022 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004507448417 | JOÃO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/09/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/09/2022 | 480.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA MOT 3882 E 04 NO VEICULO DE PLACA RLU 5A96 E 06 NO DE PLACA QFV 9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 14982022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/09/2022 | 200.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/09/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/09/2022 | 210.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG 0495 1 LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQI 7562 E 01 NO DE PLACA QSF 2993 DA SESCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/09/2022 | 80.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 01 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOT 0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 15002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/09/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/09/2022 | 1350.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS 07 NO DE PLACA QSF 0328 07 NO DE PLACA QSJ7I46 04 NO DE PLACA QSI 5F53 05 NO DE PLACA QSE 3886 06 NO DE PLACA RLU 0J26 E 06 NO DE PLACA QSD 9508. AMBOS DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004120 | 12/09/2022 | 3494.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508862022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004121 | 12/09/2022 | 1787.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508822022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004122 | 12/09/2022 | 6839.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508812022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004123 | 12/09/2022 | 6353.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508802022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004124 | 12/09/2022 | 201.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508592022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004125 | 12/09/2022 | 3647.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508582022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004126 | 12/09/2022 | 1549.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508572022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004127 | 12/09/2022 | 247.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508562022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004128 | 12/09/2022 | 116.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508552022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004129 | 12/09/2022 | 194.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508542022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004130 | 12/09/2022 | 1334.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508532022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004131 | 12/09/2022 | 174.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508512022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004132 | 12/09/2022 | 3952.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508502022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004133 | 12/09/2022 | 443.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508482022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004134 | 12/09/2022 | 312.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508492022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004135 | 12/09/2022 | 1057.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508472022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004136 | 12/09/2022 | 695.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508462022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004137 | 12/09/2022 | 1375.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508452022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004138 | 12/09/2022 | 72.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508432022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004139 | 12/09/2022 | 448.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508422022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004140 | 12/09/2022 | 1319.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508412022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004141 | 12/09/2022 | 497.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508402022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004142 | 12/09/2022 | 163.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508382022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004143 | 12/09/2022 | 684.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26508372022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/09/2022 | 1170.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OFH 4996 E 04 NO DE PLACA OGC9806 04 NO DE PLACA QSE775804 NO DE PLACA NPX3341 03 NO DE PLACA OGF4630 03 NO DE PLACA QFE7A11 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 14962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/09/2022 | 649.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar.Doc.Ted. Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 09.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/09/2022 | 176.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar.Doc.Ted. Eletronico NA CC N 4.263-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM EM 09.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004164 | 13/09/2022 | 1600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DO TIPO ALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/09/2022 | 480.00 | 00009186076710 | JANILSON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/09/2022 | 810.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE DESFILE CIVICO ALUSIVO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADA DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 EQUIPE COMPOSTAS POR 09 PESSOAS NO VALOR DE 9000 REAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/09/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/09/2022 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT 1B24 PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004163 | 13/09/2022 | 5600.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 350 REFEICOES JANTA NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004165 | 13/09/2022 | 8000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS CADA TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA QSM70029 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2022 | 920.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM AGOSTO DE 2022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DACRIOCISTOGRAFIA PARA PACIENTE MARIA DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 106112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004185 | 13/09/2022 | 4000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/09/2022 | 600.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NOTA FISCAL N° 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/09/2022 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2022 | 640.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/09/2022 | 640.00 | 00070477644457 | JOSE LUCAS VICENTE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004184 | 13/09/2022 | 7000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJA -0A70 DESTINADO A INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N° 1172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/09/2022 | 100.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/09/2022 | 100.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/09/2022 | 250.00 | 00070134362403 | MARCIA GERLANE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001649466404 | JOSINALDO MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/09/2022 | 680.00 | 00095268405420 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004173 | 14/09/2022 | 4540.25 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 MOT3882 QFV9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/09/2022 | 200.00 | 00071368335403 | JOSÉ SAULO DANIEL NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/09/2022 | 100.00 | 00014847478444 | VITORIA ADRIELLY DIAS DOS PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009677318446 | ALINE DIAS DOS PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003058465408 | JOSEFA VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011996614495 | MAURICIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005829358492 | MARIA SUELY BENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/09/2022 | 12090.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004169 | 14/09/2022 | 44372.61 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CAR 0001 MOT0001 TRA0002 BOM0001 PCC0001 NOT0002. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004171 | 14/09/2022 | 6885.15 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 OGG0495 E QSF2993. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/09/2022 | 1280.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO IZIDORO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/09/2022 | 720.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO TORRES DOS BENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/09/2022 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GAMELEIRA DOS GALDINOS A QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/09/2022 | 520.00 | 00002533829471 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EOMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004172 | 14/09/2022 | 143.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA EMPAER MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 10632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/09/2022 | 120.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/09/2022 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004178 | 14/09/2022 | 9416.55 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10682022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004179 | 14/09/2022 | 15297.99 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QSD9508QSF8H32QFS8H82 QFS8H62 QFS8G82 E QSI5F53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10672022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004180 | 14/09/2022 | 4920.51 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3886 QSF0328 QFS8H82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10662022. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/09/2022 | 800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE GABRIEL DA SILVA FERREIRA. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/09/2022 | 2700.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004174 | 14/09/2022 | 20641.47 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF4630 QSE7758 QFE7A11 npx3341OGG9806 NPX2761 QFE7A11. DA SECRETARIA DE EDUCACAO N° 10652022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004175 | 14/09/2022 | 2259.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA QFS8G92. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004176 | 14/09/2022 | 6400.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/09/2022 | 550.00 | 00002402502738 | ROSILDA FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 55 LANCHES DESTINADO AO EVENTODO DESFILE CIVICO ALUSIVOAOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/09/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004170 | 14/09/2022 | 1579.74 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004186 | 14/09/2022 | 7000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N°1162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS NO VALOR DE 6000 REAIS CADA DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS REFERENTE AS DIVERSAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO NATHAN VINICIUS E ANDA PARA EVETO DO DESFILE CIVICO ALUIVO AS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2022 | 4000.00 | 24594391000188 | NOVO HORIZONTE SERVIÇO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004217 | 15/09/2022 | 20641.47 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF4630 QSE7758 QFE7A11 npx3341OGG9806 NPX2761 QFE7A11. DA SECRETARIA DE EDUCACAO N° 10652022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004234 | 15/09/2022 | 2262.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004236 | 15/09/2022 | 4700.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS DO ESTABELIZIDOR TROCA DE ROLAMENTO TROCA E MANUTENCAO DO RETENTOR E DOS PIVORES DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA NPX 2761 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004237 | 15/09/2022 | 3600.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHA EM GERAL E TROCA DE BOLSAS DE AR DO VEICULO DE PLACA KFE 7A11 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004239 | 15/09/2022 | 2000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA KSE 7758 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004240 | 15/09/2022 | 5300.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PIVORES TROCA DO TERMINAL DA BARRA DE TENSORAS TROCA DOS DISCOS DE FREIOS TROCA DE JOGOS DE PASTILHA TROCA DO JOGO DE LAMINA DO FREIO DE MAO E RECUPERACAO DOS BANCOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004241 | 15/09/2022 | 4500.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA EM GERAL E MANUTENCAO E RETIFICA DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA OGC 4959 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 1000 PARA OS EVENTOS MAIS SAuDE REALIZADA DIA 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 NO PATIO SAO PEDRO E 04 SETEMBRO DE 2022 EM QUEIMADAS. SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 500 PARA OS EVENTOS DE VACINACAO CONTRA COVID REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO E JULHO DE 2022. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/09/2022 | 41.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/09/2022 | 2940.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF0328. SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/09/2022 | 520.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIOA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2022 | 3277.54 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA PC DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003691626769 | SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007492511400 | SONIA MARIA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006449848480 | ALEXANDRE INÁCIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011321908431 | DRIELLE LORAINE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/09/2022 | 200.00 | 00016740995761 | MARCICLEUDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004389348493 | IRONEIDE FELICIANO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/09/2022 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/09/2022 | 459.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/09/2022 | 342.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/09/2022 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002620321476 | AILTON GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010422163473 | EDNEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 13.09.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 14.09.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/09/2022 | 100.00 | 00070573919437 | JANAINA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/09/2022 | 100.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/09/2022 | 150.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010016800494 | LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/09/2022 | 200.00 | 00013910562485 | MARIA SUELY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/09/2022 | 150.00 | 00007254470447 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/09/2022 | 200.00 | 00001588661423 | RAYANE AMORIM DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/09/2022 | 200.00 | 00003090520419 | WALDICK FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004230 | 16/09/2022 | 1400.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOTA FISCAL DE N° 342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/09/2022 | 520.00 | 00002657612474 | JOSE DE ARIMATEIA JUVINO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADADO SITIO CHUPADOURO DURANTE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004229 | 16/09/2022 | 1200.01 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 352022. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/09/2022 | 1500.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL DE N° 10001162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/09/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SAuDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004228 | 16/09/2022 | 1800.05 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004262 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00002525423470 | JOSE COELHO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATE E PIMENTAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000716302022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004218 | 16/09/2022 | 876.68 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2022 | 2250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA 04 RECARGA DE TONNER 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/09/2022 | 2175.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 15.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/09/2022 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 13.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 14.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 15.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/09/2022 | 6308.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/09/2022 | 3000.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO NATHAN VINICIUS E BANDA PARA EVENTO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/09/2022 | 29449.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA TRANSPORTE ESPORTE E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004289 | 19/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/09/2022 | 11170.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/09/2022 | 67525.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/09/2022 | 300.00 | 17638051000146 | STUDIO LM FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO EM ALUSAO AO 7 DE SETEMBRO COMEMORANDO O BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2022 | 1185.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/09/2022 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/09/2022 | 107.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2022 | 1232.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/09/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM DIOGO MARTINS DA SIVA. NOTA FISCAL DE N° 109422022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/09/2022 | 3770.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/09/2022 | 34172.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS ECOMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/09/2022 | 17131.61 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/09/2022 | 23659.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/09/2022 | 320.00 | 00005565802490 | FRANCINALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E IMPEZA DO MATO NA ESTRADA DO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/09/2022 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/09/2022 | 150.00 | 00011846539412 | POLIANA DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012414356421 | PATRICIO ELIAS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/09/2022 | 720.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/09/2022 | 1323.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/09/2022 | 7060.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070477380450 | EMERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008457324470 | IZIDIA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004023457469 | MARCOS ANTONIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/09/2022 | 200.00 | 00013828040403 | SAMUEL ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001150786493 | SELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002550698479 | MARIA DO SOCORRO POSSIDÔNIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071367129478 | LAINE CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011042351457 | JOSICLEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010095076727 | JOAQUIM ELIAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001617938432 | ANTONIO MARCOS FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/09/2022 | 100.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011074356411 | EDEILZA LIRA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014336055467 | LANA BEATRIZ DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2022 | 120.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2022 | 200.00 | 00073867411468 | GERALDO ANDRÉ DA SILVA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010299841405 | FERNANDA EMILY ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010032324421 | FABIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071715394402 | ROBERTA STHEFANI SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010672371430 | MERCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2022 | 6245.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV9540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011255240490 | SANDRA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006236374481 | CARLOS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004304 | 20/09/2022 | 39926.24 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2022 | 2674.05 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAOD A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2022 | 4000.00 | 24594391000188 | NOVO HORIZONTE SERVIÇO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EVENTO DE DESFILE CIVICO MUNICIPAL REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2022 | 2835.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004305 | 20/09/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2022 | 108.08 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/09/2022 | 0.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2022 | 110.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 19.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2022 | 16392.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/09/2022 | 2300.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS ARTISTICAS COMO PAINEIS MAQUETES E ADERECOS DE CABELOS DESTINADOS AO EVENTO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2022 | 1100.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DESTINADA AO CENTRO DIGITAL - AUGUSTO CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004330 | 21/09/2022 | 8400.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL N° 165532022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004336 | 21/09/2022 | 2750.00 | 00001827299746 | CLAUDECI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N°9000737132022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004337 | 21/09/2022 | 1760.00 | 00001827299746 | CLAUDECI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA E COUVE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N°900073182022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004338 | 21/09/2022 | 2880.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUYTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLA COENTRO ALHO MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000737272022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004339 | 21/09/2022 | 1600.00 | 00017292991483 | JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA INGLESA E REPOLHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 9000737282022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/09/2022 | 600.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TABLETS NO VALOR DE 200 REAIS CADA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004331 | 21/09/2022 | 6000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAuDE. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/09/2022 | 1280.00 | 00002149817462 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATUCAR E VEU JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/09/2022 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO SITIO MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004061803425 | MARIA LUCIA GABRIEL DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010038381460 | PAULO ROBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2022 | 200.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2022 | 1100.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004340 | 21/09/2022 | 2400.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO BDE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/09/2022 | 200.00 | 00000092931405 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/09/2022 | 17600.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO PARA BAu CAMARA FRIA1760000 INSTALACAO DE EQUIPAMENTO REFRIGERACAO NO VEICULO FORD 11 19 DE PLACA QSF2993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/09/2022 | 170.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 TROCA DE POLIA ALTERNADOR FIAT E TROCA DE CORREIA SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULO DUCATO DE PLACA QSF0328. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/09/2022 | 530.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF 0328. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/09/2022 | 2160.00 | 23819990000190 | JAILSON OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AVALIACAO DE 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. NOTA FISCAL DE N° 10011712022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/09/2022 | 7600.00 | 41654618000152 | ROMERO AGRA MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE 19 PROTESE DENTARIA COM O VALOR UNITARIO DE 400 REAIS CADA. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO ARRAIA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/09/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE REPORTAGENS ENVOLVENDO FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/09/2022 | 22.00 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/09/2022 | 70.00 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004351 | 23/09/2022 | 4202.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26513632022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004352 | 23/09/2022 | 6217.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26513672022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004353 | 23/09/2022 | 10646.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 26513612022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004354 | 23/09/2022 | 12404.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N°26513682022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/09/2022 | 1850.90 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES DESCRICAO DETALHADA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 UNIDADE DE AGUA - R 26560 - R 53120. MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 CADEIRA ODONTOLOGICA - R 33200. MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 CANETAS DE ALTA ROTACAO - R 14940 - R 29880. MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 CANETAS DE MICROMOTOR - R 14940 - R 29880. MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 AMALGAMADOR - R 24070. MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 CANETA DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004344 | 23/09/2022 | 9999.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/09/2022 | 200.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009246608720 | JOSE AILTON RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/09/2022 | 200.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/09/2022 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/09/2022 | 150.00 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. COFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/09/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/09/2022 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2022 | 150.00 | 00017044179452 | MARCELA ZEFERINO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/09/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/09/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/09/2022 | 240.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N° 86912022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/09/2022 | 715.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/09/2022 | 600.00 | 44346867000179 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMOCAO DE VEICULO ARGO NA BR 230 PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/09/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/09/2022 | 181.80 | 00009363234428 | MARIA TAYNNA CORREA LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA TAYNNA CORRÊA LOPES DA ROCHA POR PARTICIPAR NA CAPACITACAO PRESENCIAL DE GESTORES DA REDE PuBLICA REALIZADOS DIA 22 E 23 DE SETEMBRO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/09/2022 | 4200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2022 | 4200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2022 | 64.13 | 34028316373724 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTACAO PELOS CORREIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/09/2022 | 1721.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008687801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/09/2022 | 455.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/09/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/09/2022 | 2400.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00372022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2022 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012106902417 | ANA VITÓRIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2022 | 10114.26 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/09/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/09/2022 | 5234.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/09/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/09/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/09/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/09/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/09/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2022 | 33453.10 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2022 | 36906.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2022 | 55314.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2022 | 8826.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/09/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/09/2022 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/09/2022 | 2560.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM -07 AUDIOMETRIAS TONAIS - R5000 CADA 07AUDIOMETRIAS VOCAIS - R5000 CADA 08 IMPEDANCIOMETRIAS - R5000 CADA 01 TESTES VESTIBULARES - R17000 01 NASOFIBROSCOPIA - R28000 01 OTOEMISSOES - R11000 01 BERA COM SEDACAO - R90000. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/09/2022 | 9040.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/09/2022 | 21973.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/09/2022 | 24318.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/09/2022 | 53756.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/09/2022 | 5817.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/09/2022 | 6402.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/09/2022 | 10231.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/09/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/09/2022 | 1240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPARO DE HIDRAuLICOS DE MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/09/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/09/2022 | 33172.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/09/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/09/2022 | 8212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/09/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/09/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/09/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/09/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/09/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 10178402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/09/2022 | 25622.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/09/2022 | 6944.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/09/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/09/2022 | 5724.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/09/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/09/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2022 | 8454.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/09/2022 | 33753.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2022 | 13208.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/09/2022 | 175068.51 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/09/2022 | 65742.71 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/09/2022 | 52003.78 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/09/2022 | 33750.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/09/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/09/2022 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/09/2022 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/09/2022 | 1520.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/09/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/09/2022 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/09/2022 | 1140.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MEDICA GINECOLOGISTA EM 19 ATENIMENTOS REALIZADO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 NA UNIDADE BASICA DO SITIO QUEIMADAS. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTAMOLOGICA DE OCT- TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NA PACIENTE SOFIA MARIA LIMA AGRA. NOTA FISCAL N° 33962022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004472 | 30/09/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004868 | 30/09/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2022 | 136.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA. NOTA FISCAL DE N° 386632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0004457 | 30/09/2022 | 17604.53 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PPARAOBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOB COLCHAO DE AREIA EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2022 | 1300.00 | 32668441000152 | LAMARE LEITE PIRES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE TECNICO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERSTACAO DE SERVICO EM CUMPRIMENTO DE EC 1132021 E SUAS ALTERACOES PARCELAMENTO JUNTO A RFB E PGFN EM 240 MESES RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA PARCELAMENTO DE DIVERGENCIAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2022 | 5938.80 | 00010672371430 | MERCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 5.93880 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 2.96940 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30092022 A SEGUNDA 30102022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0802100-79.2020.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2022 | 6111.24 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 6.11124 QUE SERA QUITADA EM DUAS PARCELA IGUAIS DE 3.05562 QUE SERAO QUITADAS A PRIMEIRA ATE O DIA 30 DE SETEMBRO E A SEGUNDA ATE 31 DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0802100-79.2020.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2022 | 5694.15 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 5.69415 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS DE 1.89805 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30092022 A SEGUNDA 30102022 E A TERCEIRA ATE DIA 30112022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800005-08.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2022 | 2440.34 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.44034 QUE SERA QUITADA EMPARCELA uNICA QUITADA ATE DIA 30092022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800005-08.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2022 | 2545.20 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.54520 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 30092022. REFERENTE AO PROCESSO N° 08000049-27.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2022 | 5938.80 | 00098056468404 | GILVAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 5.93880 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 1.97960 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30092022 A SEGUNDA 30102022 E A TERCEIRA ATE DIA 30112022. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800049-27.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2022 | 0.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2022 | 53.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004473 | 30/09/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10274012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAZ BANCARIAS DA C.C 5.313-9. DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 12.547-4. DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2022 | 157158.15 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PARA UNIAO DO CONVENIO DE N 8804592018-PAVIMENTACOA DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 8.561-8. DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 4.263-3. DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2022 | 1638.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 5.987-0. DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 8.551-0. DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2022 | 327.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.042-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2022 | 25.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL LEI 58217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 19.09.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2022 | 495.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 29.825-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/10/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004517 | 04/10/2022 | 3523.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 7952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/10/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/10/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/10/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/10/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/10/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/10/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/10/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/10/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/10/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/10/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/10/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/10/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/10/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/10/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/10/2022 | 880.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/10/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/10/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/10/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/10/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/10/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/10/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/10/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/10/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/10/2022 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/10/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/10/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/10/2022 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/10/2022 | 960.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/10/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/10/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/10/2022 | 880.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/10/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/10/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/10/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/10/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/10/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/10/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004505 | 05/10/2022 | 3740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/10/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/10/2022 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004533 | 05/10/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/10/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/10/2022 | 780.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NOS DIAS DE CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS E OUTROS EXAMES REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004564 | 05/10/2022 | 377.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519092022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004566 | 05/10/2022 | 111.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519102022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004567 | 05/10/2022 | 284.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519112022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004568 | 05/10/2022 | 3167.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519082022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004569 | 05/10/2022 | 1402.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519072022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004570 | 05/10/2022 | 1555.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519062022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004571 | 05/10/2022 | 1551.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519052022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004572 | 05/10/2022 | 2273.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519042022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004573 | 05/10/2022 | 444.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519032022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004574 | 05/10/2022 | 704.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519022022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004575 | 05/10/2022 | 1569.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518992022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004576 | 05/10/2022 | 326.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519012022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004577 | 05/10/2022 | 227.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518962022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004578 | 05/10/2022 | 229.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518972022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004579 | 05/10/2022 | 1479.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518922022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004580 | 05/10/2022 | 64.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 2658952022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004581 | 05/10/2022 | 1564.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518912022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004582 | 05/10/2022 | 932.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518862022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004583 | 05/10/2022 | 1786.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518882022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004584 | 05/10/2022 | 3679.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519922022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004585 | 05/10/2022 | 219.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519842022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004586 | 05/10/2022 | 40.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519692022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004587 | 05/10/2022 | 71.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519682022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004588 | 05/10/2022 | 374.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519672022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004589 | 05/10/2022 | 47.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519652022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004590 | 05/10/2022 | 1216.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519642022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004591 | 05/10/2022 | 377.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519632022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004592 | 05/10/2022 | 797.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519622022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004593 | 05/10/2022 | 599.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519612022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004594 | 05/10/2022 | 2377.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 265192022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004595 | 05/10/2022 | 1332.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519572022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004596 | 05/10/2022 | 315.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519562022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004597 | 05/10/2022 | 248.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519552022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004598 | 05/10/2022 | 1868.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26518852022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/10/2022 | 1288.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/10/2022 | 1800.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS VARIADOS PARA O DESFILE CIVICO DE SERRA REDONDA REALIZADO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/10/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/10/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/10/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/10/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/10/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004527 | 05/10/2022 | 10350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE UM PALCO 5 TENDAS 35 GRADES DE ONTECAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REALIZADO EM 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/10/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/10/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/10/2022 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/10/2022 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/10/2022 | 4900.56 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS E SCFV. NOTA FISCAL DE N° 4584102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/10/2022 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/10/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/10/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/10/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004538 | 05/10/2022 | 830.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO PERSONALIZADO DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EVENTO DIA DAS CRIANCAS ENVOLVENDO OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/10/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/10/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/10/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/10/2022 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/10/2022 | 200.00 | 00012686648473 | JOSÉ MURYLLO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005613224498 | LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/10/2022 | 720.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/10/2022 | 150.00 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/10/2022 | 100.00 | 00012527558488 | VALDILENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/10/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/10/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/10/2022 | 3000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAFAZERFACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO MUSICAL PINGO SANFONEIRO PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL QUE FOI REALIZADO EM ALUSAO A INDEPENDENCIADO BRASIL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/10/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/10/2022 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/10/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/10/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/10/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/10/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/10/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/10/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/10/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/10/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/10/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/10/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/10/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/10/2022 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/10/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/10/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/10/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/10/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/10/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/10/2022 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/10/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/10/2022 | 1760.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004603 | 06/10/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/10/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/10/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/10/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/10/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/10/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/10/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/10/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/10/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/10/2022 | 1440.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/10/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/10/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/10/2022 | 960.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/10/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004663 | 07/10/2022 | 29885.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004698 | 07/10/2022 | 13861.17 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 OGG0495 E QSF2993. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004699 | 07/10/2022 | 455.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA EMPAER MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 10772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004701 | 07/10/2022 | 44824.71 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 0001 CAR0001TRA0002 BOM0001 PCC0001 MOT002 1 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004657 | 07/10/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/10/2022 | 858.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSD9438 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/10/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004652 | 07/10/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004653 | 07/10/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004660 | 07/10/2022 | 10011.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NOS PSFs DO MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/10/2022 | 165.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004694 | 07/10/2022 | 4267.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10792022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004695 | 07/10/2022 | 14831.69 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QSI5F53QFS8H32QFS8H82QFS8H62QFS8H62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10812022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004696 | 07/10/2022 | 5572.45 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF7146 E QFS8H82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10782022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/10/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/10/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/10/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0004650 | 07/10/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004655 | 07/10/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/10/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/10/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/10/2022 | 129.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/10/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004711 | 07/10/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004700 | 07/10/2022 | 1446.93 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/10/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/10/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/10/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004654 | 07/10/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004656 | 07/10/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004662 | 07/10/2022 | 15365.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/10/2022 | 73.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/10/2022 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004692 | 07/10/2022 | 7596.15 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA QFS8G92 QFS8H52 E QFS8H42. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004693 | 07/10/2022 | 20542.21 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF4630OGC9806NPX3D41NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/10/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/10/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/10/2022 | 870.00 | 03615988000191 | GENILSON PEREIRA DA SILVA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO ESPACO URBANO E NOS SITIOS DO MUNICIPIO DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/10/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004661 | 07/10/2022 | 5025.20 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS REALIZADOS NO CRAS E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/10/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/10/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/10/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/10/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/10/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/10/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/10/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/10/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/10/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/10/2022 | 200.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/10/2022 | 463.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/10/2022 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/10/2022 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/10/2022 | 46.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004697 | 07/10/2022 | 1877.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 MOT3882 QFV9540 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2022 | 950.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW E LOCACAO DE SOM PARA P EVENTO DE INAUGURACAO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2022 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001563079445 | TAIS CUSTODIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004722 | 10/10/2022 | 1120.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO CRAS. NOTA FISCAL DE N° 1682022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004758 | 10/10/2022 | 25429.65 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRA PARTIDA PARA AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO SPIN 1.8L AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB201552 RENAVAN 104678. ANO FAB.MOD.20222022. COR EXTERNA BRANCO SUMMIT COR INTERNA JET BLACK PORTAS 5 LUGARES7 COMB. FLEX MOTOR 1.8 POTENCIA GasAlcool575 NUMERO MOTOR MKN003436. PARA AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004759 | 10/10/2022 | 105570.35 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO SPIN 1.8L AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB201552 RENAVAN 104678. ANO FAB.MOD.20222022. COR EXTERNA BRANCO SUMMIT COR INTERNA JET BLACK PORTAS 5 LUGARES7 COMB. FLEX MOTOR 1.8 POTENCIA GasAlcool575 NUMERO MOTOR MKN003436. PARA AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2022 | 2700.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004718 | 10/10/2022 | 6026.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004725 | 10/10/2022 | 5200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA EM GERAL E TROCA DA BOLSAS DE AR DO VEICULO DE PLACA OGF4630 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004726 | 10/10/2022 | 3600.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA EM GERAL E TROCAS DE BOLSAS DE AR DO VEICULO DE PLACA NPX 3341 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/10/2022 | 620.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL REALIZADO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 ALUSIVO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004702 | 10/10/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/10/2022 | 3446.03 | 42417823000167 | DARIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3.44603 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE PROC. N 0800100-72.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/10/2022 | 2215.31 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.21531 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10102022. REFERENTE PROC. N 0800100-72.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/10/2022 | 68006.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2022 | 1.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2022 | 4.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.307-7. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 03.10.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2022 | 31.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 05.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2022 | 726.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9DEBITADO EM 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2022 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2022 | 7.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 07.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 06.10.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/10/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 04.10.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2022 | 4250.03 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 2020 DE CHASSI N 9BGJP7520LB112824. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004720 | 10/10/2022 | 3005.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO PREDIOS QUE FUNCIONAM A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/10/2022 | 2750.00 | 00013203347415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMAS RECLINAVEIS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2022 | 330.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS EM 10 DE OUTUBRO DE 2022 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N 34692022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2022 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DOS CATA-VENTOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CATUCA CHUPADOURO E POCINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004719 | 10/10/2022 | 10046.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAOI DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/10/2022 | 640.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCOE LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MATIAS DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. NNO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004723 | 10/10/2022 | 10300.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVCOS PRESTADOS DA EMBREAGEM CILINDRO TRANSMISSAO SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO RESERVATORIO DE AGUA E MANUTENCAO EM GERAL DO VEICULO DE PALACA OGG0495 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2022 | 1520.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2022 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS NO VALOR DE 2000 REAIS CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO MARCA HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008 ANO MODELO 2008 COR PRETA CHASSI 9C20C30708R775167 RENAVAM 00117108952. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2022 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2022 | 2700.00 | 00006378740488 | JOSENILTON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 BALCAO EM GRANITO MEDINDO 155X 60CM E 24M X 60CM DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/10/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 219022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/10/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008759055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/10/2022 | 520.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS EM SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2022 | 57.13 | 34028316373724 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE SOLCITACAO PARA SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL DE PARTICIPANTE DOS GRUPOS DE ASSISTENCIA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/10/2022 | 460.00 | 00009210558464 | GESSICA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003681498466 | JOSÉ NILTON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL PERSONAGEM POWER TANGERS NOVOS EVENTOS BUSAO DA ALEGRIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/10/2022 | 820.00 | 00003409124489 | MARCELO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS OMO ANIMADOR INFANTIL PALHACO NOS EVENTOS BUSAO DA ALEGRIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIONO DIA 11 DE OUTUBRO E NO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004767 | 13/10/2022 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM AVAGENS DE VEICULOS SENDO 05 NO DE PLACA MOT3882 05 NO DE PLACA QFU9540 E 05 NO DE PLACA RLU5A96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004765 | 13/10/2022 | 1980.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS 05 NO DE PLACA NPX2761 05 NO DE PLACA QSE7758 06 NO DE PLACA OFG4630 06 NO DE PLACA OGC9806 06 NO DE PLACA NPX3341 E 05 NO DE PLACA OGC4959 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004756 | 13/10/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/10/2022 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DOS ITIO QUEIMADAS DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS HOSPITALARES DE MANITOL PARA COLONIOSCOPIA PACIENTE LEXPEDITO SABINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10092022. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2022 | 520.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 BEBEDOUROS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004764 | 13/10/2022 | 2430.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO 05 NO DE PLACA QSI5F53 7 NO DE PLACA RLU1B56 10 NO DE PLACA QSF0328 5 NO DE PLACA QSJ7146 09 NO DE PLACA RLU 0J26 05 NO DE PLACA QSE 3886 08 DE PLACA QFS 8H32 07 DE PLACA QSF 8H82 06 NO DE PLACA QFS8G62 08 NO DE PLACA QFF7847 E 03 NO DE PLACA QSI 5F53. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/10/2022 | 960.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004769 | 13/10/2022 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULO SENDO 03 NO DE PLACA QFS2993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004766 | 13/10/2022 | 900.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS SENDO 02 EM VEICULO DE PLACA TRA001 04 NO DE PLACA MOT0001 02 NO DE PLACA RET1010 E 02 NO DE PLACA MOT0002. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/10/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/10/2022 | 6390.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004791 | 17/10/2022 | 15000.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS SCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004788 | 17/10/2022 | 25002.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004792 | 17/10/2022 | 5000.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/10/2022 | 2799.80 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/10/2022 | 54.00 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM ENCADERNACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004775 | 17/10/2022 | 15452.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 41392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA VICTORIA VIRGINIO DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/10/2022 | 3700.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA TRANSMISSAO E SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PLACA TRA0002 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/10/2022 | 2850.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA PA MECANICA DA MAQUINA DE PLACA CAR0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/10/2022 | 3400.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNEAMENTO E EMBUCHAMENTO DO BUDOUSO DA PATROL 120K DE PLACA MOT0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/10/2022 | 1450.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECPERACAO DOS MANCALS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PLACA TRA0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/10/2022 | 2800.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO DA PATROL 120K DE PLACA MOT0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/10/2022 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004812 | 18/10/2022 | 12824.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26524892022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004813 | 18/10/2022 | 10946.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26524862022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004814 | 18/10/2022 | 11698.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26524852022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004815 | 18/10/2022 | 3000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°166912022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004816 | 18/10/2022 | 17001.91 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 6135. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004817 | 18/10/2022 | 33000.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL DE N° 6155. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004818 | 18/10/2022 | 17400.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004819 | 18/10/2022 | 16530.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 47353 P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004820 | 18/10/2022 | 10163.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 47355 P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/10/2022 | 2700.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 1182022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2022 | 350.00 | 26550732000149 | GONDIM E MEDEIROS E ENDOCRINOLOGIA E NUT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA DE AVONI ALVES DE SOUSA SILVA COM O ENDOCRINOLOGISTA DR SOCRATES SANTOS GONDIM . P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/10/2022 | 917.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/10/2022 | 1850.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/10/2022 | 330.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE LILIANE PEREIRA BACALHAU NOTA FISCAL N°36302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2022 | 300.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N° 87372022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004807 | 18/10/2022 | 2400.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES TIPOALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/10/2022 | 28.00 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004810 | 18/10/2022 | 5001.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°61412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004811 | 18/10/2022 | 30000.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004830 | 18/10/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/10/2022 | 130.48 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004785 | 18/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004789 | 18/10/2022 | 3000.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS. CONFORME BOLETO EM ANEXO N° DOC. 3775319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/10/2022 | 4200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004787 | 18/10/2022 | 10001.69 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004790 | 18/10/2022 | 2400.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA CRAS SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004825 | 18/10/2022 | 10000.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CRAS E SCFV. NOTA FISCAL DE N° 61362022. P.751. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004826 | 18/10/2022 | 5002.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CRAS E SCFV. NOTA FISCAL DE N° 61372022. P.751. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004828 | 18/10/2022 | 105570.35 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO SPIN 1.8L AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB201552 RENAVAN 104678. ANO FAB.MOD.20222022. COR EXTERNA BRANCO SUMMIT COR INTERNA JET BLACK PORTAS 5 LUGARES7 COMB. FLEX MOTOR 1.8 POTENCIA GasAlcool575 NUMERO MOTOR MKN003436. PARA AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004831 | 18/10/2022 | 5000.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM M AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORM NOTA FISCAL N° 61572022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Veiculos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004827 | 19/10/2022 | 25259.05 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRA PARTIDA PARA AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO SPIN 1.8L AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB201552 RENAVAN 104678. ANO FAB.MOD.20222022. COR EXTERNA BRANCO SUMMIT COR INTERNA JET BLACK PORTAS 5 LUGARES7 COMB. FLEX MOTOR 1.8 POTENCIA GasAlcool575 NUMERO MOTOR MKN003436. PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003495748474 | VERÔNICA RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006696017488 | IRENE MARIA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/10/2022 | 200.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/10/2022 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/10/2022 | 250.00 | 00084074086468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/10/2022 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004805 | 19/10/2022 | 7200.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES TIPOJANTAR NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/10/2022 | 640.00 | 00004684988422 | RONALDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/10/2022 | 2103.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE DOS TRATORES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/10/2022 | 3833.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS DE MAQUINAS PARA AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 52312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/10/2022 | 17244.61 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/10/2022 | 3952.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/10/2022 | 2746.55 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULIANO TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINTOLOGIA OSSEA US ABDOME TOTAL RX TORAX PA REALIZADA EM MARIA CELIA DIAS. NOTA FISCAL DE N° 122332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/10/2022 | 33969.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS ECOMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/10/2022 | 11535.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2022 | 68527.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0 EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2022 | 2309.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/10/2022 | 29767.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/10/2022 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2022 | 36756.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - RET DARF DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 13.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2022 | 198.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 11.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 13.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 14.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 19.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBar Internet NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 11.10.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9DEBITADO EM 14.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2022 | 4.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2022 | 4.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 19.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2022 | 7060.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2022 | 2123.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/10/2022 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/10/2022 | 2100.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SLOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM 12 DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2022 | 150.00 | 00002931408476 | MARIA JOSE GONCALVES SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2022 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010995563411 | JOSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/10/2022 | 167.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/10/2022 | 165.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004893 | 21/10/2022 | 15000.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS SCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/10/2022 | 450.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESPACO PARA A COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO DEDICADO AOS IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004895 | 21/10/2022 | 30000.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL N° 61382022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/10/2022 | 400.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESPACO FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA REALIZADA DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/10/2022 | 450.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESPACO FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL REALIZADA DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004892 | 21/10/2022 | 12126.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/10/2022 | 3290.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/10/2022 | 1280.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO POCINHOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/10/2022 | 22836.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/10/2022 | 1280.00 | 00087312492487 | FRANCISCO BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO DA LADEIRA DO JUA NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/10/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/10/2022 | 270.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE BUCHA EM TIRANTE PARA A CACAMBA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/10/2022 | 1560.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/10/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TAXA DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO – UNCME ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/10/2022 | 1327.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/10/2022 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/10/2022 | 98.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/10/2022 | 6259.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/10/2022 | 6840.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/10/2022 | 200.00 | 00001596552425 | PATRICIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002375218493 | MARIA DO SOCORRO DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAR AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/10/2022 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/10/2022 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/10/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/10/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/10/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/10/2022 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/10/2022 | 5234.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/10/2022 | 9453.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/10/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2022 | 554.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/10/2022 | 150.00 | 00014270296445 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2022 | 8454.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004951 | 27/10/2022 | 438.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF8H42 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/10/2022 | 33834.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/10/2022 | 14420.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004956 | 27/10/2022 | 3792.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX2H61 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004958 | 27/10/2022 | 9058.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE7H58 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2022 | 175235.08 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2022 | 33750.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/10/2022 | 53800.58 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2022 | 65441.13 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2022 | 2200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA UM NA IMPRESSORA LASER DUAS MANUTENCOES NO COMPUTADOR 05 RECARGAS DE TONNER HP E 05 RECARGA DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/10/2022 | 63.30 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DE ALIMENTACAO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/10/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2022 | 24997.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/10/2022 | 5000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/10/2022 | 28.00 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE REPORTAGENS ENVOLVENDO FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/10/2022 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/10/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/10/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/10/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 10180312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/10/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/10/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/10/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2022 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/10/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2022 | 34506.06 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/10/2022 | 7712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2022 | 1997.85 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 740872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2022 | 816.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2022 | 338.64 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 176332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/10/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/10/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/10/2022 | 31705.84 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/10/2022 | 8726.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/10/2022 | 970.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO VEICULO SPRINTER QSI5F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2022 | 33981.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2022 | 54164.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2022 | 150.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO VEICULO ARGO PLACA RLU0J26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2022 | 21528.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2022 | 24018.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004944 | 27/10/2022 | 1344.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU4CI9 ADQUIRIDO PARA PERTENCER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/10/2022 | 53556.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/10/2022 | 5817.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2022 | 6302.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2022 | 10231.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2022 | 1650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR UMA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E UMA MANUTENCAO DE JATO DE TINTA AMBOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2022 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MPAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA QSD9E38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004982 | 28/10/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10281782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/10/2022 | 212.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 5987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 5987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/10/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/10/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 12547-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/10/2022 | 35.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/10/2022 | 33750.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004983 | 28/10/2022 | 10200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EMBREAGEM CILINDRO DE TRANSMISSAO SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO RESERATORIO DE AGUA E SERVICO DE RETIFICA DO CABECOTE DO BLOCO E MANUENCAO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA OGC4691 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004984 | 28/10/2022 | 4968.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA VEICULO DE PLACA QSE7H58. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.042-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 28.981-7. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005321 | 28/10/2022 | 100000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N° 34782022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005295 | 28/10/2022 | 105740.95 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO SPIN 1.8L AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520NB201552 RENAVAN 104678. ANO FAB.MOD.20222022. COR EXTERNA BRANCO SUMMIT COR INTERNA JET BLACK PORTAS 5 LUGARES7 COMB. FLEX MOTOR 1.8 POTENCIA GasAlcool575 NUMERO MOTOR MKN003436. PARA AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2022 | 37.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/10/2022 | 1295.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/10/2022 | 3921.62 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3.92162 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS DE 1.30720 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30102022 A SEGUNDA 30112022 E A TERCEIRA ATE DIA 30122022. REFERENTE AO PROCESSO N° 08000048-42.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/10/2022 | 1680.70 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.28377 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA DE 1.68070. A SER QUITADA ATE 30102022 REFERENTE AO PROCESSO N° 0800013-82.82.2022.8.15.02.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2022 | 2283.77 | 00002961803438 | VALDETE FARIAS ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 2.28377 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS DE 1.14188 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30102022 A SEGUNDA 30112022 . REFERENTE AO PROCESSO N° 08000013-82.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2022 | 978.75 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 97975 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA A SER QUITADA ATE 30102022 REFERENTE AO PROCESSO N° 0800013-82.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2022 | 1654.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/10/2022 | 2418.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/11/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/11/2022 | 407.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA. NOTA FICAL N° 1080032022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/11/2022 | 423.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLACAQFS8H82. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SR20 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 15689 - 1.00 HRSOXI - OXISANITIZACAO - 1.00 HRS 0010C21 - 1A. REVISAO FLEX - KM OU - 1.00 HRS. NOTA FISCAL N° 48392022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004995 | 04/11/2022 | 3386.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 8952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004997 | 07/11/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/11/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/11/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/11/2022 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/11/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/11/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/11/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/11/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/11/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/11/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/11/2022 | 600.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/11/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/11/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/11/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/11/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/11/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/11/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/11/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/11/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/11/2022 | 600.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/11/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/11/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/11/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/11/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/11/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/11/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/11/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/11/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/11/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/11/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/11/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/11/2022 | 960.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/11/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/11/2022 | 520.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/11/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/11/2022 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/11/2022 | 298.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/11/2022 | 86.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/11/2022 | 518.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 37 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N 7022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/11/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/11/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/11/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/11/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/11/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/11/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/11/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005064 | 07/11/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/11/2022 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2022 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/11/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005083 | 07/11/2022 | 4902.38 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/11/2022 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES CITOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE LUCIMAR NUNES DE SOUZA SILVA. NOTA FISCAL N° 15032022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/11/2022 | 3460.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005086 | 07/11/2022 | 4506.04 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 392022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/11/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005088 | 07/11/2022 | 10000.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005195 | 07/11/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005000 | 07/11/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005060 | 07/11/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005089 | 07/11/2022 | 5002.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005091 | 07/11/2022 | 1500.03 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/11/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/11/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/11/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/11/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/11/2022 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/11/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/11/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/11/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/11/2022 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/11/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/11/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/11/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/11/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/11/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/11/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/11/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/11/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/11/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005090 | 07/11/2022 | 2500.05 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/11/2022 | 4000.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/11/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/11/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/11/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/11/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/11/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/11/2022 | 100.00 | 00007517975455 | DIONE AIRES DE BARROS E OUTYROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/11/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/11/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005068 | 07/11/2022 | 5001.68 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PDESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOTA FISCAL N° 62422022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005070 | 07/11/2022 | 5000.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOTA FISCAL N° 62472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010578954745 | JUSSARA SILVA DOS SANTOS INÁCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/11/2022 | 200.00 | 00067608795468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005082 | 07/11/2022 | 5000.19 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS INSTALACOES DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/11/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/11/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005094 | 08/11/2022 | 2000.04 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/11/2022 | 200.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/11/2022 | 300.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/11/2022 | 100.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/11/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/11/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/11/2022 | 250.00 | 00098070274468 | SEVERINA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/11/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMEENTO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070573910480 | MARIA RUTH DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/11/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004290015417 | ELIANA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005887308400 | CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/11/2022 | 200.00 | 00011899369414 | LIVIA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/11/2022 | 200.00 | 00091828600415 | JOSILDO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/11/2022 | 720.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/11/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/11/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003988605484 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2022 | 150.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/11/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/11/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003495748474 | VERÔNICA RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/11/2022 | 200.00 | 00002017145408 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/11/2022 | 1870.00 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINAGIO DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/11/2022 | 775.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005098 | 08/11/2022 | 8001.47 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005100 | 08/11/2022 | 19999.97 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/11/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/11/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/11/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/11/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/11/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/11/2022 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA OEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/11/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005193 | 08/11/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005194 | 08/11/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/11/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/11/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005192 | 08/11/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0005198 | 08/11/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005111 | 08/11/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005114 | 08/11/2022 | 7000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 4X4 DE PLACAS QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N° 1222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/11/2022 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005196 | 08/11/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/11/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005092 | 08/11/2022 | 4000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/11/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/11/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2022 | 500.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PSCIQUIATRA INFANTIL PARA A MENOR AVILA GEOVANA ALMEIDA DOS SANTOS. NOTA FISCAL N° 832022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/11/2022 | 823.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NOS DIAS DE CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS E OUTROS EXAMES REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL ASSIM COMO EM PALESTRAS OFERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005191 | 08/11/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005113 | 08/11/2022 | 7000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA-0A70 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SERRA REDONDA - PB. NOTA FISCAL N° 1242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/11/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/11/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/11/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/11/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/11/2022 | 960.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/11/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/11/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/11/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/11/2022 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/11/2022 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/11/2022 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/11/2022 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/11/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/11/2022 | 960.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/11/2022 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS NO VALOR DE R2000 CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/11/2022 | 1520.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/11/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/11/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/11/2022 | 1440.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/11/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/11/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/11/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NOTA FISCAL N° 18882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2022 | 1918.38 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATANENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N 222732022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2022 | 3450.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005221 | 09/11/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2022 | 1500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005216 | 09/11/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/11/2022 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 350 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005233 | 09/11/2022 | 5000.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005234 | 09/11/2022 | 20002.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINAO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/11/2022 | 270.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTAO DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2022 | 5000.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2022 | 1870.00 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/11/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/11/2022 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/11/2022 | 200.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/11/2022 | 200.00 | 00070107337401 | LUCINETE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/11/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS EM 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005264 | 10/11/2022 | 2655.52 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFV9540 MOT3882 E RLU5A96 RESPONSAVEL PELA LOCOMOCAO DAS EQUIPES E USUARIOS DA ACAO SOCIAL PARA O ACESSO E PRESTACAO DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS. NOTA FISCAL N° 10892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2022 | 960.00 | 00005645938429 | SEVERINA BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MANUEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA. DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/11/2022 | 3803.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS JOGOS NINTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/11/2022 | 4900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005263 | 10/11/2022 | 9224.91 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFS8G92 QFS8H52 E QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005267 | 10/11/2022 | 2429.72 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 10932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/11/2022 | 4049.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/11/2022 | 37119.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - RET DARF DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/11/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008887835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000008913097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS AO PRECO DE 250 REAIS CADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EM HEMODIALISE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2022 | 1585.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS NEURODYN E LANTERNA DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 3252022. PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAL PERMANENTEN. DA PROPOSTA 97519.3520001220-02. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005272 | 10/11/2022 | 14194.77 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QSD9458QSI5F53 QFP0446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10922022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005273 | 10/11/2022 | 4239.05 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 E RLU1B56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10912022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005274 | 10/11/2022 | 3966.24 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS8H32QFS0328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 10902022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005269 | 10/11/2022 | 8276.16 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 OGG0495 E QSF2993. DESTINAOD A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005235 | 10/11/2022 | 51810.22 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DA PRACA TRINTA DE DEZEMBRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/11/2022 | 1520.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005265 | 10/11/2022 | 39241.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 0001 CAR0001TRA0002 BOM0001KJA0A70 E MOT002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005266 | 10/11/2022 | 113.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA EMPAER MANUTENCAO DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 10952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/11/2022 | 8400.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 14 VIAGENS NO VALOR DE 60000 REAIS CADA TRANSPORTANDO ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA ATE A CIDADE DE LAGOA SECA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/11/2022 | 960.00 | 00005298900704 | MARIA HOSENA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE DE 16 DIAS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/11/2022 | 400.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURATE O PERIODO DE 05 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/11/2022 | 320.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/11/2022 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/11/2022 | 197.00 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/11/2022 | 13000.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E PLANTAS PARA A PRACA 30 DE DEZEMBRO PARA PAISAGISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005260 | 11/11/2022 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSF 2993 AMBOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005259 | 11/11/2022 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA MOT 0001 E 03 NO DE PLACA CAR 0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005284 | 11/11/2022 | 12001.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA O DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/11/2022 | 2539.80 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE CANTE MOCROMOTOR COMPRESSOR DE AR FOTOLIMERIZADOR E BALANCAS DIGITAIS. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/11/2022 | 2324.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO 03 SERVICOS EM UNIDADE DE AGUA 02 SERVICOS EM EQUIPO COM TROCA DAS VALVULAS – R 26560 – R 53120 03 SERVICOS EM CADEIRA ODONTOLOGICA. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/11/2022 | 1377.80 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO 02 SERVICOS EM AMALGAMADOR 06 SERVICOS EM CANETA DE CONTRA ANGULO. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/11/2022 | 1623.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA EM ESGOTO EM ATRASO DE PREDIO QUE FUNIONAVA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005261 | 11/11/2022 | 420.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFS8G82 E 02 NO DE PLACA QFS 8H32 03 NO DE PLACA QFS 8H82. 03 NO DE PLACA QSI 5F53 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/11/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ENTREGA DE DCTF ENCARGOS PAGO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/11/2022 | 900.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS NO VALOR DE 15000 REAIS CADA TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/11/2022 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07 DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FODF1000 PLACA MNS 0600 ANO FAB 1997 ANO MODELO 1998 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/11/2022 | 320.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO VALOR DE 16000 CADA TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/11/2022 | 1350.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS PARA COMPOR OS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. NOTA FISCAL DE N° 0062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/11/2022 | 200.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DE RODAS LIMPEZA DE ARCONDICIONAD E ALINHAMENTO DE DIRECAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/11/2022 | 480.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005293 | 11/11/2022 | 990.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFS 8H52 01 NO DE PLACA QFS9G92 04 NO DE PLACA NPX 2H61 03 EM VEICULO DE PLACA OGF 4630 E 03 NO DE PLACA QFW 9C92 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/11/2022 | 500.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLOAR DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO BERNARDO MARINHO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/11/2022 | 520.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS EM OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/11/2022 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRES DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/11/2022 | 605.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/11/2022 | 810.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPOSTA POR 09 PESSOAS NO VALOR DE 9000 REAIS POR PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005412231438 | EUZA DANIEL NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/11/2022 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003090520419 | WALDICK FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/11/2022 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/11/2022 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005262 | 11/11/2022 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV 9540 E 05 NO DE PLACA RLU 5A96 AMBOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005285 | 11/11/2022 | 4999.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA O DESTINADO A ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/11/2022 | 3122.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 11.11.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/11/2022 | 250.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005465690488 | LUANA KELY ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2022 | 200.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/11/2022 | 510.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/11/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/11/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/11/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 03.11.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/11/2022 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005312 | 16/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/11/2022 | 137.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/11/2022 | 1869.48 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/11/2022 | 2400.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/11/2022 | 2700.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/11/2022 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA E COBERTURA DE POLTRONAS DOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/11/2022 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 02 ELETRONEURIMIOGRAFIAS NA PACIENTE GEOVANA SILVA DE SOUSA E SEVERINA DA SILVA CAVALCANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DE BARROS. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/11/2022 | 1000.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00013195069415 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACAMMT 3708 PB ANO FAB.2003 ANO MODELO 2003 COR CINZA CHASSI 9BD27804632378712. REAVAM 00809503905. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/11/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/11/2022 | 172.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/11/2022 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/11/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/11/2022 | 2115.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 16.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/11/2022 | 148.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/11/2022 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/11/2022 | 1041.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/11/2022 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/11/2022 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/11/2022 | 80.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/11/2022 | 4200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTIOADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO PROPRIO DE MARCA IMP MBENS 310D PLACA CKH 9164- PB DE 17 DE SETEMBRO a 17 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/11/2022 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/11/2022 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/11/2022 | 601.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/11/2022 | 427.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/11/2022 | 200.00 | 00087818612734 | JOSE FERREIRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/11/2022 | 300.00 | 00098051172434 | MARIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004303345407 | VERA LUCIA TAVARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/11/2022 | 220.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/11/2022 | 385.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/11/2022 | 150.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/11/2022 | 330.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/11/2022 | 385.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/11/2022 | 275.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/11/2022 | 440.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LDO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/11/2022 | 1860.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FIGURINOS DO GRUPO MELHOR IDADE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/11/2022 | 840.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CORAL NATALINO DOS GRUPOS DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/11/2022 | 800.00 | 00009506711429 | EDNA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PARQUE PARA EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO SITIO TORRES E QUEIMADAS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/11/2022 | 8360.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/11/2022 | 935.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005369 | 18/11/2022 | 18932.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO DESTINADO AOS VEISUCLOS DE PLACA OGF 4630NPX3D41 QSE7H58 QFE7A11 E QFW9C92. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005370 | 18/11/2022 | 7000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO DESTINADO AOS VEISUCLOS DE PLACA OGF 4630NPX3D41 QSE7H58 QFE7A11 E QFW9C92. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/11/2022 | 3640.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FIGURINOS DIVERSIFICADOS CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005410 | 18/11/2022 | 4622.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N44912022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/11/2022 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005396 | 18/11/2022 | 1600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES TIPOALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 1135422022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/11/2022 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TC ABDOMEM TOTALO E TC TORAX AMBOS COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 24022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005363 | 18/11/2022 | 11200.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 700 REFEICOES NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE MUNICIPAL. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/11/2022 | 625.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005384 | 18/11/2022 | 6177.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26534012022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005385 | 18/11/2022 | 2724.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26534022022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005386 | 18/11/2022 | 251.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26533042022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005387 | 18/11/2022 | 3186.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26533032022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005388 | 18/11/2022 | 194.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26533002022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005389 | 18/11/2022 | 3123.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26533022022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005390 | 18/11/2022 | 1711.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26533012022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005391 | 18/11/2022 | 130.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26532992022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005392 | 18/11/2022 | 626.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26532982022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005393 | 18/11/2022 | 1003.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26532972022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005394 | 18/11/2022 | 87.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26532962022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005395 | 18/11/2022 | 42.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26519002022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/11/2022 | 15629.26 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/11/2022 | 975.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/11/2022 | 330.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/11/2022 | 580.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FIGURINOS DA PAIXAO DE CRISTO EM 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/11/2022 | 2637.37 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MONTAGEM DA ESTRUTURA DE NATAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/11/2022 | 290.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA. NOTA FISCAL DE N° 389092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/11/2022 | 196.87 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA. NOTA FISCAL DE N° 389152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/11/2022 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE REPORTAGENS ENVOLVENDO FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/11/2022 | 100.00 | 00071367175402 | TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/11/2022 | 150.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/11/2022 | 1320.00 | 00011829322400 | DANIELE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005415 | 22/11/2022 | 1615.86 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/11/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/11/2022 | 2428.23 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES QUE SERAO REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS E SCFV. NOTA FISCAL DE N° 368142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/11/2022 | 7914.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/11/2022 | 6049.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/11/2022 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/11/2022 | 1215.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/11/2022 | 23857.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/11/2022 | 1932.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005417 | 22/11/2022 | 2280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/11/2022 | 1980.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DE INOX DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/11/2022 | 653.00 | 00006196415417 | MARCELINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FONOGRAFIA DE VINHETA DE DIVULGACAO E MARKETING PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/11/2022 | 2100.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPTURA DE IMANGES AEREAS COM DRONETAKES DE VIDEO DA FESTA DO PADROEIRO E DA DECORACAO JUNINA DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO TAKES DE VIDEO E IMAGENS AEREAS DO ACUDE E PRACA 30 DE DEZEMBRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO TAKES DE VIDEO E IMAGENS DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO TAKES DE VIDEO E IMAGENS DAS ESTRADAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO ENTRE OUTROS REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/11/2022 | 912.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ORNAMENTACAO E PREPARACAO DE FIGURINO PARA OS CORAIS DE NATAL DOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/11/2022 | 484.80 | 00004819474421 | SAIONARA LUCENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO 14.13321 REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A CRT -03- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/11/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005439 | 25/11/2022 | 7149.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 442132022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 21.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/11/2022 | 192.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/11/2022 | 6240.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. VALDIR CORREIA DA SILVA DEBITADO NA CC N° 8.551-0 EM 18.11.2022 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08005761820188150201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/11/2022 | 400.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA EVENTO DO TIDUO DE SAO MIGUEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/11/2022 | 2800.00 | 00070573917493 | JEFERSON SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BRZ9198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/11/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2022 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2022 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2022 | 2229.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2022 | 2000.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005484 | 28/11/2022 | 32375.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA CARENTES NOS EVENTOS DE NATAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/11/2022 | 2700.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E APLICACAO DE GESSO NAS OBRAS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/11/2022 | 100.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N5382013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/11/2022 | 200.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2022 | 19826.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2022 | 59976.27 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/11/2022 | 6750.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVO E CONTRATADOS FUNDEB 70 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2022 | 4196.21 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/11/2022 | 31945.21 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2022 | 8255.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2022 | 21215.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2022 | 30987.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0005481 | 28/11/2022 | 20010.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0005482 | 28/11/2022 | 12017.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/11/2022 | 1280.00 | 00095268405420 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2022 | 488.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/11/2022 | 34001.07 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/11/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/11/2022 | 8112.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/11/2022 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/11/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/11/2022 | 22683.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/11/2022 | 24018.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2022 | 8726.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/11/2022 | 54556.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/11/2022 | 5817.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/11/2022 | 6302.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/11/2022 | 11806.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/11/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/11/2022 | 2100.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS CARROS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/11/2022 | 2320.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/11/2022 | 231.00 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2022 | 580.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 COMPUTADOR E UMA RECARGA DE TONNER DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2022 | 5531.75 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2022 | 1860.10 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2022 | 33557.24 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/11/2022 | 45614.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2022 | 35479.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/11/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/11/2022 | 1950.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB EM CAMPINA GRANDE DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/11/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/11/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/11/2022 | 27121.53 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/11/2022 | 5500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/11/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/11/2022 | 5199.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/11/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/11/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/11/2022 | 8454.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/11/2022 | 65742.64 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/11/2022 | 175235.08 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/11/2022 | 54586.51 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/11/2022 | 33750.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/11/2022 | 33390.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/11/2022 | 15632.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2022 | 5248.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/11/2022 | 10504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/11/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/11/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/11/2022 | 7119.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2022 | 5234.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2022 | 150.00 | 00012093473429 | IZAMARA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003681498466 | JOSÉ NILTON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2022 | 100.00 | 00008873286445 | LUCIANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2022 | 3185.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2022 | 3297.00 | 19630677000131 | NT AGENCIA E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FARDAMENTO EM MALHA PIQUETE COM BORDADO PARA BANDA QUE ESTA SENDO ESTRUTURADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2022 | 100.00 | 00009321227440 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2022 | 138.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2022 | 1225.00 | 19630677000131 | NT AGENCIA E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS E CAMISAS PARA OS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2022 | 272.06 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0005526 | 30/11/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10284562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2022 | 1292.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2022 | 74.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 12547-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8561-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2022 | 28.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2022 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE APOIO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005533 | 30/11/2022 | 7144.75 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 47597 P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005527 | 30/11/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2022 | 3100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MAQUINAS QUE ESTAO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA. NOTA AFISCAL DE N °1887942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2022 | 425.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS MAQUINAS QUE ESTAO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA. NOTA AFISCAL DE N °1887842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2022 | 1300.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2022 | 11515.00 | 00009926971407 | RAQUEL KESSIA LEITE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 14 BANCOS DE MADEIRA E 3 MESAS DE MADEIRAS PARA A PARA A PRACA 30 DE DEZEMBRO QUE ESTA SENDO REFORMADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00097851167434 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E APLICACAO DE GRANELITO DESTINADO A OBRAS DO CORETO NA PRACA 30 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 01.12.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2022 | 27.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.561-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 283.143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/12/2022 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/12/2022 | 18.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tarifa de Extrato Postado NA CC N 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/12/2022 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/12/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/12/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/12/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/12/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/12/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/12/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/12/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/12/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/12/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/12/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/12/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/12/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/12/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/12/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/12/2022 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/12/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/12/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/12/2022 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/12/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/12/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/12/2022 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/12/2022 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/12/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/12/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/12/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/12/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/12/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/12/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/12/2022 | 640.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/12/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/12/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/12/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/12/2022 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/12/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/12/2022 | 840.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/12/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/12/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/12/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/12/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/12/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/12/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/12/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/12/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/12/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/12/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/12/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/12/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/12/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/12/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/12/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/12/2022 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/12/2022 | 200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/12/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/12/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/12/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/12/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/12/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/12/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/12/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/12/2022 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/12/2022 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/12/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/12/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/12/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/12/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/12/2022 | 720.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/12/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2022 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA OS HABITANTES QUE POSSUIEM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAREM LOCALIZADAS EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/12/2022 | 680.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/12/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005678 | 06/12/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005679 | 06/12/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2022 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/12/2022 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/12/2022 | 2700.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005688 | 06/12/2022 | 11200.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 700 REFEICOES TIPOALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005689 | 06/12/2022 | 7200.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES TIPOJANTAR NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005683 | 06/12/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/12/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/12/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/12/2022 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/12/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/12/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/12/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/12/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/12/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/12/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/12/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/12/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/12/2022 | 1440.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/12/2022 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/12/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/12/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/12/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/12/2022 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/12/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/12/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005674 | 06/12/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005691 | 06/12/2022 | 3358.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 9732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2022 | 930.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/12/2022 | 520.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/12/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/12/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/12/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/12/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/12/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005680 | 06/12/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005682 | 06/12/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/12/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/12/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0005676 | 06/12/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005681 | 06/12/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005687 | 06/12/2022 | 1600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES TIPOALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/12/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/12/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/12/2022 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/12/2022 | 150.00 | 00011042351457 | JOSICLEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/12/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/12/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/12/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/12/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/12/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/12/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/12/2022 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/12/2022 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/12/2022 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/12/2022 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010488208408 | DANIEL FELICIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/12/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/12/2022 | 200.00 | 00060775998753 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/12/2022 | 150.00 | 00011641641479 | JOSIMAR SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005690 | 08/12/2022 | 2100.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/12/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/12/2022 | 800.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 40 VIAGENS NO VALOR DE R2000 CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/12/2022 | 960.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/12/2022 | 600.00 | 17638051000146 | STUDIO LM FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFIA NO NATAL DE LUZ E PAZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/12/2022 | 776.80 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS FOFOS DESTINADO A CAFE DA MANHA OFERTADOS NOS DIAS DE CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS E OUTROS EXAMES REALIZADAS COM OS PACIENTES DA ASSISTENCIA BASICA DE SAuDE MUNICIPAL ASSIM COMO EM PALESTRAS OFERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/12/2022 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/12/2022 | 2200.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS. NOTA FISCAL N° 00502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/12/2022 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E INGA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE AO EXERCICIO2022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E BOLETO EM ANEXO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EMCLEIDE GOMES DE SOUZA. NOTA FISCAL DE N° 142892022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/12/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005774 | 09/12/2022 | 1140.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO 03 NO DE PLACA QSI5F53 07 NO DE PLACA QSF0328 05 DE PLACA QFS 8H32 5 NO DE PLACA QFS8G62 E 03 NO DE PLACA QFS8G92. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2022 | 320.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PROCEDIMENTO DE EUTANASIA EM CAO COM LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO CRM 0616 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0005766 | 09/12/2022 | 22735.91 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3° BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOB COLCHAO DE AREIA EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/12/2022 | 600.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NOTA FISCAL N° 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2022 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO VAVA DA LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS NO VALOR DE 6000 REAIS CADA DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS REFERENTE AS DIVERSAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3 DEBITADO EM 08.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/12/2022 | 4083.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/12/2022 | 37482.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - RET DARF DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2022 | 342.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 9 KITS DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS CULMINANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2022 | 400.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO08 VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2022 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRES DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005758 | 09/12/2022 | 5568.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS SCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/12/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E ALUGUEL DE SOM DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO JOGOS INTERNOS CONFORME NOTA FISCAL N 2101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/12/2022 | 89.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE LOCAL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL MATRICULA DE N° 19203632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/12/2022 | 70.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/12/2022 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COM UNIDADE CONSUMIDORA UC DE N° 587718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/12/2022 | 200.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/12/2022 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004438024404 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/12/2022 | 820.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/12/2022 | 234.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/12/2022 | 4637.81 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A EVENTO DO NATAL DOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 4621532022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2022 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2022 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MIMOSA DIAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME MATRICULA N 68341210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/12/2022 | 484.80 | 00010086769421 | WAGNER CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPANTE DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE EFD-REINF CTFWEB E ATUALIZACOES DA NOVA IN RBF NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/12/2022 | 15158.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000009059634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00008338771430 | TIAGO VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO RD SHOW DURANTE OS DIAS DE FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO SITIO TORRES EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/12/2022 | 2000.00 | 40236492000133 | ARTHUR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DAS LUMINARIAS DO NATAL DE LUZ E PAZ DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/12/2022 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO. UC N° 51156826-8. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/12/2022 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE E TAMBEM APOIO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2022 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ. UC DE N° 586716-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2022 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO. UC 52073388-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE CULTURA E TAMBEM A EQUIPE DE SUPORTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MATRICULA N° 19201281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS ARTISTICAS EM MAQUETES E ESTRUTURAS NATALINAS PARA O NATAL DE LUZ E PAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2022 | 484.80 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPANTE DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE EFD-REINF CTFWEB E ATUALIZACOES DA NOVA IN RBF NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/12/2022 | 1120.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURATE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/12/2022 | 554.80 | 22843540000170 | SILVANA KELY CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/12/2022 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005723 | 12/12/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005805 | 12/12/2022 | 2500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLU 0J26 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005810 | 12/12/2022 | 2500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/12/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N 226072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/12/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 07 CAMAS E 05 CADEIRAS DOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/12/2022 | 47241.85 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/12/2022 | 5501.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/12/2022 | 11782.47 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/12/2022 | 19785.92 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/12/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/12/2022 | 8390.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/12/2022 | 29890.07 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/12/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005825 | 13/12/2022 | 480.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA MOT 0002 2 NO DE PLACA TRA0001 1 NO DE PLACA KJA OA70 01 NO DE PLACA CAR 0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005835 | 13/12/2022 | 52909.01 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 0001 CAR0001TRA0002 BOM0001 PCC0001 MOT002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005838 | 13/12/2022 | 284.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/12/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/12/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/12/2022 | 6650.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS O EVENTO DE ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022. EQUIPE COMPOSTA POR 35 PESSOAS NO VALOR DE 13300 CADA DIARIA POR PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/12/2022 | 520.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM ATRACAO CRISTIANO BORGES PARA LOUVOR EM ACAO DE GRACAS AO 69 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/12/2022 | 3862.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2022 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005820 | 13/12/2022 | 38452.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/12/2022 | 960.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBAS D AGUA QUE ABASTECEM OS SITIOS TORRES QUEIMADAS POCINHOS E IZIDORO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005836 | 13/12/2022 | 11135.07 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562 NQSF2993OGG0495. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/12/2022 | 32242.54 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/12/2022 | 9653.96 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/12/2022 | 960.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005821 | 13/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVÊNIOS FEDERAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/12/2022 | 23846.77 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/12/2022 | 5052.08 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/12/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/12/2022 | 3744.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/12/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005837 | 13/12/2022 | 1761.48 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE. NOTA FISCAL DE N° 11092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/12/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/12/2022 | 9545.95 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/12/2022 | 320.00 | 00011419767496 | FELIPE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA DE ACRILICO PARA OS FORMANDOS DO 9° ANO DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/12/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005817 | 13/12/2022 | 4155.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM ESCOLAS PARA QUALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/12/2022 | 66143.57 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/12/2022 | 7493.72 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/12/2022 | 177627.68 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/12/2022 | 52451.14 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005839 | 13/12/2022 | 7140.95 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFS8H52QFS8G92 OFH4996 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005840 | 13/12/2022 | 19107.16 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF4630OGC9806NPX3D41NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/12/2022 | 32402.27 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00011829322400 | DANIELE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005824 | 13/12/2022 | 210.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV 9540 E 03 NO DE PLACA MOT 3882 AMBOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005826 | 13/12/2022 | 5568.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/12/2022 | 1250.00 | 00049882619487 | TEREZINHA SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COSTURA DE 50 TUNICAS DESTINADO AO CORAL DO GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS PARA O NATAL DE LUZ E PAZ DA CIDADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/12/2022 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2022 | 250.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2022 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUJDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/12/2022 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/12/2022 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/12/2022 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012686381450 | MARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/12/2022 | 5198.85 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/12/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/12/2022 | 9453.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012300601460 | BRENDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/12/2022 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010248852400 | JACKSON DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/12/2022 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009236684467 | JESSICA CARDOSO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/12/2022 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/12/2022 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/12/2022 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/12/2022 | 200.00 | 00002473155402 | ODAIR JOSE FIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003058465408 | JOSEFA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/12/2022 | 250.00 | 00010663358426 | VERBENNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005823 | 14/12/2022 | 1050.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 1 NO DE PLACA NPX 3D41 03 NO DE PLACA QFE 7A11 02 NO DE PLACA QFW 9C92 04 NO DE PLACA NPX 2H61 E 04 NO DE PLACA QSE 7H58. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/12/2022 | 6500.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/12/2022 | 2712.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO E SERRA REDONDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005816 | 14/12/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005822 | 14/12/2022 | 90.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 1 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NQI 7562 DA SESCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005877 | 14/12/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JEFERSON ARRETADO PARA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SERRA REDONDA. DUAS HORAS DE SHOW NO DOMINGO 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005879 | 14/12/2022 | 40000.00 | 07551949000129 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ENCANTUS PARA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SERRA REDONDA DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005880 | 14/12/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MESSIAS MELO NO DIA 18 DE DEZEMBRO COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/12/2022 | 660.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS MAQUINAS QUE ESTAO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA. NOTA AFISCAL DE N° 1892072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/12/2022 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/12/2022 | 1204.74 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DOS OLHOS DA PARAIBA -FOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005897 | 15/12/2022 | 5206.35 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 11042022. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005898 | 15/12/2022 | 12312.05 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 QSD9458 QSE3886 QSI5F53 QFP0446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 11032022.NP. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005899 | 15/12/2022 | 4114.37 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF0328 E QFS8H32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 11022022.P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/12/2022 | 6976.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/12/2022 | 2080.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005885 | 15/12/2022 | 65000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005891 | 15/12/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICA DO CANTOR FABRICIO RODRIGUES NA FESTA DE EMANICPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA -PB EM 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/12/2022 | 520.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMP SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/12/2022 | 2440.07 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/12/2022 | 2692.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005888 | 15/12/2022 | 6920.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEMTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE TERO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA INSTALACAO DE ILUMINACAO CEMICA DO NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005896 | 15/12/2022 | 5004.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005883 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 DEZ DIARIAS NO VALOR DE R 30000 TREZENTOS REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/12/2022 | 960.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/12/2022 | 1020.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005893 | 15/12/2022 | 19364.59 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE EM GERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005894 | 15/12/2022 | 17014.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005889 | 15/12/2022 | 15058.26 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2022 | 200.00 | 00000092931405 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010672371430 | MERCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/12/2022 | 300.00 | 00085502430430 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005976 | 16/12/2022 | 5523.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005978 | 16/12/2022 | 3025.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL DE N° 1732022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005980 | 16/12/2022 | 5009.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ACAOS SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005981 | 16/12/2022 | 1951.67 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFV9540 MOT3882 E RLU5A96 RESPONSAVEL PELA LOCOMOCAO DAS EQUIPES E USUARIOS DA ACAO SOCIAL PARA O ACESSO E PRESTACAO DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS. NOTA FISCAL N° 11052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005929 | 16/12/2022 | 1038.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002017145408 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/12/2022 | 200.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE 1AR-CONDICIONADO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/12/2022 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/12/2022 | 8370.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005919 | 16/12/2022 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 8G51 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005913 | 16/12/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/12/2022 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ONLINE ATUALIZACOES PERIODICAS DE SITE BLOGS ENTRE OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/12/2022 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005914 | 16/12/2022 | 2830.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2022 | 1670.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/12/2022 | 275.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/12/2022 | 900.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA D EINOX PARA A PARACA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005921 | 16/12/2022 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA0A70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005927 | 16/12/2022 | 226.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005928 | 16/12/2022 | 10135.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005930 | 16/12/2022 | 20260.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DPARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005923 | 16/12/2022 | 79850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO PALCO MEDIO PORTE SOM MEDIO PORTE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE GERADOR CAMARIM GRID Q30 E Q50 E PLACA DE LED PARA REALIZACAO DE FESTIVIIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005924 | 16/12/2022 | 2500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 100 METROS DE DISCIPLINARES PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005926 | 16/12/2022 | 9350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DEE STRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO LOUVORZAO DE ACAO DE GRACAS PELOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 16/12/2022 | 940.00 | 06926154000195 | OPTEI EQUIPAMENTOS L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/12/2022 | 3450.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/12/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM ALANI DA SILVA SANTOS. NOTA FISCAL N° 6822022. PORTARIA 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005931 | 16/12/2022 | 6064.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 47596 P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005932 | 16/12/2022 | 29107.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 47595. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005933 | 16/12/2022 | 33969.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. NOTA FISCAL N° 475594. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005934 | 16/12/2022 | 478.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543722022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005935 | 16/12/2022 | 498.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543732022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005936 | 16/12/2022 | 1120.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543772022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005937 | 16/12/2022 | 2398.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543782022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005938 | 16/12/2022 | 5481.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543812022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005939 | 16/12/2022 | 2577.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543802022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005940 | 16/12/2022 | 91.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543792022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005941 | 16/12/2022 | 297.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543832022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005942 | 16/12/2022 | 4634.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26544232022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005943 | 16/12/2022 | 3210.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26544222022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005944 | 16/12/2022 | 221.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26544132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005945 | 16/12/2022 | 69.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543972022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005946 | 16/12/2022 | 375.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543962022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005947 | 16/12/2022 | 2761.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543952022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005948 | 16/12/2022 | 2828.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543942022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005949 | 16/12/2022 | 72.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543932022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005950 | 16/12/2022 | 1237.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543922022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005951 | 16/12/2022 | 40.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543912022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005952 | 16/12/2022 | 1729.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543902022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005953 | 16/12/2022 | 332.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543892022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005954 | 16/12/2022 | 361.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543882022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005955 | 16/12/2022 | 603.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543872022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005956 | 16/12/2022 | 306.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543852022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005957 | 16/12/2022 | 686.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°26543842022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005958 | 16/12/2022 | 91.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26543792022. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005959 | 16/12/2022 | 31028.16 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/12/2022 | 960.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXMAES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 21162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RM DE OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM LUIZ JOAO DA SILVA FILHO. NOTA FISCAL DE N° 146382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/12/2022 | 1300.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 10 AR-CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 16/12/2022 | 370.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO. NOTA FISCAL DE N° 88352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/12/2022 | 820.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE 6 AR-CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA DE QUEIROZ VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NO PACIENTE JOAO FELIPE VICENTE DA SILVA. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 16/12/2022 | 11015.51 | 97519352000190 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SAuDE MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005975 | 16/12/2022 | 11015.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SAuDE MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005977 | 16/12/2022 | 3037.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS PARA REPAROS NOS PREDIOS QUE FUNCIONA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 16/12/2022 | 1400.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELA PROFISSIONAL DRA. ANNELISE MOTA ALENCAR MENEGUESSO ENDOCRINOLOGISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005982 | 16/12/2022 | 1344.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA DE SAuDE. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2022 | 563.45 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005900 | 16/12/2022 | 6941.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2022 | 750.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 250 REAIS CADA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/12/2022 | 3000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADESIVAGEM E SIANLIZACAO GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/12/2022 | 1030.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A VIGILANCIA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2022 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2022 | 960.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2022 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GAMELEIRA DOS GALDINOS A QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005922 | 19/12/2022 | 780.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/12/2022 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO E VARIOS USOS ENVELOPADOS AUTOMOTIVOS E SINALIZACAO EM GERAL E APLICACAO INCLUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00010918644461 | EWERTON DE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM TRENO INCLUINDO PERSONAGEM DE PAPAI NOEL PARA O EVENTO CHEGADA DO PAPAI NOEL A REALIZAR-SE DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2022 | 3000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO MUSICAL PINGO SANFONEIRO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 8 RUAS DESTA CIDADE REALIZADO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/12/2022 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADESIVAGEM E SINALIZACAO GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/12/2022 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0005992 | 19/12/2022 | 32000.00 | 03102568000101 | JOSE ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 0012022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0005993 | 19/12/2022 | 21887.50 | 03102568000101 | JOSE ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2022 | 620.00 | 00003409124489 | MARCELO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS OMO ANIMADOR INFANTIL PAPAI NOEL PARA O EVENTO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/12/2022 | 1000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADESIVAGEM E SIANLIZACAO GERAL EM VEICULOS DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002177227410 | EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002869028423 | ERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 19/12/2022 | 200.00 | 00007564379464 | MARLY FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2022 | 2000.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012705877495 | JOSÉ AFONSO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/12/2022 | 200.00 | 00037578570463 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/12/2022 | 200.00 | 00078687870744 | LUCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005972 | 20/12/2022 | 9973.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2022 | 19.21 | 34028316373724 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE CARTA REGISTRADA PARA QUESTOES VOLTADAS A ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2022 | 700.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF PARA O TIMES VENCEDORES DO TORNEIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005973 | 20/12/2022 | 7901.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DINHERIO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/12/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A DOCUMENTACAO DA RAZAO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO BERNARDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/12/2022 | 216.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS PAGO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/12/2022 | 216.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS PAGO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2022 | 204.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA JUNTO A SUA EQUIPE COMPOSTA POR 10 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/12/2022 | 6800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS FESTOVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2022 | 6200.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS FESTOVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2022 | 2580.00 | 05364404000188 | MAXFRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TALOES DESTINADO A MARCACAO DE EXAMES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/12/2022 | 2750.00 | 00012909924440 | WAGNER PONTES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS AO PRECO DE 250 REAIS. TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 1000 PARA OS EVENTOS MAIS SAuDE REALIZADA DIA 30 DE NOVEMBRO NA PRACA AURORAE 04 SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. P.4183. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA A COMEMORACAO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/12/2022 | 204.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/12/2022 | 6000.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SANITARIOS DESTINAOD AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/12/2022 | 869.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 12.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 12.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/12/2022 | 132.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0 EM 13.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/12/2022 | 2818.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 15.12.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/12/2022 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/12/2022 | 100.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/12/2022 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/12/2022 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 21/12/2022 | 200.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006148 | 21/12/2022 | 2100.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA LOCAL QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006149 | 21/12/2022 | 2000.04 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006150 | 21/12/2022 | 3000.06 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/12/2022 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003282050445 | MARIA JOSÉ HOLANDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/12/2022 | 6463.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/12/2022 | 1752.00 | 19630677000131 | NT AGENCIA E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 44 CRACHA PERSONALIZADOS CIMPRESSAO DIGITAL 2 ILHOS E UMA LONA DIGITAL PARA PORTAL MEDINDO 6X1 COM ACABAMENTO DE ILHOS AMBOS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/12/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CUMPRIMENTO DE EC 1132021 E SUAS ALTERACOES PARCELAMENTO JUNTO A RFB E PGFN RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA PARCELAMENTO DE DIVERGENCIAS DO EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006062 | 22/12/2022 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA OS SVENTOS DE FINAL DE ANO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006084 | 22/12/2022 | 1600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES TIPOALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/12/2022 | 6797.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217 - PB. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/12/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 10184422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/12/2022 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 10184432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0006064 | 22/12/2022 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 10282002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/12/2022 | 2160.00 | 00009938519407 | MARIA LARA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006065 | 22/12/2022 | 5200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE E OUTROS SERVICOS EM VEICULO DE PLACA OGF 4630 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006066 | 22/12/2022 | 3200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PMANUTENCAO TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA DO VEICULO DE PLACA OGC4691 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006069 | 22/12/2022 | 3600.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA EM GERAL E TROCA DE BOLSAS DE AR DO VEICULO DE PLACA NPX 3341 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/12/2022 | 2160.00 | 00009938519407 | MARIA LARA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 22/12/2022 | 500.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECORACAO DO GINASIO O BILUSAO PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO EDUARDO MEDEIROS E ESCOLA RUY CARNEIRO SEDE O MUNICIPIO REALIZADO DIA 21 DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/12/2022 | 2430.00 | 00009938519407 | MARIA LARA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/12/2022 | 2520.00 | 00009938519407 | MARIA LARA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 22/12/2022 | 735.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 21 KITS DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS CULMINANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO BO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006080 | 22/12/2022 | 2340.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006081 | 22/12/2022 | 2394.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006082 | 22/12/2022 | 2160.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006085 | 22/12/2022 | 1995.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006087 | 22/12/2022 | 2430.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006088 | 22/12/2022 | 2448.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006089 | 22/12/2022 | 2268.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006090 | 22/12/2022 | 2466.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006091 | 22/12/2022 | 1494.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/12/2022 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/12/2022 | 1434.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/12/2022 | 500.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/12/2022 | 2080.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DIARIAS AS TENDAS PARA AS DESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/12/2022 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/12/2022 | 3020.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DE CORRIMAO DE PAREDE EM TUBO INOX PARA A PRACA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/12/2022 | 23371.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/12/2022 | 2556.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA 02 EM AMALGAMADOR 02 FOTOPOLIMERIZADOR 05 CADEIRA ODONTOLOGICA. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/12/2022 | 1925.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/12/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ECOFETAL REALIZADO EM ALESSANDRA SILVA DUARTE. NOTA FISCAL N° 149592022. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/12/2022 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA PACIENTE JOSE BARBOSA DOS SANTOS. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/12/2022 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO IMPRE. JATO DE TINTA E 02 RECARGAS DE TONER DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/12/2022 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTENCIA VENTILATORIO CPAP AUTO COM UMIDIFICADROR. PARA PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. P. 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/12/2022 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DIARIAS DE TENDAS PARA AS DESTIVIDADES AOS EVENTOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/12/2022 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DIARIAS DE TENDAS PARA AS DESTIVIDADES AOS EVENTOS DA SAuDE MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 22/12/2022 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DIARIAS DE TENDAS PARA A SAuDE EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 22/12/2022 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DIARIAS AS TENDAS PARA OS EVENTOS DA SAuDE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006083 | 22/12/2022 | 11200.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 700 REFEICOES TIPOALMOCO NO VALOR DE 1600 REAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006054 | 26/12/2022 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/12/2022 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2022 | 1193.91 | 75315333027902 | ATACADÃO S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SAuDE MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/12/2022 | 280.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006274 | 26/12/2022 | 11924.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/12/2022 | 280.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 TROFEUS EM MDF DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.561-8 DEBITADO EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/12/2022 | 143.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 13.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/12/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3 DEBITADO EM 14.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 15.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.561-8 DEBITADO EM 19.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0 DEBITADO EM 22.12.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010514882492 | ANALENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/12/2022 | 5234.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/12/2022 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/12/2022 | 6548.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2022 | 7180.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2022 | 9978.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2022 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/12/2022 | 200.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/12/2022 | 2712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/12/2022 | 5688.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/12/2022 | 200.00 | 00004471594451 | GEODIR SABINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2022 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/12/2022 | 9571.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/12/2022 | 897.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2022 | 24512.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2022 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2022 | 4186.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006152 | 27/12/2022 | 1844.01 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2022 | 6653.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2022 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2022 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/12/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2022 | 550.00 | 00038050579468 | JOSÉ CARLOS COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NO EVENTO OS MELHORES DO CAMPEONATO SERRANO 2022 A REALIZAR-SE DIA 28122022. NO GINASIO DE ESPORTE O BILUSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/12/2022 | 2500.00 | 19630677000131 | NT AGENCIA E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMARCACAO E PINTURA EM PISO DO GINASIO O BILUZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 28981-7. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/12/2022 | 8454.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2022 | 15732.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/12/2022 | 33834.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2022 | 176337.83 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2022 | 65450.28 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/12/2022 | 54344.78 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/12/2022 | 35500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006153 | 27/12/2022 | 2100.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/12/2022 | 5012.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/12/2022 | 6224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/12/2022 | 3912.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/12/2022 | 33672.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/12/2022 | 9469.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/12/2022 | 7712.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2022 | 65.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR POR UM DIA. NOTA FISCAL N° 272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2022 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006135 | 27/12/2022 | 54861.53 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DA PRACA TRINTA DE DEZEMBRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006248 | 27/12/2022 | 81.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26550062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006171 | 27/12/2022 | 22469.71 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/12/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME US PROSTATA REALIZADA EM SEVERINO GUEDES DA SILVA. NOTA FISCAL N° 150942022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006177 | 27/12/2022 | 4400.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 275 REFEICOES TIPOJANTAR NO VALOR DE 1600 REAIS CADA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006231 | 27/12/2022 | 1479.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FIASCAL N° 26554592022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006232 | 27/12/2022 | 3947.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FIASCAL N° 26554572022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006234 | 27/12/2022 | 4031.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26554562022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006236 | 27/12/2022 | 4819.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FIASCAL N° 26554552022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006237 | 27/12/2022 | 1264.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FIASCAL N° 26550122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006239 | 27/12/2022 | 308.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FIASCAL N° 26550102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006241 | 27/12/2022 | 326.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26550112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006244 | 27/12/2022 | 1648.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N°26550082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006246 | 27/12/2022 | 273.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26550072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/12/2022 | 21407.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/12/2022 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/12/2022 | 24018.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/12/2022 | 37292.66 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/12/2022 | 38741.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/12/2022 | 9463.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/12/2022 | 45314.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/12/2022 | 8726.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/12/2022 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006126 | 27/12/2022 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006133 | 27/12/2022 | 2800.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 175 REFEICOES JANTAR DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. P.1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2022 | 53556.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2022 | 5817.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2022 | 6302.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2022 | 11806.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2022 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006151 | 27/12/2022 | 3100.02 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. P.1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2022 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/12/2022 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2022 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2022 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/12/2022 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006230 | 28/12/2022 | 1479.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26554592022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/12/2022 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2022 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2022 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0006250 | 28/12/2022 | 12154.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 111482022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006251 | 28/12/2022 | 15872.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 111492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006333 | 28/12/2022 | 6304.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRIVCOS PARA REPARO EM PSFs DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0006267 | 28/12/2022 | 11508.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 111502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006268 | 28/12/2022 | 896.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO ARGO DE PLACA RLU 1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006269 | 28/12/2022 | 2775.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO ARGO DE PLACA RLU 1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0006155 | 28/12/2022 | 285.68 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0006156 | 28/12/2022 | 157.32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/12/2022 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/12/2022 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/12/2022 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/12/2022 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/12/2022 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2022 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2022 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/12/2022 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2022 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2022 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2022 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2022 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2022 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2022 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2022 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006196 | 28/12/2022 | 20231.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2022 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2022 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2022 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2022 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006209 | 28/12/2022 | 14393.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006210 | 28/12/2022 | 15130.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006211 | 28/12/2022 | 15944.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2022 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/12/2022 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/12/2022 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2022 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2022 | 960.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2022 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2022 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2022 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2022 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2022 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2022 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/12/2022 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/12/2022 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006302 | 28/12/2022 | 17604.53 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PPARAOBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOB COLCHAO DE AREIA EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006305 | 28/12/2022 | 22735.91 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3° BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOB COLCHAO DE AREIA EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2022 | 3699.87 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006331 | 28/12/2022 | 16450.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006308 | 28/12/2022 | 28144.66 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOB COLCHAO DE AREIA EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/12/2022 | 720.00 | 00010450749428 | DOUGLAS OLIVEIRA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0006332 | 28/12/2022 | 23000.00 | 47351418000107 | LUANA LIBERATO AGRIPINO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLACA EM ESTRUTURA NETALICA EM METALON E GALVANIZADO 30X50 NA CHAPA 20 COM APLICACAO DE VERNIZ E PINTURA DE PROTECAO UV REVESTIDA EM ACM E INSTALACAO EU AMO SERRA REDONDA. DESTINADA A PRACA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2022 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2022 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2022 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2022 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2022 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2022 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2022 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2022 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2022 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2022 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/12/2022 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2022 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006330 | 28/12/2022 | 6847.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW COM A ATRACAO FERA LIVRE E LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS E DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/12/2022 | 2700.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. VALOR CORRESPONDENTE AO QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE DO TIME VASCO DE QUEIMADAS O SENHOR FABIO BERNARDO RUFINO PREMIACOES 1700 REAIS REFERENTE A 1 COLOCACAO DE CAMPEAO TITULAR E 1000 REAIS POR SER CAMPEAO ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00005818953475 | RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. VALOR CORRESPONDENTE AO TIME COMERCIAL O VALOR DE 800 REAIS PELO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO SERRANO E 500 REAIS PELO QUARTO LUGAR NA CATEGORIA TITULAR SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE RICARDO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. VALOR QUE SERA ENTRE AO REPRESENTANDO DO TIME 15 DE NOVEMBRO O SENHOR JOSE FABIO DE SOUZA TERCEIRO LUGAR ASPIRANTE 60000 REAIS E SEGUNDO LUGAR TITULAR 1200OO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2022 | 400.00 | 00001736890433 | JOÃO PAULO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. VALOR QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANDO DO TIME - SAO PAULO DO ISIDORO O SENHOR JOAO PAULO BENTO DA SILVA O TIME CONQUISTOU O 4° LUGAR ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2022 | 800.00 | 00051637030215 | LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. VALOR QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE DO TIME SAO MIGUEL O SENHOR CORRESPONDENTE AO TIME CLASSIFICADO EM TERCEIRO LUGAR NA CATEGORIA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2022 | 2500.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPTURA DE IMAGEM AEREAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2022 | 400.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PRIMEORS EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2022 | 983.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31072017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2022 | 5794.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PARCELAMENTO DO PGFN JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/12/2022 | 1600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO MANUTECAO DAS ASTIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2022 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006193 | 28/12/2022 | 11000.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006194 | 28/12/2022 | 2827.93 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2022 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006290 | 28/12/2022 | 930.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006270 | 28/12/2022 | 5984.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ACAO SOCIAL - CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006279 | 29/12/2022 | 2472.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL CONFORME FATURA N173312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2022 | 840.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CORAL NATALINO DOS GRUPOS DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/12/2022 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2022 | 9446.41 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2022 | 441.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2022 | 4270.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAOPATRONAL DO INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/12/2022 | 720.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/12/2022 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2022 | 5700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 2152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2022 | 1.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006275 | 29/12/2022 | 1243.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA N 173292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/12/2022 | 4936.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006276 | 29/12/2022 | 1126.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA N 17328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006278 | 29/12/2022 | 1301.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA N 17330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2022 | 16344.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE CULTURAFINANCAS INFRAESTRUTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2022 | 12805.53 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIAGABINETE ADMINISTRACAO AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2022 | 767.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA INFRAESTRUTURA FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2022 | 2288.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CULTURA ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA FINANCAS TRANSPORTES E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2022 | 19886.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA TRANSPORTE E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006277 | 29/12/2022 | 2121.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 007 CENTAVOS CADA PAGINA UNITARIA ADEMAIS DA FRANQUIA. CONFORME FATURA N 173332022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2022 | 79144.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2022 | 3317.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/12/2022 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/12/2022 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/12/2022 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM NO SITIO CAIANA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/12/2022 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/12/2022 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/12/2022 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/12/2022 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/12/2022 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO EM QUEIMADAS DURANTE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/12/2022 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/12/2022 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/12/2022 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/12/2022 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/12/2022 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/12/2022 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/12/2022 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/12/2022 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/12/2022 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2022 | 953.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2022 | 19227.61 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2022 | 37170.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2022 | 2370.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2022 | 12905.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/12/2022 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/12/2022 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006280 | 29/12/2022 | 2589.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME FATURA N 173322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/12/2022 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2022 | 2450.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 35 ATENDIMENTOS NO VALOR DE 70 REAIS CADA EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2022 | 880.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE EM PERIODO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2022 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS AO PRECO DE 25000 REAIS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 ANO FAB. 2003 ANO MODELO 2004 COR PRATA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIAT UNO MILLE PLACA MNX 6518 PB ANO FAB. 2006 COR VERDE CHASSI 9BD15822764882247 RENAVAN 008963409820. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006338 | 30/12/2022 | 720.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2022 | 820.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2022 | 310.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MÊRCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAR O PSF DO SITIO AQUI CITADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FIAT MOB LIKE PLACA QSL9600 -PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2022 | 644.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/12/2022 | 12897.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2022 | 640.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECREARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/12/2022 | 550.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICODANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICODANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006342 | 30/12/2022 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRE E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/12/2022 | 3020.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DE CORRIMAO DE PAREDE EM TUBO INOX PARA A PRACA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2022 | 520.00 | 00002657612474 | JOSE DE ARIMATEIA JUVINO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADADO SITIO IZIDORO DURANTE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2022 | 320.00 | 00002869028423 | ERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2022 | 600.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NOTA FISCAL N° 23272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2022 | 940.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 47 VIAGENS NO VALOR DE R2000 CADA FAZENDO A ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM SERVICOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO MOTO HONDACG 125 FAN PLACAMOD 7134PB ANO FAB. 2008. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2022 | 560.00 | 00002950533485 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2022 | 320.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETSRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2022 | 1120.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/12/2022 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2022 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2022 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2022 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2022 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2022 | 1440.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2022 | 1120.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2022 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2022 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2022 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2022 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2022 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2022 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2022 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2022 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2022 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006334 | 30/12/2022 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL SN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2022 | 398.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS RELATIVO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2022 | 7979.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/12/2022 | 59244.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2022 | 30837.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.042-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2022 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRES DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2022 | 520.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2022 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006335 | 30/12/2022 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS DE EDUCACAO INFANTIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006337 | 30/12/2022 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS ANEXOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO N SN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 DEZ DIARIAS NO VALOR DE R 30000 TREZENTOS REAIS CADA EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2022 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2022 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2022 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2022 | 1084.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAETSRUTURA AGRICULTURA CULTURA TRANSPORTE E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/12/2022 | 167.17 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/12/2022 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS NO VALOR DE 6000 REAIS CADA DIVULGANDO EVENTOS REALIZADOS REFERENTE AS DIVERSAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006423 | 30/12/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2022 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEOS E ATUALIZACOES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2022 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006336 | 30/12/2022 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA AS INSTALACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ESPORTE E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000002022 | 0006343 | 30/12/2022 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/12/2022 | 231.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/12/2022 | 59.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2022 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/12/2022 | 8255.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 12.547-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/12/2022 | 24.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA C.C 14.767-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/12/2022 | 122.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CC 4263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/12/2022 | 193.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 5987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2022 | 1298.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/12/2022 | 213.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0006383 | 30/12/2022 | 32375.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA CARENTES NOS EVENTOS DE NATAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25.057-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 26.249-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Desenvolver Atividades de Gestao do PBF e Cadunico - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 29.825-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/12/2022 | 674.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE CASA LOCADAS PARA OS HABITANTE QUE POSSUIE SUA RESIDENCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL DEVIDO ESTAR LOCALIZADA EM AREA DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/12/2022 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS-2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/12/2022 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/12/2022 | 200.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/12/2022 | 300.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/12/2022 | 300.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2022 | 350.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2022 | 300.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2022 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2022 | 350.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2022 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2022 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E ALUGUEL DE SOM DESTINADOS A CHEGADA DE PAPAI NOEL NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006431 | 30/12/2022 | 9973.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades dos servicos de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANMTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2022 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6412
Última atualização: 11/06/2024